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課程收益

我國企業(yè)的內(nèi)控已經(jīng)進入實質(zhì)性運行階段，如何優(yōu)化企業(yè)內(nèi)控體系促進企業(yè)健康快速發(fā)展，給國內(nèi)上市公司和非上市公司帶來了嚴峻的挑戰(zhàn)！由于公司之間存在著較強的差異性，不同行業(yè)類型企業(yè)在執(zhí)行內(nèi)控規(guī)范體系方面的難易程度和所面臨的問題也不盡相同。

如何強化內(nèi)控實施的溝通藝術，以確保公司內(nèi)控體系的健康運行？

如何發(fā)現(xiàn)企業(yè)價值鏈中的風險隱患并有效管理？

如何實現(xiàn)內(nèi)部控制常態(tài)化，促進企業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展？

內(nèi)控體系不完善、內(nèi)控機構不健全、內(nèi)控執(zhí)行不到位的原因何在？

如何有效衡量與評估內(nèi)控建設對企業(yè)各項經(jīng)營目標實現(xiàn)的促進作用?

針對不同的監(jiān)管機構出臺的不同政策，企業(yè)如何做到正確理解？

課程優(yōu)勢

將內(nèi)部控制與企業(yè)的經(jīng)營管理融為一體

切實可用的風險識別和評估方法，樹立企業(yè)全體的風險意識

提供可以即刻進行實施的控制工具，涵蓋業(yè)務循環(huán)的各個方面

參會對象

公司總經(jīng)理等管理層，中高層管理人員內(nèi)部控制總監(jiān)、內(nèi)審總監(jiān)、內(nèi)控部、內(nèi)審部相關人員、各部門主管以及部門內(nèi)控、內(nèi)審人員、會計事務所相關工作人員等。

課程內(nèi)容

一、正確認識風險與全面風險管理

1.引導案例：十分鐘的悲劇

1）風險的內(nèi)涵、風險的種類

2）內(nèi)部控制的發(fā)展歷程與各階段重點

2.風險管理與內(nèi)部控制的區(qū)別與聯(lián)系

1) 風險管理與內(nèi)部控制的目標

2)風險分類

3.COSO1/COSO2/ 薩班斯法案的主要精神

1）COSO1的主要內(nèi)容

2）安然公司與安達信事務所案例分析

3）薩班斯法案的主要精神

4）COSO2對 COSO1的發(fā)展

4.我國風險管理與內(nèi)部控制的法律規(guī)范

1）《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》解讀，內(nèi)部控制的目標、原則、要素及強制性要求

2）《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》解讀，重點講解應用指引對企業(yè)內(nèi)部控制體系建設的指導作用

3）相關解釋的出臺背景及作用

二、企業(yè)風險的識別、評價和風險管理策略

1.風險事項識別

1) 企業(yè)內(nèi)部風險、外部風險的識別

2) 識別風險的定性與定量方法

2.風險評價

1) 企業(yè)風險承受度的確定

2) 風險發(fā)生的可能性分析

3) 風險帶來的損失分析

4) 風險管理坐標圖及實例分析

3.風險管理策略詳解

1)風險規(guī)避及案例

2) 風險轉移及案例

3)風險承擔及案例

4) 風險控制及案例分析

三、企業(yè)內(nèi)部控制體系建設要點詳解

1、企業(yè)內(nèi)部控制體系建設整體框架

案例：中化公司的內(nèi)部控制體系建設

2、企業(yè)內(nèi)部控制體系建設的流程與方法

案例：某上市公司內(nèi)部控制體系實務及經(jīng)驗介紹

3、企業(yè)內(nèi)部控制的制度化、流程化與崗位化

4、企業(yè)內(nèi)部控制的描述與改進

5、綜合案例分析

四、企業(yè)財務管理內(nèi)部控制實務

1、企業(yè)財務風險分析

2、資金活動內(nèi)部控制——籌資、投資、營運資金內(nèi)部控制

3、資產(chǎn)管理內(nèi)部控制實務

4、財務報告內(nèi)部控制實務

5、綜合案例分析

楊老師

副教授，企業(yè)培訓師，國際注冊培訓管理師。某大型國有企業(yè)培訓中心主任，清華大學職業(yè)經(jīng)理人訓練中心、北京大學EMBA中心、北京市國資委黨校、北京經(jīng)理學院特聘講師，中國職工教育協(xié)會特聘講師。中國紡織品進出口商會培訓中心高級顧問。

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