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課程背景

稅負(fù)的輕重直接關(guān)系到企業(yè)實(shí)得利益的多寡，由于對稅務(wù)管理不夠重視，很多企業(yè)到最后時刻才發(fā)現(xiàn)自

己交了很多不該交的稅，痛心疾首之余，苦于思索應(yīng)對良策。

稅務(wù)管理是企業(yè)管理的重要環(huán)節(jié)，貫穿于整個商業(yè)模式。減稅降費(fèi)不斷推進(jìn)，稅收改革持續(xù)深入，外部

稅務(wù)環(huán)境變化風(fēng)起云涌，對稅務(wù)管理而言既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)，也為稅收籌劃提供了施展空間。

公司想要節(jié)省稅務(wù)成本，但不知從何處入手，稅務(wù)籌劃究竟怎么做？

稅收政策與稅務(wù)法規(guī)總在變，我們企業(yè)適用哪些優(yōu)惠政策，總是弄不清楚？怎么創(chuàng)造條件讓企業(yè)滿足稅

收優(yōu)惠政策的要求？

聽說不同的貸款結(jié)算條款和銷售方式都會影響稅額計(jì)算，一進(jìn)一出對稅款的影響不小，怎么讓業(yè)務(wù)部門

配合修改合同條款？不同投資方式會影響未來企業(yè)調(diào)整架構(gòu)時的稅負(fù)，一旦初始投資結(jié)構(gòu)不合理，將產(chǎn)生大

量超額稅負(fù)，如何讓老板改變主意？

稅務(wù)管理與籌劃的核心并不是稅負(fù)“最低”，而是尋找適合企業(yè)的整體“最優(yōu)”稅負(fù)。

此次，高頓誠邀專家，幫助企業(yè)了解最新財(cái)稅政策變化，將企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展、經(jīng)營活動、投資行為等進(jìn)行

事先規(guī)劃與安排，助力企業(yè)在當(dāng)前會計(jì)準(zhǔn)則和稅法政策的頻繁更新中能夠及時優(yōu)化稅收籌劃，與企業(yè)共同開

辟稅務(wù)風(fēng)險應(yīng)對之道。

課程收益

第一手的信息 深度解析最新國家財(cái)稅政策，打造靈活多樣的稅收籌劃平臺

高起點(diǎn)的籌劃 站在企業(yè)戰(zhàn)略的角度進(jìn)行整體稅務(wù)籌劃，規(guī)避稅務(wù)管理中的風(fēng)險

前沿方法引入 從商業(yè)模式入手，解密稅務(wù)籌劃中的關(guān)鍵點(diǎn)，助力企業(yè)降本增效

豐富案例講解 結(jié)合案例全面理解與掌握四大關(guān)鍵環(huán)節(jié)的籌劃方法與技巧

課程對象

財(cái)務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)總監(jiān)

財(cái)務(wù)主管、稅務(wù)主管

財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理

課程內(nèi)容

一、 引言

1. 戰(zhàn)略稅收籌劃概論

2. 為什么要進(jìn)行稅收籌劃

3. 稅收籌劃分析的 3A 框架

4. 稅收籌劃的目標(biāo)

二、 企業(yè)創(chuàng)新商業(yè)模式的稅收籌劃

1. 企業(yè)如何梳理經(jīng)營構(gòu)架，最大化享受稅收優(yōu)惠

2. 軟件企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠在企業(yè)經(jīng)營構(gòu)架調(diào)整中的運(yùn)用

3. 內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易的功能梳理、風(fēng)險定位、交易定價在稅收籌劃中的運(yùn)用

4. 勞務(wù)派遣稅收風(fēng)險梳理

5. 靈活用工平臺能否成為企業(yè)經(jīng)營環(huán)節(jié)的稅收籌劃工具

6. 某公司通過合理運(yùn)用個獨(dú)模式降低用工成本，邊界在哪

7. 基于產(chǎn)業(yè)鏈功能梳理，稅收籌劃潛力挖掘與稅優(yōu)的組織構(gòu)架搭建

三、 企業(yè)投資業(yè)務(wù)戰(zhàn)略稅收籌劃

1. 企業(yè)股權(quán)構(gòu)架搭建的 4 個層次

2. 哪些股權(quán)構(gòu)架天生有稅收缺陷，必須盡早改

3. 國內(nèi)稅收洼地在股權(quán)構(gòu)架搭建中如何合理運(yùn)用

4. 直接 IPOVS 新三板 - 如何規(guī)劃合理的上市稅籌之路

5. 如何利用海南自貿(mào)區(qū)政策搭建企業(yè)資本交易的稅收籌劃架構(gòu)

6. 平安“稅務(wù)門”事件稅收籌劃的啟示

7. 海外上市構(gòu)架搭建中的稅收籌劃

8. 雙 BVI 構(gòu)架搭建的啟示和稅收籌劃效應(yīng)分析

9. 家族信托在海外上市和稅收籌劃中的運(yùn)用

10. “穿透原則”給境外構(gòu)架搭建帶來的稅收風(fēng)險

11. 公司設(shè)立組織形式的選擇

12. 利用稅收協(xié)定投資的避稅方法

13. 出資方式選擇的稅收籌劃

14. 限售股轉(zhuǎn)讓避稅方法全程揭秘

15. 老板股權(quán)轉(zhuǎn)讓中的稅收籌劃

16. 利用債轉(zhuǎn)股籌劃關(guān)聯(lián)方借款損失

17. 戰(zhàn)略財(cái)務(wù)投資環(huán)節(jié)的稅收風(fēng)險分析

18. 對賭協(xié)議的稅務(wù)風(fēng)險、退稅案例及稅收籌劃

19. 隱名代持的稅收風(fēng)險、化解方法及稅務(wù)案例解析

20. 自然人限售股解禁減持 - 稅收籌劃十八般武藝解析

21. 持股平臺（公司、合伙）限售股減持 - 稅收籌劃方法

22. 限售股減持環(huán)節(jié)的增值稅繳納方法

23. 送、轉(zhuǎn)股對于限售股減持的增值稅、所得稅影響 - 最新稽查口徑解析

四、 企業(yè)融資業(yè)務(wù)中的稅收籌劃

1. 融資環(huán)節(jié)的稅收籌劃中關(guān)注的風(fēng)險

2. 各種融資渠道的稅收成本分析和籌劃選擇

3. 案例分析：信托+PE 融資中的稅收風(fēng)險分析

4. 融資融券業(yè)務(wù)中的稅收風(fēng)險及籌劃

5. 房地產(chǎn)基金融資中的稅收成本和籌劃方法

6. 企業(yè)和個人間資金往來的稅收成本和隱含風(fēng)險

五、 企業(yè)股權(quán)激勵的稅收籌劃安排

1. 上市前員工股權(quán)激勵的授予方法

2. 直接授予 OR 間接授予，能否辦理 101 號文遞延納稅備案

3. 大股東低價轉(zhuǎn)讓股權(quán)給持股平臺，稅收風(fēng)險點(diǎn)在哪，有無溝通空間

4. 上市前股權(quán)激勵授予中的個人所得稅風(fēng)險

5. 員工低價增資方式股權(quán)激勵的稅收風(fēng)險

6. 股權(quán)激勵平臺搭建環(huán)節(jié)的稅收籌劃架構(gòu)

7. 股份支付會計(jì)處理與企業(yè)所得稅股權(quán)激勵費(fèi)用扣除的關(guān)系

8. 集團(tuán)間股權(quán)激勵的企業(yè)所得稅費(fèi)用扣除問題

六、 企業(yè)運(yùn)營環(huán)節(jié)的戰(zhàn)略稅收籌劃

1. 充分享受國家稅收優(yōu)惠政策

2. 利用有利的經(jīng)營方式進(jìn)行稅收籌劃

3. 租賃的稅收籌劃方式剖析

4. 納稅人身份選擇的稅收籌劃方法

5. 重組環(huán)節(jié)的稅收籌劃

6. 合并、分立、資產(chǎn)收購、股權(quán)收購稅收籌劃架構(gòu)分析

7. 全產(chǎn)業(yè)鏈的稅收籌劃方法 - 基于某知名地產(chǎn)公司的案例分析

8. 金融工具的稅收籌劃方法

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