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課程背景

稅負的輕重直接關(guān)系到企業(yè)實得利益的多寡，由于對稅務(wù)管理不夠重視，很多企業(yè)到最后時刻才發(fā)現(xiàn)自

己交了很多不該交的稅，痛心疾首之余，苦于思索應(yīng)對良策。

稅務(wù)管理是企業(yè)管理的重要環(huán)節(jié)，貫穿于整個商業(yè)模式。減稅降費不斷推進，稅收改革持續(xù)深入，外部

稅務(wù)環(huán)境變化風(fēng)起云涌，對稅務(wù)管理而言既是機遇也是挑戰(zhàn)，也為稅收籌劃提供了施展空間。

公司想要節(jié)省稅務(wù)成本，但不知從何處入手，稅務(wù)籌劃究竟怎么做？

稅收政策與稅務(wù)法規(guī)總在變，我們企業(yè)適用哪些優(yōu)惠政策，總是弄不清楚？怎么創(chuàng)造條件讓企業(yè)滿足稅

收優(yōu)惠政策的要求？

聽說不同的貸款結(jié)算條款和銷售方式都會影響稅額計算，一進一出對稅款的影響不小，怎么讓業(yè)務(wù)部門

配合修改合同條款？不同投資方式會影響未來企業(yè)調(diào)整架構(gòu)時的稅負，一旦初始投資結(jié)構(gòu)不合理，將產(chǎn)生大

量超額稅負，如何讓老板改變主意？

稅務(wù)管理與籌劃的核心并不是稅負“最低”，而是尋找適合企業(yè)的整體“最優(yōu)”稅負。

此次，高頓誠邀專家，幫助企業(yè)了解最新財稅政策變化，將企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展、經(jīng)營活動、投資行為等進行

事先規(guī)劃與安排，助力企業(yè)在當(dāng)前會計準(zhǔn)則和稅法政策的頻繁更新中能夠及時優(yōu)化稅收籌劃，與企業(yè)共同開

辟稅務(wù)風(fēng)險應(yīng)對之道。

課程收益

第一手的信息 深度解析最新國家財稅政策，打造靈活多樣的稅收籌劃平臺

高起點的籌劃 站在企業(yè)戰(zhàn)略的角度進行整體稅務(wù)籌劃，規(guī)避稅務(wù)管理中的風(fēng)險

前沿方法引入 從商業(yè)模式入手，解密稅務(wù)籌劃中的關(guān)鍵點，助力企業(yè)降本增效

豐富案例講解 結(jié)合案例全面理解與掌握四大關(guān)鍵環(huán)節(jié)的籌劃方法與技巧

課程對象

財務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)總監(jiān)

財務(wù)主管、稅務(wù)主管

財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理

課程內(nèi)容

一、 引言

1. 戰(zhàn)略稅收籌劃概論

2. 為什么要進行稅收籌劃

3. 稅收籌劃分析的 3A 框架

4. 稅收籌劃的目標(biāo)

二、 企業(yè)創(chuàng)新商業(yè)模式的稅收籌劃

1. 企業(yè)如何梳理經(jīng)營構(gòu)架，最大化享受稅收優(yōu)惠

2. 軟件企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠在企業(yè)經(jīng)營構(gòu)架調(diào)整中的運用

3. 內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易的功能梳理、風(fēng)險定位、交易定價在稅收籌劃中的運用

4. 勞務(wù)派遣稅收風(fēng)險梳理

5. 靈活用工平臺能否成為企業(yè)經(jīng)營環(huán)節(jié)的稅收籌劃工具

6. 某公司通過合理運用個獨模式降低用工成本，邊界在哪

7. 基于產(chǎn)業(yè)鏈功能梳理，稅收籌劃潛力挖掘與稅優(yōu)的組織構(gòu)架搭建

三、 企業(yè)投資業(yè)務(wù)戰(zhàn)略稅收籌劃

1. 企業(yè)股權(quán)構(gòu)架搭建的 4 個層次

2. 哪些股權(quán)構(gòu)架天生有稅收缺陷，必須盡早改

3. 國內(nèi)稅收洼地在股權(quán)構(gòu)架搭建中如何合理運用

4. 直接 IPOVS 新三板 - 如何規(guī)劃合理的上市稅籌之路

5. 如何利用海南自貿(mào)區(qū)政策搭建企業(yè)資本交易的稅收籌劃架構(gòu)

6. 平安“稅務(wù)門”事件稅收籌劃的啟示

7. 海外上市構(gòu)架搭建中的稅收籌劃

8. 雙 BVI 構(gòu)架搭建的啟示和稅收籌劃效應(yīng)分析

9. 家族信托在海外上市和稅收籌劃中的運用

10. “穿透原則”給境外構(gòu)架搭建帶來的稅收風(fēng)險

11. 公司設(shè)立組織形式的選擇

12. 利用稅收協(xié)定投資的避稅方法

13. 出資方式選擇的稅收籌劃

14. 限售股轉(zhuǎn)讓避稅方法全程揭秘

15. 老板股權(quán)轉(zhuǎn)讓中的稅收籌劃

16. 利用債轉(zhuǎn)股籌劃關(guān)聯(lián)方借款損失

17. 戰(zhàn)略財務(wù)投資環(huán)節(jié)的稅收風(fēng)險分析

18. 對賭協(xié)議的稅務(wù)風(fēng)險、退稅案例及稅收籌劃

19. 隱名代持的稅收風(fēng)險、化解方法及稅務(wù)案例解析

20. 自然人限售股解禁減持 - 稅收籌劃十八般武藝解析

21. 持股平臺（公司、合伙）限售股減持 - 稅收籌劃方法

22. 限售股減持環(huán)節(jié)的增值稅繳納方法

23. 送、轉(zhuǎn)股對于限售股減持的增值稅、所得稅影響 - 最新稽查口徑解析

四、 企業(yè)融資業(yè)務(wù)中的稅收籌劃

1. 融資環(huán)節(jié)的稅收籌劃中關(guān)注的風(fēng)險

2. 各種融資渠道的稅收成本分析和籌劃選擇

3. 案例分析：信托+PE 融資中的稅收風(fēng)險分析

4. 融資融券業(yè)務(wù)中的稅收風(fēng)險及籌劃

5. 房地產(chǎn)基金融資中的稅收成本和籌劃方法

6. 企業(yè)和個人間資金往來的稅收成本和隱含風(fēng)險

五、 企業(yè)股權(quán)激勵的稅收籌劃安排

1. 上市前員工股權(quán)激勵的授予方法

2. 直接授予 OR 間接授予，能否辦理 101 號文遞延納稅備案

3. 大股東低價轉(zhuǎn)讓股權(quán)給持股平臺，稅收風(fēng)險點在哪，有無溝通空間

4. 上市前股權(quán)激勵授予中的個人所得稅風(fēng)險

5. 員工低價增資方式股權(quán)激勵的稅收風(fēng)險

6. 股權(quán)激勵平臺搭建環(huán)節(jié)的稅收籌劃架構(gòu)

7. 股份支付會計處理與企業(yè)所得稅股權(quán)激勵費用扣除的關(guān)系

8. 集團間股權(quán)激勵的企業(yè)所得稅費用扣除問題

六、 企業(yè)運營環(huán)節(jié)的戰(zhàn)略稅收籌劃

1. 充分享受國家稅收優(yōu)惠政策

2. 利用有利的經(jīng)營方式進行稅收籌劃

3. 租賃的稅收籌劃方式剖析

4. 納稅人身份選擇的稅收籌劃方法

5. 重組環(huán)節(jié)的稅收籌劃

6. 合并、分立、資產(chǎn)收購、股權(quán)收購稅收籌劃架構(gòu)分析

7. 全產(chǎn)業(yè)鏈的稅收籌劃方法 - 基于某知名地產(chǎn)公司的案例分析

8. 金融工具的稅收籌劃方法

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