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課程對(duì)象：

老板、總經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)、會(huì)計(jì)

課程收益：

1.了解國家稅制改革的方向以及對(duì)企業(yè)利潤產(chǎn)生的影響，做好相應(yīng)的準(zhǔn)備

2.把握過渡期納稅規(guī)劃的方法，針對(duì)稅制和稅務(wù)機(jī)關(guān)的雙重改革過程中可能發(fā)生的問題，構(gòu)建健康的企業(yè)經(jīng)營贏利管理新模式

3.防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提升稅務(wù)籌劃思考力，開拓安全納稅、合法節(jié)稅新思維，合理合規(guī)降低稅務(wù)成本，提高公司贏利水平

課程大綱：

一、共同富裕大趨勢(shì)下、個(gè)稅改革政策解析與應(yīng)對(duì)篇

1.共同富裕大趨勢(shì)下的涉稅元素解析

1)第三次分配大趨勢(shì)下，對(duì)私人財(cái)富的的深遠(yuǎn)影響分析

2)整頓收入分配秩序：未來個(gè)稅征收規(guī)則將再次面臨調(diào)整

3)合理調(diào)節(jié)過高收入的涉稅手段：房地產(chǎn)稅、遺產(chǎn)稅和贈(zèng)與稅的陸續(xù)出臺(tái)

4)鼓勵(lì)高收入人群和企業(yè)更多回報(bào)社會(huì)：慈善基金會(huì)、慈善信托將成為財(cái)富管理規(guī)劃標(biāo)配

2.個(gè)人資產(chǎn)配置、財(cái)富傳承過程中的涉稅規(guī)劃與安排

1)個(gè)稅征收方式的改革對(duì)個(gè)人財(cái)富的影響分析

2)2023年即將開征房地產(chǎn)稅的相關(guān)政策解析與應(yīng)對(duì)

3)個(gè)人購買保險(xiǎn)、金融理財(cái)產(chǎn)品與節(jié)稅之間的關(guān)聯(lián)性解析

3.新個(gè)稅征收改革相關(guān)政策解析

1)個(gè)稅改革的六大關(guān)鍵詞解析

2)個(gè)稅申報(bào)與社保繳納的關(guān)聯(lián)性解析

3)股東與公司資金往來涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)解析及應(yīng)對(duì)

4)納稅人識(shí)別號(hào)制度實(shí)行所帶來的涉稅挑戰(zhàn)及應(yīng)對(duì)

5)稅務(wù)機(jī)關(guān)查詢公司股東個(gè)人存款賬戶的應(yīng)對(duì)策略

6)個(gè)人銀行卡里的資金往來被稅務(wù)監(jiān)管后的應(yīng)對(duì)措施

4.相關(guān)政策、案例、關(guān)鍵詞解析

1)CRS；稅與保險(xiǎn)和信托；稅與慈善；明星和主播稅案解析；反洗錢；股東與公司資金往來風(fēng)險(xiǎn)解析；工薪所得與勞務(wù)所得聯(lián)系和區(qū)別……

二、新社保、新征管下的涉稅規(guī)劃與安排篇

1.新社保費(fèi)征收改革政策解析

1)靈活用工的合規(guī)運(yùn)用

2)代繳社保違法的案例解析

3)勞動(dòng)與勞務(wù)關(guān)系的聯(lián)系和區(qū)別

4)多元化用工的三種模式解析及運(yùn)用

5)社保合規(guī)導(dǎo)致“掛證”成為不可能案例解析

6)勞動(dòng)合同、社保繳納、個(gè)稅申報(bào)“三位一體”政策解析

7)“全日制和非全日制、完成一定工作任務(wù)用工”社保費(fèi)繳納政策解析

2.社保費(fèi)征收改革應(yīng)對(duì)經(jīng)驗(yàn)分享

1)如何在“合伙人制度、共享經(jīng)濟(jì)、零工經(jīng)濟(jì)”中進(jìn)行節(jié)稅（費(fèi)）規(guī)劃與安排

2)企業(yè)如何從傳統(tǒng)人力模式，轉(zhuǎn)化為多元化的，轉(zhuǎn)崗、外包、靈活用工等模式

3)社保費(fèi)的頂層設(shè)計(jì)，如何在三法融合（三法：勞動(dòng)法、社保法、稅法）基礎(chǔ)之上，針對(duì)企業(yè)實(shí)際情況的戰(zhàn)略設(shè)計(jì)

4)社保規(guī)范是大勢(shì)所趨，企業(yè)如何從自身內(nèi)部實(shí)際需求入手，更多的考慮改變?nèi)藛T結(jié)構(gòu)、薪酬結(jié)構(gòu)、用工模式、人員自由化、人員機(jī)械化

5)零工經(jīng)濟(jì)，是共享經(jīng)濟(jì)的一種重要的組成形式，是人力資源的一種新型分配形式。社保入稅其實(shí)是倒逼企業(yè)采用靈活用工，企業(yè)如何應(yīng)對(duì)

6)社保合規(guī)，要求必須要從勞動(dòng)關(guān)系出發(fā)，基于多種實(shí)際情形，并掌握其中核心要點(diǎn)。企業(yè)如何合理合規(guī)的進(jìn)行針對(duì)性組合，實(shí)現(xiàn)合法合規(guī)降低成本的效果

7)相關(guān)政策、案例、關(guān)鍵詞解析：勞務(wù)派遣；業(yè)務(wù)外包；工會(huì)……

三、“稅悟”實(shí)戰(zhàn)課堂篇

1.公司營銷費(fèi)用的節(jié)稅規(guī)劃與安排

2.部門公司化下的節(jié)稅規(guī)劃與安排

3.如何成為創(chuàng)造價(jià)值型的財(cái)務(wù)部門

4.精選的涉稅文件政策解析及節(jié)稅運(yùn)用

5.稅前法定扣除項(xiàng)目的政策解析與運(yùn)用

6.法人與自然人、實(shí)際控制人的涉稅點(diǎn)解析

7.公司與個(gè)人費(fèi)用混合使用的節(jié)稅規(guī)劃與安排

8.“金稅四期”下的稅務(wù)稽查、如何進(jìn)行有效的應(yīng)對(duì)

9.公司股東、高管、員工薪酬體系的節(jié)稅規(guī)劃與安排

10.如何將公司進(jìn)行拆分，充分享受小微企業(yè)的稅（費(fèi)）優(yōu)惠政策

11.相關(guān)政策、案例、關(guān)鍵詞解析

稅務(wù)管理；高管的涉稅思維方式；公司注銷；違約與賠償金；不良資產(chǎn)處置……

郭老師

現(xiàn)兼任金蝶財(cái)務(wù)軟件集團(tuán)高級(jí)顧問、歷任稅務(wù)局長、第三屆中國注冊(cè)稅務(wù)師協(xié)會(huì)常務(wù)理事

資歷背景

1.歷任稅務(wù)專管員、業(yè)務(wù)科長、稅政科長、業(yè)務(wù)局長

2.第三屆中國注冊(cè)稅務(wù)師協(xié)會(huì)常務(wù)理事

3.“金蝶友商網(wǎng)”聘請(qǐng)為名人堂專家

4.曾被“中國會(huì)計(jì)視野”網(wǎng)站推薦為首頁專家

授課風(fēng)格

1.實(shí)戰(zhàn)＋可用：30多年精煉節(jié)稅錦囊，拒絕理論、現(xiàn)場答疑、力求實(shí)用

2.案例＋生動(dòng)：向百家講壇學(xué)習(xí)，讓稅務(wù)知識(shí)變得有趣，以案說法，通俗易懂

3.前瞻＋獨(dú)特：深刻的行業(yè)背景和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，站在專業(yè)領(lǐng)域的最前沿，幫助企業(yè)轉(zhuǎn)換視角

授課經(jīng)驗(yàn)

受國稅總局管理中心及協(xié)會(huì)之邀，為20余個(gè)省(市)的稅務(wù)師事務(wù)所進(jìn)行過培訓(xùn)；為多家跨國公司及國內(nèi)大型集團(tuán)提供過稅務(wù)服務(wù)及培訓(xùn)；擔(dān)任國內(nèi)多所高等院?？妥淌?，并與清華大學(xué)、北京大學(xué)、人民大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、浙江大學(xué)、天津大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、四川大學(xué)、國家會(huì)計(jì)學(xué)院、中國企業(yè)聯(lián)合會(huì)……等幾十所高等院校、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的“MBA、EMBA總裁班”建立長期合作關(guān)系，每年參加的內(nèi)、外訓(xùn)授課達(dá)200余場

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