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課程介紹

一些企業由于管理制度不規范及對會計、稅法的不熟悉、理解的不透徹，容易使企業遭遇涉稅風險，從而承擔一些不必要的稅收支出。企業在經營過程中可能涉及的涉稅風險不僅影響企業的利潤水平，而且會對企業的信譽、運營造成無法挽回的損失。

因此企業能否適當控制涉稅風險，并通過納稅籌劃降低稅收成本，在“剩者為王”的市場競爭中至關重要。如何確保公司遠離涉稅風險？如何遠離合作伙伴的風險傳遞？如何依法規避涉稅風險，維護企業的合法權益？如何在防范涉稅風險的同時，利用納稅籌劃來減少稅費支出呢？您將從我們的課程中得到專業的解答！

培訓對象

• 財務總監、財務經理、財務主管等財務人員

• 總經理、董事會成員等企業高管

課程收益

• 掌握享受中小企業稅收優惠的技巧

• 掌握利用個稅政策進行薪酬規劃的技巧

• 從企業運營管理流程中發現潛在的涉稅風險

• 掌握不同階段企業納稅籌劃的方法與技巧

培訓內容

第一模塊：稅務管理的新形勢與稅務籌劃的新思路

• 金稅四期下稅務管理方式新變化、新模式、新手段

• 2023年最新政策速遞

• 稅收籌劃的關鍵突破口

• 稅收籌劃的案件解讀

第二模塊：增值稅籌劃方法

• 企業組織形式選擇的籌劃方法

我國的企業組織形式分類及其優缺點

法人制企業和非法人制企業選擇的稅收籌劃

• 增值稅納稅人身份、計稅方式選擇的納稅籌劃

一般納稅人稅率（13%、9%、6%），小規模納稅人征收率（3%、5%），如何選擇？稅負平衡點？

一般納稅人一般計稅和簡易計稅的選擇

• 合同簽訂、供應商選擇的技巧

混合銷售和兼營轉化技巧

包稅合同簽訂的技巧

推遲納稅義務發生時間的合同簽訂技巧

稅率下調的情況下的合同簽訂技巧

供應商選擇小規模還是一般納稅人的涉稅分析

促銷方式選擇的納稅籌劃

合同簽訂小技巧

• 巧用稅后優惠政策的稅收籌劃

利用增值稅即征即退政策的稅收籌劃

利用增值稅免征額稅收優惠政策的稅收籌劃

利用集團企業內資金池業務的稅收籌劃

一般納稅人不要浪費進項稅額

第三模塊：企業所得稅籌劃方法

• 企業設立方式的籌劃

企業注冊的組織形式的選擇

設立子公司和分公司的稅收籌劃

• 收入確認過程中涉稅風險與應對

未按照企業所得稅納稅義務發生時間確認收入風險

【重點】企業收入指標預警應對與證據鏈管理

關聯企業之間資金拆借少計利息收入風險

【重點】關聯企業之間融通資金的稅務管理規劃

• 用好各種成本費用稅前扣除的稅收籌劃

業務招待費稅前扣除的籌劃

廣宣費稅前扣除的籌劃（關聯企業互相轉移）

利用好分割單進行稅前扣除

企業開辦費的稅收籌劃

利息支出的稅前扣除的風險控制與籌劃

扶貧捐贈支出的稅務風險控制與籌劃

會議費的證據鏈管理規劃

• 股權轉讓方式稅收籌劃

直接股權轉讓涉稅分析

先分配再股權轉讓涉稅分析

先轉增資本再股權轉讓涉稅分析

• 巧用稅收優惠的納稅籌劃

公益捐贈政策的籌劃思路

企業所得稅加計扣除稅收優惠的籌劃

固定資產加速折舊的稅收籌劃

當高新技術企業遇上小型微利企業的稅收籌劃

合理應用彌補虧損政策降低稅負

• 企業籌資環節的稅收籌劃

籌資模式不同分配時的稅負不同

技術入股的稅收籌劃

第四模塊：個人所得稅籌劃方法

• 新個人所得稅法下的稅收籌劃思路

匯算清繳的主體以及居民個人與非居民個人個人涉稅分析

案例解析如何利用綜合所得豁免政策進行籌劃

利用短期居民個人和短期非居民個人身份的規劃

• 工資薪金與勞務報酬的差異辨析與轉化

工資薪金與勞務報酬的差異辨析與轉化

案例解析工資薪金與勞務報酬在匯算清繳階段的稅負差異分析

• 勞務報酬與經營所得的差異辨析與轉化

經營所得與勞務報酬的差異分析與轉化

勞務報酬分次發放稅收籌劃解析

轉移勞務報酬中的成本的稅收籌劃

勞務報酬轉化為經營所得的稅收籌劃

• 非全日制用工的個稅與社保的籌劃

非全日制用工個稅和社保的籌劃

非全日制用工合同簽訂的要點解析：

• 私車公用、日常費用的個稅籌劃

私車公用的個人所得稅籌劃

利用專項附加扣除的稅收籌劃

非貨幣性福利的稅收籌劃

• 巧用稅收優惠的納稅籌劃

充分利用全年一次性獎金個人所得稅的稅收籌劃思路

解除勞動關系取得的一次性補償收入稅收籌劃的籌劃方法

合伙企業增加合伙人的稅收籌劃

個人獨資企業經營所得轉為一人有限公司

組織員工旅游的個人所得稅籌劃

充分利用特殊群體個人所得稅優惠政策的稅收籌劃思路

企業贈送禮品的籌劃方法

合理運用企業年金和職業年金籌劃

合理運用商業健康保險及遞延型養老保險政策節稅

勞務報酬代扣代繳稅負高，如何化解（勞務還原大法）

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