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課程介紹

2020年，對全球來說都是極其沉重的一年。新冠病毒持續(xù)肆虐、貿易爭端不斷、經濟發(fā)展陷入停滯、居民收入銳減，都浸透這一種感覺—艱難

在此背景下，2020年的企業(yè)匯繳看似平靜，但內藏玄機；注定了2020年的匯算清繳的不同尋常！在匯繳期到來之際，如何做好事前準備，如何做到風險管控，迫在眉睫！也提示財務工作者要來“盤點”這一年來的關鍵“稅收往事”。在艱難的環(huán)境下，財務人員更要在這關鍵時刻梳理政策、對接實務，查擺風險、堵塞漏洞，重塑思維，創(chuàng)造價值。

本次課程將以數字智能聯合稅控分析為背景，從企業(yè)稅務風險分析實戰(zhàn)案例出發(fā)，多角度地幫助企業(yè)解決各類業(yè)務中隱藏的要害疑難問題！

課程對象

1.企業(yè) CFO、財務總監(jiān)、財務經理、稅務經理、財稅人員、主管會計等涉稅管理部門相關人員；人資部門負責個稅的專業(yè)人員及關注綜合所得匯算清繳實務的人士等；

2.會計師事務所、稅務師事務、財稅咨詢機構等稅務專業(yè)人士；

課程大綱

一、2020年核心稅政要點梳理及風險提示（政策更新到課前）

1.電子專票、電子會計憑證報銷入賬歸檔新政實務解析

2. 2020年核心稅政要點概覽及風險提示

3. 疫情期間小微企業(yè)稅費減免要點梳理及風險提示

4. 疫情期間增值稅減免優(yōu)惠政策要點梳理及風險提示

5. 票據新政核心事項梳理與風險提示

6. 通行費發(fā)票涉稅新政核心要點與風險提示

7. 土地使用權處置稅收政策梳理及風險提示

8. “政府收回土地及附屬資產”增值稅政策梳理及風險提示

二、社保入稅—新時代典型用工形式財稅法協同管控及社保處理

1.社保入稅【國家稅務總局四川省稅務局公告2020年第10號】權威解讀與運用；

（1）哪些收入要交個人所得稅而無需作為社保基數，哪些要作為社保基數而無需繳納個人所得稅？

（2）勞動關系、雇傭關系、勞務關系有什么區(qū)別？它們對企業(yè)用工模式的選擇、財稅處理、社保繳納等有什么影響？

1. “臨時工”財稅法的協同管控及社保處理

2. “非全日制用工”財稅法的協同管控及社保處理

3. “返聘離退休人員”財稅法的協同管控及社保處理

4. “實習生”財稅法的協同管控及社保處理

5. “勞務派遣用工”財稅法的協同管控及社保處理

6. “人事代理”用工財稅法協同管控及社保處理

7. “共享用工” 財稅法協同管控及社保處理

8. “崗位外包”用工 財稅法協同管控及社保處理

9. “集團人員委派任職”財稅法的協同管控及社保處理

三、匯算清繳“收入+扣除”重大稅務事項調整與補救

1. 典型業(yè)務收入確認核心重大稅務事項調整與補救

2. 政府補助新政落地操作重大稅務事項調整與補救

3.年終匯算清繳稅前扣除基本原則重大稅務事項調整與補救

4. 年終匯算清繳之進項稅抵扣原則重大稅務事項調整與補救

5.扣除憑證之發(fā)票：開票條件與時間點重大稅務事項調整與補救

6. 稅前扣除憑證管理辦法政策要點與重大稅務事項調整與補救

7. 稅前扣除憑證之發(fā)票：三流一致重大稅務事項調整與補救

8. 旅客運輸服務進項稅抵扣重大稅務事項調整與補救

9. 農產品收購匯繳重大稅務事項調整與補救

10. “銷貨+安裝”業(yè)務匯算清繳重大稅務事項調整與補救

11. 匯繳背景下多種方案下的職工食堂重大稅務事項調整與補救

12.匯繳背景下資產損失重大稅務事項調整與補救

四、融資困境下典型融資方式風險識別與管控

1.民間借貸行為重大事項調整與補救

（1）民法典下民間借貸合規(guī)操作要點把握

（2）關聯方無償借貸行為重點稅務項調整與補救

（3）企業(yè)向自然人借款重點稅務項調整與補救

（4）自然人向企業(yè)借款重點稅事項調整與補救

2.統(tǒng)借統(tǒng)還融資行為重大稅務事項調整與補救

3.委托貸款融資行為重大稅務事項調整與補救

4.資金池融資行為重大稅務事項調整與補救

5. 票據“民間貼現”融資行為重大稅務事項調整與補救

五、現場咨詢答疑（每天下午16:30直到學員問題答疑完為止）

魏老師

北京財稅研究院研究員。稅務稽查能手、崗位能手，國家稅務局稽查人才庫成員，現供職于國家稅務總局某市稅務局第一稽查局；魏老師一直從事一線稅務稽查工作， 通曉稅務稽查機關的稽查流程與辦案模式；具有豐富的稅務稽查實踐經驗，多次破獲大案要案，獲嘉獎七次、榮立三等功兩次；魏老師課程設計著眼于企業(yè)真實的稅務需求，授課風格輕松、幽默，善于互動式教學，親和力超強，能夠用通俗易懂的語言將晦澀難懂的稅法術語進行表述，廣受學員好評！

授課特色：無縫貼近企業(yè)實務訓練，突出實務操作，即學即用！！！！！

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