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課程介紹

匯算清繳是企業(yè)每年不得不面對一次“大考”，一個稅收問題或一個稅種出現(xiàn)問題，相關(guān)聯(lián)的涉稅風(fēng)險會連根拔起，2018-2019稅收大環(huán)境的“不平凡”注定了本年匯算清繳的“不平凡”：

− 企業(yè)所得稅年度申報表繼2017版大改后再度修訂，表樣及填報規(guī)則如何變化？

− 年底企業(yè)所得稅優(yōu)惠源源不斷，如何充分享受利好？

− 國地稅合并后稅種關(guān)聯(lián)度增加，是否會對匯算清繳產(chǎn)生影響？

− 總局推出“稅務(wù)疑點(diǎn)數(shù)據(jù)庫”，企業(yè)疑點(diǎn)數(shù)據(jù)比對，偷稅者無處藏身！

− 企業(yè)所得稅“新申報風(fēng)險提示系統(tǒng)”即將實(shí)施，填報風(fēng)險加劇！

…….

面對“金三”強(qiáng)大的數(shù)據(jù)管理功能，企業(yè)如何用數(shù)據(jù)說話、用數(shù)據(jù)推衍，用數(shù)據(jù)決策，是適應(yīng)新時代稅務(wù)機(jī)關(guān)管理模式的務(wù)實(shí)機(jī)制。適用新的征管模式，把控自身風(fēng)險，是每一名財務(wù)工作者面臨的當(dāng)務(wù)之急的“燃眉課題”。鉑略本期《所得稅匯算清繳之年度納稅申報表

項(xiàng)目解析與填報實(shí)務(wù)》會及時為您解決工作中面臨的實(shí)戰(zhàn)問題！

課程收益

- 掌握2018-2019年國家財稅部門出臺的企業(yè)所得稅最新政策

- 排查2018年企業(yè)在收入、成本費(fèi)用、損失、稅收優(yōu)惠以及企業(yè)重組方面風(fēng)險及化解

- 掌握所得稅費(fèi)用的會計核算

− 掌握稅會差異調(diào)整和年度匯算申報表的填報

課程大綱

第一天

10:00入場及簽到

10:30課程開始，主持人致辭

模塊一：國地稅合并等征管新環(huán)境對企業(yè)的喜與憂

1. 國地稅合并對企業(yè)的所有稅種一網(wǎng)打盡

2. 稅種關(guān)聯(lián)度使企業(yè)涉稅風(fēng)險驟增

3. 金三形成的信息控稅使企業(yè)涉稅風(fēng)險無形可遁

4. 個稅改革及新政對個人和企業(yè)的喜與憂

5. 社保“改嫁”稅務(wù)局對“兩稅”的致命一擊

6. 大數(shù)據(jù)下企業(yè)面臨的八大風(fēng)險

模塊二 重大稅收政策執(zhí)行口徑深度剖析及風(fēng)險防控

1. 增值稅稅率變動新政剖析及涉稅風(fēng)險把控

2. 《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》新政剖析及風(fēng)險管控

3. 固定資產(chǎn)扣除新政及處理技巧

4. 固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣等增值稅政策深度剖析及要點(diǎn)把控

5. 混合銷售涉稅政策差異及風(fēng)險應(yīng)對

6. 小微企業(yè)新政剖析及實(shí)操技巧

……

13:30午餐

15:00 課程開始

模塊三：票據(jù)涉稅風(fēng)險剖析及申報實(shí)務(wù)

7. 2018年票據(jù)稽查形式分析

8. 票據(jù)稽查的“九字方針”及管控策略

9. 發(fā)票列支稅收原則及5大特例

10. 稅前扣除憑證“三性”原則及風(fēng)險把控

11. 告知60日內(nèi)補(bǔ)開、換開票據(jù)新規(guī)及處理技巧

12. 食堂票據(jù)列支技巧和風(fēng)險規(guī)避

13. 臨時工費(fèi)用列支技巧和風(fēng)險規(guī)避

14. 發(fā)票購買方四項(xiàng)信息涉稅誤區(qū)及風(fēng)險管控

15. 備注欄涉稅要點(diǎn)把控及匯總

16. 超范圍經(jīng)營可以開具發(fā)票嗎

17. 虛開發(fā)票及應(yīng)對策略

18. 票據(jù)納稅申報實(shí)操及處理技巧

模塊四：融資費(fèi)用常見納稅誤區(qū)及申報實(shí)務(wù)

19. 金融機(jī)構(gòu)融資常見涉稅誤區(qū)及管控策略

20. 非銀行金融機(jī)構(gòu)融資常見涉稅誤區(qū)及管控策略

21. 非金融機(jī)構(gòu)融資常見涉稅誤區(qū)及管控策略

22. 股東關(guān)聯(lián)債資比稅務(wù)處理要點(diǎn)及規(guī)劃策略

23. 個人融資稅務(wù)處理與規(guī)劃策略

24. 融資費(fèi)用納稅申報實(shí)操

18：00課程結(jié)束

第二天

10：30課程開始

模塊五：人工費(fèi)用的常見納稅誤區(qū)及申報實(shí)務(wù)

25. 工資薪金支出關(guān)注及風(fēng)險點(diǎn)及規(guī)劃策略

26. 五險二金稅務(wù)處理及規(guī)劃策略

27. 企業(yè)職工福利費(fèi)的稅務(wù)處理及規(guī)劃策略

28. 勞務(wù)費(fèi)用和臨時工工資的會計核算及規(guī)劃策略

29. 企業(yè)職工教育經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)的稅務(wù)處理及調(diào)整與補(bǔ)救

30. 人工費(fèi)用納稅申報實(shí)操及處理技巧

模塊六：收入類常見納稅誤區(qū)及申報實(shí)務(wù)

31. 特殊銷售方式常見納稅誤區(qū)及申報實(shí)務(wù)

32. 違約金常見納稅誤區(qū)及申報實(shí)務(wù)

33. 不征稅收入與免稅收入常見納稅誤區(qū)及申報實(shí)務(wù)

34. 視同銷售常見納稅誤區(qū)及申報實(shí)務(wù)

35. 營銷手段常見納稅誤區(qū)規(guī)劃策略

36. 關(guān)聯(lián)方交易常見納稅誤區(qū)及申報實(shí)務(wù)

模塊七：成本費(fèi)用類常見納稅誤區(qū)及申報實(shí)務(wù)

37. 成本費(fèi)用列支真實(shí)性、合理性及相關(guān)性常見納稅誤區(qū)規(guī)劃策略

38. 成本核算、結(jié)轉(zhuǎn)常見納稅誤區(qū)及申報實(shí)務(wù)

39. 資產(chǎn)損失常見納稅誤區(qū)及申報實(shí)務(wù)

40. 業(yè)務(wù)招待費(fèi)風(fēng)險排查及申報實(shí)務(wù)

41. 差旅費(fèi)、會議費(fèi)常見納稅誤區(qū)及申報實(shí)務(wù)

42. 跨期費(fèi)用常見納稅誤區(qū)及申報實(shí)務(wù)

13:30午餐

15:00 課程開始

模塊八：個人所得稅新政剖析及規(guī)劃策略

43. 防不勝防—個人所得稅的征稅范圍

44. 4項(xiàng)綜合所得收入額實(shí)戰(zhàn)操作及處理技巧

45. 專項(xiàng)扣除常見誤區(qū)及處理技巧

46. 6項(xiàng)專項(xiàng)附加扣除深度剖析及實(shí)操技巧

47. 過渡期工資薪金所得實(shí)操及處理技巧

48. 年終一次性獎金“生死未卜”及規(guī)劃策略

49. 不可忽視的福利費(fèi)風(fēng)險

50. 不可忽視個稅征管程序和稽查新手段

模塊九：社保破局及財稅風(fēng)險管控策略

51. 社保繳費(fèi)與“兩稅”比對差異應(yīng)對

52. 社保繳費(fèi)的基本規(guī)則與違規(guī)處罰

53. 社保的繳費(fèi)范圍及處理技巧

54. 社保的繳費(fèi)基數(shù)及管控策略

55. 那些“工資”項(xiàng)目不計入社保繳費(fèi)基數(shù)？

56. 社保“運(yùn)籌帷幄”策略

模塊十：新征管環(huán)境下財稅風(fēng)險防控布局

18:00課程結(jié)束 

李老師

中瑞岳華稅務(wù)師事務(wù)所有限公司河北分所 合伙人

李國華老師從事稅務(wù)工作20余年，熟悉稅收征管工作的實(shí)際情況，深諳企業(yè)的涉稅需求，具有豐富稅務(wù)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，并操刀數(shù)十家上市公司及大型企業(yè)稅收籌劃。先后在上百個城市舉辦過財稅專題講座與培訓(xùn)，深受業(yè)內(nèi)人士好評。在培訓(xùn)中擅長將稅收政策的解讀和具體稅務(wù)實(shí)踐結(jié)合，講授由淺入深、內(nèi)容準(zhǔn)確、分析透徹、操作實(shí)用； 授課風(fēng)格生動詼諧、風(fēng)趣幽默，深受學(xué)員好，業(yè)內(nèi)稱為“實(shí)戰(zhàn)大師、金牌講師”。李老師是稅務(wù)師、資產(chǎn)評估師、全國管理咨詢師；中央財經(jīng)大學(xué)、北京國家會計學(xué)院、河北財經(jīng)學(xué)院等院校特聘講師。

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