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課程介紹

2019年，稅制改革不斷深化，稅費(fèi)政策不斷完善，企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)進(jìn)一步減輕。國(guó)地稅合并，“放管服”改革深入進(jìn)行，營(yíng)商環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。稅制改革和征管改革的目的是優(yōu)化稅收環(huán)境，維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，但是，減稅降費(fèi)和“放管服”并不意味著可以放松稅收征管。因此，優(yōu)化納稅服務(wù)，規(guī)范稅收?qǐng)?zhí)法，加強(qiáng)稅收征管和稽查，打擊偷稅、逃稅、騙稅行為凸顯重要。

在國(guó)家大力減稅減負(fù)春風(fēng)行動(dòng)背景，企業(yè)原來的公司戰(zhàn)略格局下的稅務(wù)管理還有哪些籌劃的空間？哪些稅收籌劃方法還可以用？如何將“小微企業(yè)”的減稅實(shí)惠運(yùn)用到企業(yè)中？針對(duì)國(guó)地稅合并、社保入稅后的稅務(wù)征管理新形勢(shì)，如何做到“勞、資、稅”綜合平衡？在面對(duì)增值稅制改革中稅率調(diào)整，如何到做到“供應(yīng)商”、“生產(chǎn)商”、“客戶”三方綜合收益合作共贏？這些是我們本次課程想要為學(xué)員解決的實(shí)際問題。

在國(guó)地稅合并元年，企業(yè)如何把握稅務(wù)稽查的新形勢(shì)、新動(dòng)態(tài)，洞悉企業(yè)被稅務(wù)稽查的原因，了解稅務(wù)機(jī)關(guān)選擇確定稽查對(duì)象的規(guī)律，掌握如何撰寫自查報(bào)告，并采取有效措施降低被稽查的可能，減少稅務(wù)稽查帶來的負(fù)面影響是本課程的核心目的。

課程收益

1、通過公司設(shè)立、組織架構(gòu)、經(jīng)營(yíng)模式等業(yè)財(cái)融合的指引下，做到“業(yè)務(wù)”、“財(cái)務(wù)”、“稅務(wù)”、“法務(wù)”、“經(jīng)營(yíng)”等全緯度的詮釋“企業(yè)運(yùn)營(yíng)”與“稅務(wù)管理”同生共存最優(yōu)方案。

2、全面解讀 “關(guān)于實(shí)施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知”，全案例方式詳講如何運(yùn)用“增值稅”、“企業(yè)所得稅”減免優(yōu)惠政策，讓企業(yè)實(shí)際價(jià)值再造。

3、解析“統(tǒng)借統(tǒng)還”、“關(guān)聯(lián)企業(yè)內(nèi)部借貸”涉稅要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)，教會(huì)財(cái)務(wù)人員如何能過“借款合同”、“司庫(kù)管理”、“利息約定”、“核算與報(bào)表”、“票據(jù)管理”等全流做到綜合稅收成本最低與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。

4、提出在增值稅普降稅率情況下，“供應(yīng)”、“生產(chǎn)”、“銷售”和“服務(wù)”等全產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)流程中經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)合同與稅收成本控制與涉稅風(fēng)險(xiǎn)的解決方案。

5、針對(duì)國(guó)地稅合并征管理形式下，“社保入稅”勞資平衡解決方案，通過案例引入的方式提出“企業(yè)高管”、“營(yíng)銷精英”、“技術(shù)核心”、“中層經(jīng)理”、“普通員工”等各層次職員在薪資、社保、個(gè)稅與企業(yè)所得稅平衡方案。

課程內(nèi)容

第一講：稅收征管新形勢(shì)下的財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)分析與應(yīng)對(duì)攻略

一、國(guó)地稅合并背景下的稅務(wù)征管理新模式與涉稅稽查風(fēng)險(xiǎn)新動(dòng)向？

二、金稅三期與大數(shù)據(jù)在稅務(wù)稽查中將如何發(fā)揮作用？

三、哪些外部信息將與企業(yè)所得稅申報(bào)信息比對(duì)？

四、《會(huì)計(jì)人員管理辦法》核心思想解讀

五、《關(guān)于加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員誠(chéng)信建設(shè)的指導(dǎo)意見》背景下的財(cái)會(huì)工作風(fēng)險(xiǎn)分析與應(yīng)對(duì)攻略

六、《會(huì)計(jì)法》修訂稿解讀及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)指南

第二講：公司治理下的財(cái)稅規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)管理

一、實(shí)踐中公司組織架構(gòu)下的“則、權(quán)、利”制度財(cái)稅痛點(diǎn)與優(yōu)化攻略

二、企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)部流程再造的“風(fēng)控盲點(diǎn)”分析與流程再造

三、企業(yè)運(yùn)營(yíng)中業(yè)務(wù)流、票據(jù)流、資金流、信息流的規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

第三講：企業(yè)投資決策與企業(yè)重組清算中如何財(cái)稅規(guī)劃

一、投資產(chǎn)業(yè)、區(qū)域和項(xiàng)目的財(cái)稅規(guī)劃

二、居民企業(yè)與非居民企業(yè)的設(shè)計(jì)

三、設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立與財(cái)稅規(guī)劃。

四、各類經(jīng)濟(jì)組織的選擇與財(cái)稅規(guī)劃案例分析

五、分公司與子公司靈活轉(zhuǎn)化的財(cái)稅規(guī)劃

六、投資回收方式中的財(cái)稅規(guī)劃

七、分立企業(yè)享受稅收優(yōu)惠的財(cái)稅規(guī)劃

八、受讓虧損企業(yè)資產(chǎn)彌補(bǔ)所得的財(cái)稅規(guī)劃

九、企業(yè)債務(wù)重組的財(cái)稅規(guī)劃

十、調(diào)整清算日期的財(cái)稅規(guī)劃

十一、企業(yè)資產(chǎn)收購(gòu)與股權(quán)收購(gòu)的財(cái)稅規(guī)劃

十二、企業(yè)免稅分立財(cái)稅規(guī)劃

十三、企業(yè)并購(gòu)的財(cái)稅規(guī)劃

第四講：企業(yè)融資決策中的財(cái)稅規(guī)劃

一、長(zhǎng)期借款融資的財(cái)稅規(guī)劃

二、借款費(fèi)用利息的財(cái)稅規(guī)劃

三、增加負(fù)債降低投資進(jìn)行財(cái)務(wù)收益分析與財(cái)稅規(guī)劃

四、融資租賃中的融資成本分析與財(cái)稅規(guī)劃

五、企業(yè)職工融資中的財(cái)稅規(guī)劃

六、關(guān)聯(lián)企業(yè)融資中的財(cái)稅規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)管理

第五講：物資采購(gòu)與生產(chǎn)研發(fā)的財(cái)稅規(guī)劃與合同陷阱規(guī)避

一、采購(gòu)發(fā)票及稅款抵扣的財(cái)稅規(guī)劃

二、采購(gòu)時(shí)間選擇的成本管理與財(cái)稅規(guī)劃

三、供應(yīng)商選擇的財(cái)稅規(guī)劃

四、結(jié)算方式選擇的財(cái)稅規(guī)劃

五、委托代購(gòu)方的業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)與財(cái)稅規(guī)劃

六、固定資產(chǎn)采購(gòu)的財(cái)稅規(guī)劃

七、存貨計(jì)價(jià)與資產(chǎn)折舊的財(cái)稅規(guī)劃

八、生產(chǎn)設(shè)備租賃的財(cái)稅規(guī)劃

九、委托加工與自行加工的成本管理與財(cái)稅規(guī)劃

十、技術(shù)改造及設(shè)備大修的財(cái)稅規(guī)劃

十一、建筑施工企業(yè)采購(gòu)材料的財(cái)稅規(guī)劃

十二、建筑施工企業(yè)勞務(wù)分包的財(cái)稅規(guī)劃

十三、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)甲供材料設(shè)備的財(cái)稅規(guī)劃

十四、技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)的財(cái)稅規(guī)劃、公司治理和業(yè)務(wù)流程優(yōu)化

第六講：市場(chǎng)營(yíng)銷的財(cái)稅規(guī)劃

一、混合銷售與兼營(yíng)行業(yè)的業(yè)務(wù)重塑與財(cái)稅規(guī)劃

二、促銷行為的財(cái)稅規(guī)劃

三、銷售模式及結(jié)算方式的財(cái)稅規(guī)劃

四、銷售返利及傭金的合同優(yōu)化與財(cái)稅規(guī)劃

五、廣告宣傳費(fèi)的業(yè)務(wù)優(yōu)化與財(cái)稅規(guī)劃

六、銷售活動(dòng)的其他財(cái)稅規(guī)劃方法

第七講：薪酬激勵(lì)的財(cái)稅規(guī)劃

一、職工工資、獎(jiǎng)金規(guī)劃的基本方法

二、綜合所得下的勞務(wù)報(bào)酬收入規(guī)劃法

三、年終獎(jiǎng)發(fā)放的財(cái)稅規(guī)劃

四、企業(yè)年金的財(cái)稅規(guī)劃

五、股票期權(quán)的財(cái)稅規(guī)劃

六、個(gè)人所得稅的其他規(guī)劃方法

第八講：其他的小稅種的財(cái)稅規(guī)劃

一、租賃、倉(cāng)儲(chǔ)房產(chǎn)稅的業(yè)財(cái)融合與財(cái)稅規(guī)劃

二、自建自用房產(chǎn)的財(cái)稅規(guī)劃

三、車輛購(gòu)置稅納稅規(guī)劃

四、契稅納稅規(guī)劃

五、印花稅業(yè)務(wù)重塑、財(cái)務(wù)管理和納稅規(guī)劃

六、二手房產(chǎn)買賣及國(guó)有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓的財(cái)稅規(guī)劃

第九講：各行業(yè)企業(yè)財(cái)稅規(guī)劃方法及案例分析

一、物流企業(yè)如何財(cái)稅規(guī)劃及案例分析

二、金融企業(yè)如何財(cái)稅規(guī)劃及案例分析

三、餐飲企業(yè)如何財(cái)稅規(guī)劃及案例分析

四、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)如何財(cái)稅規(guī)劃及案例分析

五、建筑安裝企業(yè)如何財(cái)稅規(guī)劃及案例分析

六、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)企業(yè)如何財(cái)稅規(guī)劃及案例分析

第十講：稅務(wù)機(jī)關(guān)反避稅案例與應(yīng)對(duì)策略

一、間接轉(zhuǎn)讓股權(quán)避稅與反避稅

二、轉(zhuǎn)讓定價(jià)避稅與反避稅

三、利用免稅企業(yè)轉(zhuǎn)移利潤(rùn)避稅與反避稅

四、轉(zhuǎn)換所得性質(zhì)避稅與反避稅

五、將所得存入境外避稅與反避稅

六、個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓避稅與反避稅

趙老師

趙老師：稅務(wù)師、會(huì)計(jì)師。四川大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)和四川師范大學(xué)特聘教授。多次陪同稅務(wù)稽查部門深入到企業(yè)中進(jìn)行實(shí)例稽查調(diào)研，長(zhǎng)期以來在大中型集團(tuán)化公司擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)。 授課風(fēng)格：從管理和決策的視角闡釋和應(yīng)用財(cái)稅管理，注重實(shí)際問題的解決思路，為企業(yè)提供解決方案；案例教學(xué)，緊貼實(shí)際工作，今天學(xué)習(xí)，明天應(yīng)用，真正授人以漁；授課詼諧幽默，用幽默通俗的語言把枯燥的財(cái)稅管理技能展現(xiàn)出來，課堂氣氛好，互動(dòng)性強(qiáng)；將擔(dān)任多年企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理工作中所領(lǐng)悟的“干貨”運(yùn)用深入淺出的案例進(jìn)行分享，學(xué)員能快速地對(duì)標(biāo)自己實(shí)際工作的問題進(jìn)行解決方案的整理。

我要報(bào)名

在線報(bào)名：新征管環(huán)境下企業(yè)財(cái)稅體系建設(shè)及風(fēng)險(xiǎn)管理(大連)