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財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算與分析(FP&A)

【課程編號(hào)】:MKT054045

【課程名稱(chēng)】:

財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算與分析(FP&A)

【課件下載】:點(diǎn)擊下載課程綱要Word版

【所屬類(lèi)別】:財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)

【時(shí)間安排】:2025年09月11日 到 2025年09月12日4500元/人

2024年09月26日 到 2024年09月27日4500元/人

2023年10月12日 到 2023年10月13日4500元/人

【授課城市】:濟(jì)南

【課程說(shuō)明】:如有需求,我們可以提供財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算與分析(FP&A)相關(guān)內(nèi)訓(xùn)

【其它城市安排】:杭州 鄭州 太原 天津 長(zhǎng)沙 無(wú)錫 蘇州 武漢 寧波 合肥 成都 北京 深圳 廈門(mén) 上海

【課程關(guān)鍵字】:濟(jì)南財(cái)務(wù)計(jì)劃培訓(xùn),濟(jì)南財(cái)務(wù)分析培訓(xùn),濟(jì)南財(cái)務(wù)預(yù)算培訓(xùn)

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課程簡(jiǎn)介:

很多企業(yè)的財(cái)務(wù)人員/預(yù)算人員經(jīng)常會(huì)面臨以下問(wèn)題:你做的預(yù)算有人看嗎?各部門(mén)會(huì)嚴(yán)格按照預(yù) 算來(lái)執(zhí)行嗎?公司在作出任何大型投資項(xiàng)目之前有傾聽(tīng)財(cái)務(wù)/預(yù)算部門(mén)的意見(jiàn)嗎?為了解決以上問(wèn)題,關(guān)鍵還是在于提高預(yù)算工作的質(zhì)量。本課程從預(yù)算制定前的財(cái)務(wù)計(jì)劃分析與確定,到預(yù)算執(zhí)行過(guò)程的中滾動(dòng)調(diào)整,以及財(cái)務(wù)計(jì)劃與預(yù)算結(jié)果的準(zhǔn)確預(yù)測(cè),提供了全方位的方案,有助于您從根源上解決預(yù)算難的問(wèn)題。

培訓(xùn)收益:

【立足長(zhǎng)遠(yuǎn)視角】站在企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的角度考慮財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算與預(yù)測(cè),提升工作高度與視角

【剖析問(wèn)題根源】從財(cái)務(wù)戰(zhàn)略分析,到預(yù)算制定,再到結(jié)果預(yù)測(cè)及其調(diào)整,從根源上解決預(yù)算難題

【掌握實(shí)用工具】掌握 excel 編制預(yù)算、預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的方法和技巧,提升工作質(zhì)量和效率

培訓(xùn)對(duì)象:

總經(jīng)理、CFO

財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理

預(yù)算總監(jiān)、預(yù)算經(jīng)理

課程大綱

一、基于戰(zhàn)略目標(biāo)的財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算與預(yù)測(cè)

財(cái)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算有何不同?制定時(shí)有無(wú)孰先孰后之分?

企業(yè)已經(jīng)制定了預(yù)算,還需要再做預(yù)測(cè)嗎?預(yù)算與預(yù)測(cè)有何不同?

企業(yè)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算與預(yù)測(cè)有何關(guān)系?

互動(dòng)交流:集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算如何支撐企業(yè)經(jīng)營(yíng),推動(dòng)戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)

二、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與財(cái)務(wù)計(jì)劃的編制

財(cái)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)定位

- 企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略究竟是“企業(yè)戰(zhàn)略中的財(cái)務(wù)”還是“財(cái)務(wù)中的企業(yè)戰(zhàn)略”?

- 以發(fā)展為中心的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略or以利潤(rùn)為中心的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略,如何抉擇?

財(cái)務(wù)戰(zhàn)略制定策略

- 如何識(shí)別企業(yè)不同發(fā)展階段的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與財(cái)務(wù)特征,以制定財(cái)務(wù)戰(zhàn)略?

- 可以利用哪些工具制定財(cái)務(wù)策略?(如平衡計(jì)分卡、EVA體系、杜邦體系)

財(cái)務(wù)計(jì)劃編制要點(diǎn)

- 如何做好財(cái)務(wù)計(jì)劃編制前的分析工作,提升財(cái)務(wù)計(jì)劃的質(zhì)量?

- 如何在財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的指導(dǎo)下,制定與之相適應(yīng)的財(cái)務(wù)計(jì)劃?

- 如何協(xié)調(diào)長(zhǎng)期財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與短期財(cái)務(wù)計(jì)劃的關(guān)系?

如何保證財(cái)務(wù)計(jì)劃的有效實(shí)施?

- 制定財(cái)務(wù)政策,規(guī)范理財(cái)行為

- 根據(jù)財(cái)務(wù)計(jì)劃輔以詳細(xì)的財(cái)務(wù)預(yù)算,并實(shí)施預(yù)算控制(等)

案例 1:財(cái)務(wù)戰(zhàn)略案例——巨人集團(tuán)的興衰史

三、整合管理流程的全面預(yù)算管理

基于戰(zhàn)略目標(biāo)的全面預(yù)算管理

- 現(xiàn)代企業(yè)為什么需要全面預(yù)算管理?

- 如何基于戰(zhàn)略目標(biāo)定位預(yù)算管理方向?

實(shí)施全面預(yù)算編制

- 如何根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃確定預(yù)算目標(biāo)?

- 如何實(shí)施上下結(jié)合、分級(jí)編制、逐級(jí)匯總的預(yù)算編制程序?

- 如何確定并分解預(yù)算目標(biāo)?

- 掌握預(yù)算編制的實(shí)用方法(如固定預(yù)算法、彈性預(yù)算法、零基預(yù)算法、滾動(dòng)預(yù)算法等)

- 以銷(xiāo)售預(yù)算為起點(diǎn)編制各項(xiàng)指標(biāo)預(yù)算(生產(chǎn)預(yù)算、財(cái)務(wù)預(yù)算等)

- 如何運(yùn)用excel編制各種預(yù)算表單?

做好預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的控制

- 選擇預(yù)算控制模式:松控制or緊控制?

- 如何明確預(yù)算審批要求、規(guī)范預(yù)算控制流程?

- 如何合理控制預(yù)算外支出,防止期末突擊花錢(qián)?

對(duì)預(yù)算進(jìn)行合理反饋與調(diào)整

- 建立預(yù)算信息反饋體系,定期報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況

- 如何分析與調(diào)整預(yù)算差異?

- 預(yù)算調(diào)整后,考核依據(jù)變嗎?

拓展應(yīng)用:全面預(yù)算編制各種表單運(yùn)用

四、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)的實(shí)踐運(yùn)用

財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)常用方法

- 建立在經(jīng)驗(yàn)判斷、邏輯思維和邏輯推理基礎(chǔ)之上的定性分析法

(如專(zhuān)家會(huì)議法、菲爾調(diào)查、訪問(wèn)等)

- 通過(guò)分析事物各項(xiàng)因素、屬性的數(shù)量關(guān)系進(jìn)行預(yù)測(cè)的定量分析法

(如銷(xiāo)售百分比法、回歸分析法等)

財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)的具體實(shí)施步驟

- 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)的起點(diǎn)——如何制定銷(xiāo)售預(yù)測(cè)?

- 估計(jì)需要的資產(chǎn)——根據(jù)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)確定所需的資產(chǎn)

- 估計(jì)收入、費(fèi)用和保留盈余——根據(jù)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)進(jìn)行推算

- 估計(jì)所需的融資——根據(jù)資產(chǎn)、負(fù)債及相關(guān)資金來(lái)源估計(jì)所需外部融資需求

滾動(dòng)預(yù)測(cè)—預(yù)算的柔性管理

- 滾動(dòng)預(yù)測(cè)多久調(diào)整一次較為合適:一個(gè)季度?一個(gè)月?

- 如何做好滾動(dòng)預(yù)測(cè)?

- 如何改善滾動(dòng)預(yù)測(cè)?

預(yù)測(cè)過(guò)程中常見(jiàn)疑難雜癥解析

- 如何提高預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度,減少財(cái)務(wù)計(jì)劃及預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行的差異?

- 如何精準(zhǔn)分析出預(yù)算and預(yù)測(cè)與實(shí)際執(zhí)行的差異,為后續(xù)決策提供有力支持?

實(shí)際執(zhí)行與預(yù)算的差異要如何分析與處理?

實(shí)際執(zhí)行與預(yù)測(cè)的差異要如何分析與處理?

預(yù)算與預(yù)測(cè)的差異要如何分析與處理?

- 預(yù)算結(jié)果與預(yù)測(cè)結(jié)果有較大差別時(shí),考核以何為準(zhǔn)?

- 如何運(yùn)用EXCEL提高財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)的效率和準(zhǔn)確性?

詹老師

詹老師:會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)士,財(cái)務(wù)管理碩士,中國(guó)會(huì)計(jì)師,美國(guó)明尼蘇達(dá)大學(xué)卡爾森管理學(xué)院EMBA,中山大學(xué)嶺南學(xué)院MBA學(xué)生導(dǎo)師,上海財(cái)經(jīng)大學(xué)高頓財(cái)務(wù)培訓(xùn)師。•連續(xù)15年負(fù)責(zé)工廠或地區(qū)級(jí)別的全面預(yù)算管理,對(duì)預(yù)算的分析與控制,以及滾動(dòng)預(yù)測(cè)有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。•曾為美國(guó)Blackstone旗下資產(chǎn)亞洲區(qū)財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析總監(jiān),負(fù)責(zé)亞洲區(qū)域的盈利能力的提升,戰(zhàn)略計(jì)劃,預(yù)算,預(yù)測(cè),財(cái)務(wù)分析,新項(xiàng)目投資研究,項(xiàng)目融資以及參與其他業(yè)務(wù)決策

我要報(bào)名

在線報(bào)名:財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算與分析(FP&A)(濟(jì)南)

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