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支撐戰(zhàn)略達成的全面預(yù)算管理機制
【課程編號】：MKT013646
支撐戰(zhàn)略達成的全面預(yù)算管理機制
【課件下載】：點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】：財務(wù)管理培訓(xùn)
【時間安排】：2025年07月10日 到 2025年07月11日5600元/人
2024年07月25日 到 2024年07月26日5600元/人
2023年08月10日 到 2023年08月11日5600元/人
【授課城市】：北京
【課程說明】：如有需求,我們可以提供支撐戰(zhàn)略達成的全面預(yù)算管理機制相關(guān)內(nèi)訓(xùn)
【其它城市安排】：廣州
【課程關(guān)鍵字】：北京全面預(yù)算管理培訓(xùn)
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課程介紹
上承戰(zhàn)略，下啟具體業(yè)務(wù)活動，預(yù)算貫穿企業(yè)管控始終。但很多企業(yè)在實際執(zhí)行的過程中，預(yù)算的制定與實施效果缺總是差強人意。作為財務(wù)的負責(zé)人，您在預(yù)算管理中是否也被以下難題困擾：
- 預(yù)算和戰(zhàn)略“兩張皮”，預(yù)算如何支撐戰(zhàn)略、推動經(jīng)營計劃落地？
- 年初制定的經(jīng)營目標，到年末時發(fā)現(xiàn)很多都難以完成，為什么？
- 疫情危機后，面對下一年的預(yù)算管理，如何讓計劃的預(yù)算能趕上“變化？
本次課程，特邀20年+大型集團財務(wù)高管、10年+財務(wù)咨詢經(jīng)驗的李欣老師，結(jié)合當前內(nèi)外部環(huán)境，從戰(zhàn)略規(guī)劃的角度重新定位預(yù)算，樹立全新的預(yù)算觀點；構(gòu)建一套戰(zhàn)略導(dǎo)向、行之有效的全面預(yù)算管理機制，實現(xiàn)預(yù)算與業(yè)務(wù)計劃充分銜接，通過預(yù)算管理實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標，提高企業(yè)效益。
課程收益
正確認識預(yù)算作用：建立預(yù)算體系管理的思維，強化全面預(yù)算的全面性
提升財務(wù)管理效能：通過預(yù)算管理實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標，發(fā)揮全面預(yù)算的業(yè)務(wù)指導(dǎo)性
學(xué)會預(yù)算編制方法：構(gòu)建適合自身企業(yè)特點與業(yè)務(wù)的預(yù)算體系，提高預(yù)算編制的可靠性
擊破預(yù)算管理難題：最佳實踐案例、微咨詢式授課等形式，現(xiàn)場直擊預(yù)算管理痛點
課程大綱
第一天
08:30 入場及簽到
09:00 課程開始，主持人致辭
09:10 模塊一、預(yù)算管理概述
1. 企業(yè)運營的三大問題
2. 預(yù)算管理存在的問題
? 預(yù)算控制到底應(yīng)該緊還是松？
? 預(yù)算應(yīng)該從哪里開始？
? 預(yù)算要細到什么程度？
? 預(yù)算方法怎么搭配使用？
? 預(yù)算體系中到底涵蓋哪些內(nèi)容？
3. 戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃、預(yù)算的關(guān)系
模塊二、承接戰(zhàn)略的預(yù)算目標設(shè)定
1. 預(yù)算目標確定原則與分解的目的
2. 企業(yè)管理層在相應(yīng)目標上的關(guān)系圖
3. 如何分配各部門的主要預(yù)算職責(zé)
4. 預(yù)算目標確定方法
5. 從戰(zhàn)略到預(yù)算的目標設(shè)定案例演示
【案例演示】某合成材料有限公司，年營收58億，全面預(yù)算目標五年內(nèi)成為百億企業(yè)。如何通過全面預(yù)算改變了以往企業(yè)協(xié)同性不高、戰(zhàn)略目標引領(lǐng)性不強的問題，實現(xiàn)了公司上下戰(zhàn)略一致性、目標一致性的管理氛圍。
12:00 午餐及休息
13:15 模塊三、全面預(yù)算編制策略的制定
1. 讓預(yù)算更精確
— 1.1預(yù)算編制策略制定前的分析方法
— 1.2預(yù)算編制策略的成果
— 1.3預(yù)算編制的基本假定
2. 讓預(yù)算更實操
— 2.1預(yù)算編制說明書的制定
— 2.2預(yù)算整體說明
— 2.3業(yè)務(wù)預(yù)算編制說明
【互動與討論】預(yù)算管理中提高業(yè)財融合的能力：各部門對于整體經(jīng)營目標下的二級指標不明確，預(yù)算溝通會議該怎么開？
17:00 課程結(jié)束
第二天
08:30 入場及簽到
09:00 課程開始，主持人致辭
09:10 模塊四、全面預(yù)算編制的五大方法
1. 固定預(yù)算與彈性預(yù)算
2. 增量預(yù)算與零基預(yù)算
3. 定期預(yù)算與滾動預(yù)算
4. 概率預(yù)算
【案例解析】不同類型的企業(yè)適合的預(yù)算方法
模塊五、經(jīng)營預(yù)算的編制要點
1. 銷售預(yù)算編制的基本步驟
2. 銷售預(yù)算的編制程序
3. 生產(chǎn)預(yù)算的編制三種方式
4. 成本預(yù)算的編制的要點
? 計時工資制直接人工預(yù)算編制
? 計件工資制直接人工預(yù)算編制
? 供應(yīng)預(yù)算編制程序
5. 三大費用預(yù)算的編制要點
12:00 午餐及休息
13:15 模塊六、全面預(yù)算的監(jiān)督與控制
1. 預(yù)算的監(jiān)督主體設(shè)計
2. 預(yù)算執(zhí)行控制的七個主要內(nèi)容
3. 預(yù)算的調(diào)整的三大方式
4. 預(yù)算考評的7個原則
5. 常用考評的綜合指標
? 預(yù)算考核指標體系
? 常用的財務(wù)5個預(yù)算指標
? 常用的非財務(wù)4個預(yù)算指標
6. 預(yù)算管理診斷的維度及預(yù)算信息化基本功能
【案例分析】A企業(yè)2019年10月份制定的2020-2023年的戰(zhàn)略和2020年經(jīng)營計劃、人力資源計劃、2020年的財務(wù)預(yù)算，疫情后戰(zhàn)略和預(yù)算如何調(diào)整？
【考量點】
特殊情況的預(yù)算調(diào)整策略
重新定位預(yù)算，配合戰(zhàn)略調(diào)整
2020年及以往數(shù)據(jù)的參考性
17:00 課程結(jié)束
李老師
20年+大型集團財務(wù)高管及財務(wù)咨詢專家
從基層財務(wù)到財務(wù)總監(jiān)再到CEO的職業(yè)培訓(xùn)師
從基層到高層，再從財務(wù)總監(jiān)到總經(jīng)理，李老師擁有足夠豐富的職業(yè)經(jīng)歷和背景，并且沉淀和積累了大量的實戰(zhàn)經(jīng)驗。不僅如此，十年的職業(yè)咨詢師與培訓(xùn)師經(jīng)歷讓李老師不僅能夠通過授課幫助學(xué)員提高財務(wù)管理能力，更能通過咨詢幫助企業(yè)解決管理問題，是一位綜合能力極強的專家型老師。 李老師也曾為香港財經(jīng)大學(xué)、清華大學(xué)、山東大學(xué)總裁班、中山大學(xué)財務(wù)總監(jiān)班特聘講師。參與了國資委組織開展的《中央企業(yè)內(nèi)部控制研究》課題編寫工作。