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課程背景

由于郭偉老師曾就職于稅務局，并在二十九歲（1992年）任某地主管業務的稅務局長，所以，“實戰性、實用性”是貫穿課程的全部。課程的三大亮點：一是、分析涉稅政策出臺的背景及如何運用，而不是“讀文件”；二是、把發生在其它公司或媒體關注的涉稅案例，用通俗易懂的語言（畫面）進行講解，不是新聞播報式的只讀不分析；三是、把自己對客戶的高端稅務顧問服務、稅務危機處理經驗在課堂上進行分享。課堂上只負責教授如何進行涉稅判斷，是能力的提高，并非稅務掃盲課程。所創建的博客系目前國內訪問量最大的稅務專業博客。

課程收益

通過有針對性的政策解析，具體的案例分析，剖析企業員工工資薪金、各項福利政策的稅收政策，合理規劃企業的薪金福利體系，使接受培訓的人員，快速掌握公司薪金福利設計技巧，避免個人所得稅陷阱，提高公司薪酬福利的激勵效果。

研修對象

企業董事長、總經理、財務總監、財務經理、稅務經理、主辦會計、人力總監、人力經理、薪酬績效管理人員、會計師事務所、稅務師事務所相關人員等。

核心內容

（包含但不限于以下內容）

一、稅制改革對企業及個人財富觀的挑戰及應對

（一）國家公布的六項稅制改革所帶來的影響

（二）國家今后稅改方面所涉及的稅種及所帶來的影響

遺產稅、個稅及社保稅（費）、遞延稅（與養老相關）、國家調節高收入的政策……

（三）企業及員工如何進行節稅應對的幾個小貼示

1、個體戶：把與員工的關系從“雇傭轉變成買賣”；

2、小微企業：如何實行“部門公司化”；

二、熱點稅務事件獨家、深度解讀及應對

（一）怎樣發月餅：月餅稅、禮品稅”的政策現實與操作技巧

（二）諾基亞如何“巧妙”應對稅務舉報門事件

（三）中石油“低價購房門”涉稅事件追蹤分析

（四）五糧液由于稅務原因被證監會立案調查事件分析

三、稅務稽查的防范及應對

（一）稅務機關改革對企業納稅的影響解析

（二）公司導致稅務稽查的五大原因解析

（三）如何做到“不被”稅務稽查

（四）如何做到“不怕”稅務稽查

四、公司防控風險的稅務管理體系的建立與運用

（一）公司涉稅崗位所面臨的六大挑戰及應對

新政出臺、發票管理、政策運用、損失備案、納稅評估、責任認定

（二）公司防控稅務風險體系的建立與運用

五、發票類涉稅政策要點及相關案例解析

（一）財務人員如何規避發票風險？

1、稅務稽查涉及發票部分的內容講解

2、稅務機關檢查假發票的處理過程相關問題解析？

3、公司無過錯取得發票如何追繳損失的經驗分享

4、公司高管（股東）通過發票沖賬兌現薪酬被稅務處罰案例及解決

（二）發票能夠稅前扣除的三大要素

1、沒有發票，也是可以稅前扣除的政策解讀

2、企業取得什么樣的憑證才能在稅前扣除？

（三）精選的與發票有關的十個政策問題解析

六、稅前扣除項目的節稅把握及運用技巧

（一）四大法定稅前扣除項目

（二）三大費用扣除項目

（三）二大公司重要涉稅崗位

（四）一大“秘密”資金賬戶的節稅建立和使用

七、精選的企業所得稅、個稅政策及解讀【注：從政策、數據、證據等三個角度對相關涉稅政策文件解讀。（ 政策類：稅務政策的準確理解與把握要點；數據類：財務數字對稅務元素的影響；證據類；費用類證據對稅務元素的影響）】

（一）精選的企業所得稅稅政策及案例解析

1、如何準確把握“合理的工資、薪金”？

2、怎樣理解合理的勞動保護支出允許從稅前扣除？

3、企業為職工報銷的學歷教育費用是否可以在企業所得稅稅前扣除？

4、稅務機關對企業職工福利費稅前扣除的尺度和分寸，合理利用福利費的技巧？

（二）精選的個人所得稅稅政策及案例解析

1、個人所得稅專項檢查工作規程的關注點？

2、如何判斷股權轉讓所得個稅計稅依據偏低？

3、個人轉讓古董字畫等真跡按什么稅種交稅？

4、在關聯公司任職、受雇或者兼任董事、監事的董事費的個稅？

5、雇傭與非雇傭身份轉換、股東的薪酬與紅利轉換與個稅的關聯？

八、稅務MBA實戰課堂

（一）銷售產品過程中所發生項目的節稅運用

1、會議費、中介費、公關費等費用類項目的節稅規劃與安排

1.1差旅費和會議費的稅前扣除需要提供哪些證明材料？

2、銷售人員薪酬、公司促銷等等活動中費用的節稅與合規扣除

3、贈品類節稅與合規扣除

3.1以實物贈送進行的促銷活動，廠家如何處理？

3.2商業上的買一贈一如何開票、會計處理才可以不作為視同銷售？

（二）辦公費用的節稅運用

1、交通及通訊費用

2、公司與居家費用的混合使用

3、公司公關費用的“巧妙”安排

4、出差與獎勵旅游費用的混合使用

（三）中高層管理者個稅籌劃的基本思路及做法

1、通過注冊公司的籌劃

2、通過勞務報酬項目的籌劃

3、公司、個人費用項目合理轉換的籌劃

4、工資薪金福利化、減少名義工資的籌劃

5、在住房、電腦、汽手機等實物方面的籌劃

6、在稅種、納稅人的身份、 減少計稅依據方面的籌劃

（四）課程中還將從以下稅企爭議熱點關鍵問題中節選部分內容進行講解

1、如何有效學習稅收知識？

2、與如何應對稅務機關增值稅和所得稅稅負率要求？

3、高新技術企業優惠認定與后續管理帳務處理和爭議解決？

4、稅務征管稽查溝通中，企業稅收業務處理的最佳申辯理由？

5、企業股東平價轉讓股權，如何合理規避稅務機關的核定及評估？

6、稽查對企業工資薪金支出關注要點有哪些？工資帳應注意哪些問題？

7、企業注銷的稅收政策實戰操作分析？清算辦法的兩難選擇，為何企業注銷難？

……

專家老師

國內著名稅務爭議與危機處理專家 郭偉

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