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課程背景

2019年4月1日開始增值稅稅率以及抵扣范圍等都進(jìn)行了調(diào)整，增值稅改革是減稅降費的主要組成部分，國家的稅收政策如何與建筑企業(yè)的實際也相結(jié)合，在本企業(yè)落地生根，企業(yè)如何在合規(guī)的前提下利用好國家給予的減稅紅利是每一個企業(yè)的必須課程。

隨著營改增的深入實施以及建筑企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，從原來的單一傳統(tǒng)的粗放的勞動密集型施工建造服務(wù)商向技術(shù)資金密集型的涵蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的工程總承包商轉(zhuǎn)型。這個過程中都會面臨業(yè)務(wù)不斷規(guī)范以及日趨復(fù)雜的稅收管理“痛點”。并且各地國稅機(jī)關(guān)加強(qiáng)了對施工企業(yè)增值稅的后續(xù)清理力度，施工企業(yè)面臨的增值稅風(fēng)險不斷增加。

課程收益

1. 結(jié)合新政出臺的增值稅稅率以及抵扣范圍調(diào)整政策，深度解讀建筑企業(yè)稅負(fù)可能增加的情況下如何應(yīng)對；

2.結(jié)合國家最新出臺的普惠性減稅政策 告訴企業(yè)如何享受好減稅的紅利；

3. 專門講與建筑業(yè)有關(guān)的問題，案例式授課，案例均來源于老師的一線工作；

4. 講的都是實操，聽了回去就能用，能知道怎么規(guī)避風(fēng)險和解決實際中的問題；

課程大綱

1，建筑安裝、勞務(wù)業(yè)老板、財務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)總監(jiān)、合同管理、票據(jù)管理、法務(wù)部負(fù)責(zé)人、財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理；

2，各會計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所、代理記賬公司和涉稅咨詢顧問公司的負(fù)責(zé)人及其工作人員；

論壇議程：

1.建筑企業(yè)具體如何理解執(zhí)行4月1日起調(diào)整增值稅稅率

2.建筑企業(yè)總包合同銷售設(shè)備如何確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間

3.建筑施工企業(yè)進(jìn)度款如何確認(rèn)在4月1日后發(fā)生納稅義務(wù)

4.建筑企業(yè)如何調(diào)整合同來依法合理的實現(xiàn)在4月后繳納增值稅

5.農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項抵扣政策解析與操作

6.建筑企業(yè)不動產(chǎn)一次性抵扣如何操作實現(xiàn)

7.如何調(diào)整差旅報銷管理辦理適應(yīng)增值稅抵扣

8.火車票 飛機(jī)票退票費如何抵扣增值稅

9.外單位人員的差旅費是否可以在本單位抵扣

10.哪些些憑證可以進(jìn)行差旅費的進(jìn)項稅金抵扣

11.何種行業(yè)可以適用增值稅加計抵減政策

12.建筑企業(yè)如何理解增值稅留底退稅政策

13.建筑企業(yè)如何籌劃安排可以實現(xiàn)留底退稅

14.增量留底稅款如何計算

15.留底退稅如何確認(rèn)周期安排

16.留底退稅政策的適用業(yè)務(wù)部門如何配合財務(wù)部門

17.如何通過合同安排應(yīng)對未來的稅率調(diào)整

18.建筑企業(yè)4月1日后補(bǔ)開發(fā)票給甲方如何選擇稅率

19.4月1日前銷售后開具紅字發(fā)票如何處理

20.建筑企業(yè)如何執(zhí)行國家小微企業(yè)稅收普惠性減免政策

21.核定征收企業(yè)所得稅的建筑公司是否可以享受小微企業(yè)優(yōu)惠

22.建筑如何利用月10萬元減免增值稅的優(yōu)惠政策

23.月銷售額10萬以下免征增值稅是否包括支付的分包款

24.建筑企業(yè)小額零星采購是否需要提供發(fā)票

25.建筑企業(yè)如何執(zhí)行各地出臺的個人臨時經(jīng)營所得核定征收個稅政策

26.何種情形代開發(fā)票按照1%—2%征收個人所得稅

27.未辦理執(zhí)照的包工頭如何繳納個稅，如何代開發(fā)票

28.3月起實施的建筑工人實名制對建筑企業(yè)用工人員繳納個稅會產(chǎn)生什么樣的影響

29.建筑企業(yè)臨時用工如何扣繳個人所得稅

30.建筑企業(yè)項目經(jīng)理承包制和項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制的涉稅管理制度和個稅處理；

31.建筑業(yè)不同用工方式的稅務(wù)管理優(yōu)劣比較分析

32.農(nóng)民工工資專戶管理的財稅風(fēng)險化解；

33.如何正確甲供材簡易征收增值稅政策以及實務(wù)操作運用

34.建筑企業(yè)工程進(jìn)度款和預(yù)收款何時發(fā)生納稅義務(wù)以及如何開具發(fā)票

35.甲方拖欠工程款，乙方是否發(fā)生增值稅和企業(yè)所得稅納稅義務(wù)

36.建筑企業(yè)如何協(xié)調(diào)預(yù)繳增值稅抵扣問題與案例實操

37.建筑企業(yè)總包EPC業(yè)務(wù)如何繳納增值稅及實務(wù)操作

38.建筑企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部無償拆借資金是否征收增值稅和企業(yè)所得稅

39.建筑企業(yè)研發(fā)支出如何享受稅收優(yōu)惠及案例解析

40.建安企業(yè)總包設(shè)備享受進(jìn)口稅收優(yōu)惠如何處理收入確定問題

41.建筑企業(yè)享受高新技術(shù)企業(yè)的風(fēng)險及風(fēng)險防范

42.建筑企業(yè)集團(tuán)融資增值稅成本最有的稅務(wù)籌劃及案例

43.施工企業(yè)集中采購合同的稅務(wù)風(fēng)險管理及籌劃要點

44.建筑勞務(wù)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)中的法律、稅收風(fēng)險及防范策略；

45建筑企業(yè)境外工程稅務(wù)風(fēng)險防范及納稅誤區(qū)避免

徐老師

北京5A級稅務(wù)師事務(wù)所合伙人，擁有十年稅務(wù)一線服務(wù)實踐經(jīng)驗。致力于具體的稅收政策研究應(yīng)用與稅法實踐工作，曾為中國核電工程公司、中國通號股份公司、中交股份第一公路局和中國華電重工等多家建筑總包企業(yè)提供過稅務(wù)咨詢和稅務(wù)審計等專業(yè)服務(wù)。

2016年9月徐賀被中國注冊稅務(wù)師協(xié)會評為“最具影響力稅務(wù)老師”。

徐賀老師已經(jīng)累計為稅務(wù)機(jī)關(guān)（北京地稅、北京國稅、黑龍江國稅、湖北地稅、海南地稅等）和多家建安企業(yè)及相關(guān)機(jī)構(gòu)（清華大學(xué)、國家會計學(xué)院等）進(jìn)行過數(shù)百場稅務(wù)演講和培訓(xùn)，演講內(nèi)容涵蓋建筑施工企業(yè)所得稅匯算清繳、建安企業(yè) “營改增” EPC稅務(wù)管理 和PPP稅收管理等，善于將晦澀難懂的稅法用通俗易懂且不失嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼Z言表達(dá)出來，能夠結(jié)合自身豐富的稅務(wù)實踐經(jīng)驗向聽眾講解如何理解和應(yīng)用稅收政策法規(guī)。

徐賀老師在建安總承包領(lǐng)域的稅收管理上有著獨到的理解和豐富的實踐經(jīng)驗，已經(jīng)為多家建安總包企業(yè)提供過相關(guān)服務(wù)和培訓(xùn)，并且經(jīng)常就具體的建安總包稅收問題與全國各地的的稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行溝通，曾為多家建安總包公司的具體事項爭取過最佳稅務(wù)處理。

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