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課程背景

華為財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)一方面需要培養(yǎng)為作戰(zhàn)單元遠(yuǎn)景規(guī)劃的經(jīng)營(yíng)管理能力，另一方面需要構(gòu)筑為當(dāng)下生存而贏得訂單或開(kāi)發(fā)出客戶滿意的產(chǎn)品所需的財(cái)經(jīng)綜合解決方案能力，從宏微觀兩個(gè)層面助力經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成和商業(yè)成功。

培養(yǎng)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)能力需要參與并理解公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略，定期以價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素進(jìn)行戰(zhàn)略審視，以作戰(zhàn)單元為基礎(chǔ)，提升中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)規(guī)劃能力，加強(qiáng)區(qū)域、產(chǎn)品線和各部門(mén)的戰(zhàn)略協(xié)同性，保障戰(zhàn)略對(duì)標(biāo)以及戰(zhàn)略行動(dòng)一致性，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)銜接落地戰(zhàn)略規(guī)劃。構(gòu)筑財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)能力需要財(cái)務(wù)深入?yún)⑴c業(yè)務(wù)活動(dòng)全過(guò)程，以預(yù)算管理為手段，通過(guò)DSTE流程串聯(lián)起業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)點(diǎn)、利潤(rùn)中心選擇、經(jīng)營(yíng)績(jī)效方案和經(jīng)營(yíng) “一報(bào)一會(huì)”，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略到經(jīng)營(yíng)及績(jī)效的PDCA閉環(huán)管理，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成和經(jīng)營(yíng)持續(xù)有效增長(zhǎng)。

培訓(xùn)對(duì)象

業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)、財(cái)務(wù)BP、已經(jīng)掌握基本工具和方法，希望培養(yǎng)或提升獨(dú)立負(fù)責(zé)已有領(lǐng)域或新領(lǐng)域業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)能力

課程收獲

一份責(zé)任中心組織設(shè)計(jì)方案

一份全面預(yù)算管理方案

一份利潤(rùn)中心績(jī)效考核方案

一份經(jīng)營(yíng)分析改善方案

一份公司經(jīng)營(yíng)指引方案

解決 日常經(jīng)營(yíng)管理實(shí)務(wù)問(wèn)題

解決 經(jīng)營(yíng)方向和資源配置問(wèn)題

解決 責(zé)、權(quán)、利統(tǒng)一問(wèn)題

解決 業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)拉通問(wèn)題

解決 經(jīng)營(yíng)協(xié)同問(wèn)題

課程大綱

01.華為財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)基石 — 利潤(rùn)中心

一、財(cái)經(jīng)與經(jīng)營(yíng)的關(guān)系

1. 華為持續(xù)增長(zhǎng)背后的經(jīng)營(yíng)管理變革

2. 華為經(jīng)營(yíng)管理體系框架

二、利潤(rùn)中心建設(shè)背景

1. 利潤(rùn)中心建設(shè)是企業(yè)發(fā)展壯大和分權(quán)管理的必然結(jié)果

2. 華為責(zé)任經(jīng)營(yíng)機(jī)制的獨(dú)特

3. 華為利潤(rùn)中心設(shè)置的基本原則及與事業(yè)部制、阿米巴模式區(qū)別

【研討和演練1】哪些部門(mén)可以成為利潤(rùn)中心？

4. 利潤(rùn)中心動(dòng)態(tài)管理：組織升維和降維

5. 華為利潤(rùn)中心的變革歷程和演進(jìn)邏輯

三、利潤(rùn)中心授權(quán)與考核、激勵(lì)

1. 價(jià)值創(chuàng)造三要素：權(quán)、責(zé)、利統(tǒng)一

2. 集團(tuán)和下屬利潤(rùn)中心間的事權(quán)、財(cái)權(quán)、人權(quán)分配

【實(shí)踐】華為CBG組織設(shè)計(jì)和決策權(quán)分配

3. 利潤(rùn)中心機(jī)制下集團(tuán)總部職能平臺(tái)的定位：監(jiān)督+服務(wù)

【實(shí)踐】從華為組織架構(gòu)演變看責(zé)任中心組織設(shè)計(jì)

4. 利潤(rùn)中心經(jīng)營(yíng)責(zé)任：利潤(rùn)中心績(jī)效考核方案

【實(shí)踐】績(jī)效方案如何考慮業(yè)務(wù)差異化

5. 利潤(rùn)中心內(nèi)部績(jī)效方案協(xié)同

6. 利潤(rùn)中心利益分配機(jī)制：工資性薪酬包和獎(jiǎng)金包設(shè)計(jì)及

分配方案

【實(shí)踐】華為軍團(tuán)糧食包（薪酬包+獎(jiǎng)金包）設(shè)計(jì)

【研討和演練2】設(shè)計(jì)您公司利潤(rùn)中心年度績(jī)效考核方案

02.華為財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)立足點(diǎn) — 經(jīng)營(yíng)指引與經(jīng)營(yíng)規(guī)則

一、經(jīng)營(yíng)指引：“自上而下”的公司管理層經(jīng)營(yíng)改進(jìn)訴求

1. 經(jīng)營(yíng)承接戰(zhàn)略規(guī)劃，解碼經(jīng)營(yíng)思想

2. 企業(yè)經(jīng)營(yíng)體系：上承戰(zhàn)略、下啟績(jī)效

3. 經(jīng)營(yíng)解碼設(shè)計(jì)

4. 華為經(jīng)營(yíng)思想：長(zhǎng)期有效增長(zhǎng)，長(zhǎng)期、中期、短期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)協(xié)調(diào)統(tǒng)一

5. 經(jīng)營(yíng)指引出發(fā)點(diǎn)：集團(tuán)業(yè)務(wù)分類(lèi)

6. 客戶視角看集團(tuán)經(jīng)營(yíng)指引：6大方面，圍繞客戶設(shè)定方向

7. 經(jīng)營(yíng)指引轉(zhuǎn)化為各級(jí)組織經(jīng)營(yíng)約束條件

【研討和演練3】設(shè)計(jì)公司經(jīng)營(yíng)指引

二、經(jīng)營(yíng)規(guī)則對(duì)業(yè)務(wù)行為的牽引

1. 管理要求如體現(xiàn)在核算數(shù)據(jù)中，并牽引業(yè)務(wù)日常行為

2. 支撐責(zé)任中心的管理核算體系：會(huì)計(jì)報(bào)告、經(jīng)營(yíng)報(bào)告、考核報(bào)告

3. 管理核算方案介紹

1）收入拆分到客戶和產(chǎn)品等各業(yè)務(wù)維度

2）直接成本費(fèi)用結(jié)算

3）間接成本費(fèi)用分?jǐn)?/p>

4）集團(tuán)專(zhuān)項(xiàng)（研究創(chuàng)新、管理變革）分?jǐn)傇瓌t

4. 核算權(quán)是最大的指揮權(quán)：建立數(shù)據(jù)治理機(jī)制，客觀規(guī)則評(píng)價(jià)

【研討和演練4】急用先行，企業(yè)近期需明確的經(jīng)營(yíng)規(guī)則！

03、華為財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)重要抓手 — 計(jì)劃與預(yù)算

一、經(jīng)營(yíng)管理的抓手：計(jì)劃、預(yù)算、預(yù)測(cè)（PB&F）

1. 預(yù)算是業(yè)務(wù)計(jì)劃的貨幣化表達(dá)，預(yù)算生成過(guò)程也是業(yè)務(wù)規(guī)劃的過(guò)程：年度商業(yè)計(jì)劃流程：人\財(cái)\事集成

2. 預(yù)算的自我約束：增值模型：增長(zhǎng)增效增肥，三個(gè)跑贏

1）集團(tuán)視角：自上而下指引，看行業(yè)/看對(duì)手/看自己，相對(duì)市場(chǎng)占有率挑戰(zhàn)自我，頂層建模；一線視角：“自下而上”的機(jī)會(huì)點(diǎn)驗(yàn)證，以客戶為源頭、以項(xiàng)目為基礎(chǔ)

2）前后臺(tái)協(xié)同：利潤(rùn)中心與集團(tuán)總部職能平臺(tái)“擰麻花”的經(jīng)營(yíng)機(jī)制

? 產(chǎn)出目標(biāo)確定：機(jī)會(huì)點(diǎn)到訂貨，產(chǎn)品線與區(qū)域線互鎖：做大做實(shí)規(guī)模;

? 資源投入預(yù)算：資源買(mǎi)賣(mài)機(jī)制，需求方與提供方互擰：提升資源效率

【實(shí)踐】互鎖互擰機(jī)制

二、商業(yè)計(jì)劃“目標(biāo)/機(jī)會(huì)/策略/業(yè)務(wù)計(jì)劃/資源計(jì)劃/預(yù)算/組

織績(jī)效”的一致性

【研討和演練5】財(cái)經(jīng)在商業(yè)計(jì)劃形成的過(guò)程中如何發(fā)揮

好串珠線的作用？

三、建立基于價(jià)值鏈的基線，合理管控預(yù)算過(guò)程中的各類(lèi)內(nèi)耗

四、經(jīng)營(yíng)管理組織：經(jīng)營(yíng)管理部及各層ST

04、華為財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)重要抓手 — 經(jīng)營(yíng)“一報(bào)一會(huì)”

一、滾動(dòng)預(yù)測(cè) — 讓經(jīng)營(yíng)目標(biāo)可管理、可預(yù)測(cè)

1. 滾動(dòng)預(yù)測(cè)結(jié)合三類(lèi)數(shù)據(jù)：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)信息、未來(lái)洞察

2. 滾動(dòng)預(yù)測(cè)將管理注意力引向未來(lái)，支撐日常決策，牽引年度目標(biāo)達(dá)成

【實(shí)踐】華為預(yù)測(cè)實(shí)踐：預(yù)測(cè)的責(zé)任及考核，預(yù)測(cè)目標(biāo)與目標(biāo)的關(guān)系

3. 滾動(dòng)預(yù)測(cè)怎么做？ -- “自下而上”3GAP & 3LIST管理

二、費(fèi)用彈性預(yù)算 — 應(yīng)對(duì)不確定性，動(dòng)態(tài)穩(wěn)健配置資源

1. 基于季度滾動(dòng)預(yù)測(cè)目標(biāo)獲取資源

2. 各類(lèi)費(fèi)用的彈性預(yù)算應(yīng)用

三、“一報(bào)一會(huì)” — 讓月度經(jīng)營(yíng)分析成為管控利器，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)協(xié)同

1. 經(jīng)營(yíng)分析會(huì)是作戰(zhàn)指揮和糾偏會(huì)議，是戰(zhàn)略落地的重要抓手，核心在于調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)線經(jīng)營(yíng)積極性。

2、 一報(bào)一會(huì)：一份高質(zhì)量的報(bào)告、一個(gè)高質(zhì)量的會(huì)議

3、 如何寫(xiě)一份高質(zhì)量的報(bào)告

4、 如何開(kāi)一個(gè)高質(zhì)量的會(huì)議

5. “一報(bào)一會(huì)”的流程閉環(huán)機(jī)制

1）賽馬機(jī)制實(shí)時(shí)晾曬各責(zé)任中心經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

2）經(jīng)營(yíng)任務(wù)令閉環(huán)機(jī)制：針對(duì)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、HR管控機(jī)制

【研討和演練6】如何開(kāi)一個(gè)高效的經(jīng)營(yíng)分析會(huì)

6、【研討輸出】對(duì)照標(biāo)桿實(shí)踐，總結(jié)輸出本企業(yè)一報(bào)一會(huì)上待改進(jìn)點(diǎn)，并輸出改善計(jì)劃

專(zhuān)家老師

石老師

原華為海外客戶及項(xiàng)目CFO

原華為核心網(wǎng)產(chǎn)品線CFO

10年華為財(cái)經(jīng)及經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)

深度卷入LTC（銷(xiāo)售）、IPD（研發(fā)）和IFS（財(cái)經(jīng)）業(yè)務(wù)流程變革，主導(dǎo)全球報(bào)價(jià)流程變革試點(diǎn)。曾參與接近數(shù)百個(gè)項(xiàng)目的投標(biāo)和合同商務(wù)談判，樹(shù)立了以業(yè)務(wù)為導(dǎo)向的財(cái)務(wù)BP工作方向。在中長(zhǎng)期財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃、全面預(yù)算管理、產(chǎn)品投資管理、合同四算、國(guó)際稅務(wù)籌劃、外匯管理等方面經(jīng)驗(yàn)豐富。

鮑老師

原華為區(qū)域/產(chǎn)品線財(cái)經(jīng)

原華為IFS財(cái)經(jīng)變革項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

18年華為財(cái)經(jīng)及經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)

全程參與華為公司IFS項(xiàng)目群（2007-2016），主導(dǎo)全面預(yù)算管理項(xiàng)目、資金規(guī)劃項(xiàng)目和產(chǎn)品投資組合項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)及落地實(shí)施。深諳從公司及責(zé)任中心層面、項(xiàng)目層面及交易層面的業(yè)財(cái)融合實(shí)踐及財(cái)經(jīng)轉(zhuǎn)型實(shí)踐。

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在線報(bào)名：對(duì)標(biāo)世界一流：華為財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)研修班(深圳)