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課程背景：

對內(nèi)部審計人來說，在審計工作中，永遠有三大痛點:

第一，如何選擇一個有價值的審計項目題目，內(nèi)審人需要絞盡腦汁的思考，有沒有好的方法？

第二，每次審計任務(wù)都不一樣，不知道審計工作中會遇到什么阻力和困難，有沒有規(guī)律可循？

第三，辛辛苦苦的寫好審計報告，為什么領(lǐng)導沒有心情聽完匯報，該怎么寫呢？

因為以上問題的存在，想要入門、轉(zhuǎn)行做審計的同學總是特別迷茫和焦慮。

這門課程你非常值得學習。原因在于：

1.很多課程都在講“審計”，但太抽象太復雜，會讓你越看越懵圈。能把“審計流程”講清楚，實在屈指可數(shù)。

2.不少關(guān)于“審計流程”的課程絕大部分都只能讓你從“不知道”到“了解”，以至于你經(jīng)常遇到看過一堆干貨然并卵的情況。然而，這是一門能幫助你從“做不到”到“能做到”的課程。

3.結(jié)合實際案例分析，從一線案例中學習

本課程在每一個章節(jié)中都設(shè)置了技巧要點和實戰(zhàn)案例，這些案例均來自一線審計人員的真實案例，最大程度上與真實工作場景切合。

希望能憑此幫大家更好的掌握基礎(chǔ)能力，也可以積攢一些實戰(zhàn)經(jīng)驗。

課程收益：

1. 明確內(nèi)部審計在公司治理中的重要角色學習

2. 內(nèi)部審計的實務(wù)操作技術(shù)和方法，結(jié)合案例掌握各種實戰(zhàn)技巧

3. 掌握以風險控制為導向的內(nèi)部審計流程 4. 熟練運用溝通技巧，提升內(nèi)部審計的執(zhí)行效果

課程對象：

內(nèi)部審計人員、財務(wù)部門人員、各級主管領(lǐng)導等

課程方式：

講師講授+案例分析+實操演練

課程大綱

一、內(nèi)審流程及實施

1.審計項目選題

1.1 按部門；按流程；上級或老板指定；業(yè)務(wù)部門需求

1.2 選題要緊緊圍繞的方面

1.3 項目立項材料案例講解

2. 確定審計目標、評價標準；確定審計業(yè)務(wù)范圍

2.1 《標準》相關(guān)要求

2.2 案例1 某子公司總經(jīng)理的離任審計

2.3 案例2 某廠區(qū)產(chǎn)能異常的審計

3. 風險評估

3.1 了解業(yè)務(wù)流程、確定審計重點

3.2 審計過程中的風險評估

4. 確定審計方案、設(shè)計審計程序

4.1 財務(wù)報告相關(guān)的審計業(yè)務(wù)方案

4.2 專項審計案例

4.3 確定人員和時間安排

二、內(nèi)審審計報告的撰寫與工作匯報

1. 內(nèi)部審計報告的撰寫

1.1 客戶體驗第一

1.2三段論，杜絕空洞化描述

1.3審計報告質(zhì)量的分水嶺

1.4 審計報告的關(guān)鍵詞

1.5 審計報告三原則

1.6編寫規(guī)范的視角、特性和成果

1.7編寫規(guī)范的形式復核

1.8編寫規(guī)范的內(nèi)容復核

2. 內(nèi)審報告的工作成果的匯報要點

2.1工作成果要有價值

2.2 匯報內(nèi)容主次分明

2.3能量化的問題絕不定性

2.4 站在第三方客觀陳述工作成果

2.5 措辭通俗易懂，減少專業(yè)化語言的描述

2.6 避免使用似是而非的提法

2.7 避免充斥著“審計無法驗證”這類措辭

2.8 避免過多提及“根據(jù)領(lǐng)導要求進行審計”

2.9 避免過多使用“但是”之類的措辭

2.10 避免過度描述執(zhí)行的審計程序

3.案例報告講解

（1）離任審計報告案例講解

（2）專項審計報告案例講解

（3）工程建設(shè)項目審計報告講解

三、內(nèi)部審計重要性水平的確認及風險把控

1. 預(yù)設(shè)可能存在的審計問題

2. 關(guān)注短暫的大額整數(shù)流入流出的資金

3. 關(guān)注關(guān)聯(lián)方資金往來

4. 哪些報表項目可能有潛盈

5. 哪些報表項目可能有潛虧

6. 哪些客戶可能有財務(wù)造假的舞弊風險

7. 虛構(gòu)經(jīng)濟業(yè)務(wù)型造假的邏輯

8. 發(fā)現(xiàn)可能存在財務(wù)造假的常見角度

課程總結(jié)與回顧

1. 課程主要內(nèi)容總結(jié)與回顧

2. 答疑解惑

程老師

注冊會計師

工商管理學碩士

市級專家?guī)戾噙x專家

國內(nèi)財務(wù)、審計核心期刊特約作者

微軟認證系統(tǒng)工程師（MCSE）

微軟認證數(shù)據(jù)庫管理專家(MCDBA)

河南山水會計師事務(wù)所高級審計經(jīng)理

大成方略、安越、51CTO學院在線特約講師

某國家級示范性高等職業(yè)技術(shù)學院教研室主任

曾任：豬八戒網(wǎng)旗下子公司 財務(wù)總監(jiān)

曾任：河南平頂山愛嬰島連鎖有限公司 財務(wù)經(jīng)理

曾任：某國家級示范性高等職業(yè)技術(shù)學院 教研室主任

程亮老師從事財會教育職業(yè)17年，有著20年的財務(wù)管理經(jīng)驗，精通金融風險管理、財務(wù)管理、商務(wù)數(shù)據(jù)分析等，共發(fā)表學術(shù)文章10余篇，曾在平臺上在線授課學員將近1500人，授課滿意度98%，獲得一致好評；曾任某大型互聯(lián)網(wǎng)公司財務(wù)總監(jiān)，主導、參與多個大型企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理系統(tǒng)ERP系統(tǒng)的流程改造，其中包括上市公司平煤集團、許繼電氣，為企業(yè)提供了合理的經(jīng)營模式，降低了運營風險。程亮老師有著豐富的培訓經(jīng)驗，?近2年曾多次為臨汾移動、陽泉聯(lián)通、內(nèi)蒙古中移鐵通等電信類企業(yè)做專場培訓《大數(shù)據(jù)下合同、發(fā)票的全程證據(jù)鏈風險防控》、《電信企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理》、《大數(shù)據(jù)下企業(yè)各稅種風險防范與節(jié)稅技巧》等課題。

教學經(jīng)驗：

★ 某國家級示范性高等職業(yè)技術(shù)學院丨教研室主任

→從事財會教育職業(yè)17年，在高職院校歷任教研員、講師、教研室主任職務(wù)。

→主要教授《公司戰(zhàn)略與風險管理》、《財務(wù)管理》、《中級會計實務(wù)》、《稅務(wù)實務(wù)》、《商務(wù)數(shù)據(jù)分析》等課程，歷年教學考評均為優(yōu)秀，在校教學過程中有百余人通過CPA、中級考試等相關(guān)課程。

→主講的《稅務(wù)實務(wù)》在2008年評為河南省省級精品課。

→出版著作《會計基礎(chǔ)與實務(wù)》、《稅務(wù)實務(wù)》、《成本會計》，在國家級核心期刊《財會月刊》、《征信》、《中國內(nèi)部審計》、《交通財會》、《北方金融》、《黑龍江金融》、《當代職業(yè)教育》、《高等職業(yè)教育》等發(fā)表學術(shù)文章10余篇。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

★ 豬八戒網(wǎng)旗下子公司丨財務(wù)總監(jiān)（轄屬9家分、子公司）

→負責組織領(lǐng)導集團財務(wù)共享中心、阿米巴利潤中心、績效管理等重大項目，實現(xiàn)了集團收入翻兩番、利潤翻一番，現(xiàn)金流持續(xù)增長的良好效果。

→負責集團、分、子公司稅務(wù)風控，連續(xù)3年稅收信用等級均為A級。

★ 河南山水會計師事務(wù)所高級審計經(jīng)理

→為不同行業(yè)的客戶提供公司風險管理和治理服務(wù)、戰(zhàn)略風險咨詢服務(wù)、內(nèi)控咨詢服務(wù)，幫助客戶在尋找創(chuàng)造價值的機會的同時也能標記、分析、評估和管理戰(zhàn)略風險及運營、財務(wù)風險，主要服務(wù)于制造業(yè)、建筑及房地產(chǎn)行業(yè)、消費行業(yè)以及科技、傳媒行業(yè)。

→負責稅務(wù)合規(guī)項目，如稅務(wù)風控，曾協(xié)助多家公司評為高新技術(shù)企業(yè)。與此同時，協(xié)助開展稅務(wù)咨詢項目，如進行稅務(wù)資料收集研究、協(xié)助稅務(wù)盡職調(diào)查、起草專業(yè)技術(shù)備忘錄等。

★ 河南平頂山愛嬰島連鎖有限公司丨財務(wù)經(jīng)理

→搭建財務(wù)制度體系，防范內(nèi)控風險。填補了該公司自成立以來財務(wù)制度混亂的空白，有效杜絕了內(nèi)控漏洞，為公司挽回損失30余萬元。

→開展全面預(yù)算工作。組織測算數(shù)據(jù)及表格設(shè)計、預(yù)算制度制定工作，并正式推開全面預(yù)算工作。實現(xiàn)經(jīng)營后的分析對比工作，在公司資金、成本費用、戰(zhàn)略目標的方面收到明顯的效果。資金利用率提升了15%，成本費用比降低20%，為實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標打下了良好基礎(chǔ)。

→開展成本收益數(shù)據(jù)分析和月度經(jīng)營分析。實施全面預(yù)算后，在公司開始推動以業(yè)務(wù)部門為利潤中心，每月首先由業(yè)務(wù)部門對上月運營狀況數(shù)據(jù)進行上報財務(wù)部，財務(wù)部再進行整理分析。對相關(guān)環(huán)節(jié)存在的問題，在會議與相關(guān)部門溝通，同時財務(wù)在會議上提出建議措施，會后跟蹤相關(guān)部門對問題的解決。

部分授課案例：

某地方稅局《新形勢下合同、發(fā)票熱點問題解析》8期

聯(lián)絡(luò)易科技《公司戰(zhàn)略與風險管理》8期

亞信金融《新形勢下合同、發(fā)票熱點問題解析》4期

八戒財稅《助力高新技術(shù)園區(qū)財務(wù)轉(zhuǎn)型專題培訓》6期

八戒財稅《疫情期間，財務(wù)人員如何針對企業(yè)的困境做出資產(chǎn)安全的預(yù)判和對策》 6期

主講課題：

《財務(wù)分析與報告技巧》

《全面預(yù)算管理課程大綱》

《經(jīng)營視角下的財務(wù)分析課程大綱》

《透過財務(wù)數(shù)據(jù)做決策-管理者的財務(wù)課》

《企業(yè)涉稅風險防范與納稅籌劃案例解析》

《透視企業(yè)納稅籌劃思路開拓與技巧提升》

《新稅制下個人所得稅風險管控和稅務(wù)籌劃》

《大數(shù)據(jù)下合同、發(fā)票的全程證據(jù)鏈風險防控》

授課風格:

程老師專業(yè)嚴謹，邏輯性強，將論與實際有機結(jié)合，有效的解決公司實際問題；

在講課過程中，程老師善于把復雜的內(nèi)容簡單化，情緒飽滿，富有感染力，著重于學員思考與實踐動手能力的培養(yǎng)

部分服務(wù)客戶：

通信行業(yè)：中國電信、中國移動通信集團廣東公司、深圳國人通信、深圳天音通信、黑龍江移動通信有限責任公司哈爾濱分公司、中興通訊海外事業(yè)部……

服飾鞋業(yè)：龍浩股份、雅瑩服飾、朗姿服飾、贏家服飾、圣麗蘭女裝、港臺制鞋、宏凱鞋業(yè)……

地產(chǎn)行業(yè)：富力地產(chǎn)、佳兆業(yè)地產(chǎn)、中原地產(chǎn)、泰華房地產(chǎn)、湘銀地產(chǎn)、遠洋地產(chǎn)……

珠寶行業(yè)：周大生、周六福、金至尊、六福珠寶、中國黃金…..

大型公司：深圳華為、比亞迪集團、騰訊科技集團、長虹集團、恒安集團、深圳富士康、大族激光科技、步步高、香港MG國際科技集團、山東萬事達控股、華亞和訊有限公司、諾普信農(nóng)化股份公司、中糧集團、鄭州煤炭工業(yè)集團、天津遠洋集團……

其它行業(yè)：鵬愛美容醫(yī)療、神爾科技、成都土地規(guī)劃局、清華大學EMBA班、富士康CNSBG事業(yè)群、深圳芒果網(wǎng)、深圳艾默生科技、流行美、廣州瀚華設(shè)計、廣州用友軟件、株洲中小微企業(yè)管理中心、雪花啤酒、泰日升實業(yè)、新科正大……

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