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咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

【課程收益】

?預算思維：重新認識預算，掌握經(jīng)營預測、管理決策的核心，與業(yè)務管理有效融合

?身臨其境：通過實戰(zhàn)演練、情景模擬，快速掌握預算編制、滾動調(diào)整的技巧方法

?管理提升：掌握在預算執(zhí)行過程中，運用預算工具高效管控業(yè)務，落實業(yè)務目標

?解決問題：帶著疑問來，帶著解決方案回，分享管理經(jīng)驗，明確目標，正確決策。

【課程對象】

總經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)、銷售總監(jiān)、采購總監(jiān)、市場總監(jiān)、財務總監(jiān)、人力資源總監(jiān)等

【課程特色】

?通過工具畫布的演繹，一步步帶著學員明確目標，建立企業(yè)的核心競爭力

?大量的現(xiàn)場演練，使學員在工作中學以致用

?最新的研究案例

?結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)改變傳統(tǒng)預算的體系弱點

【課程大綱】

第一模塊：業(yè)財融合預算體系打造企業(yè)競爭力

1.全面預算管理的認識誤區(qū)

2.預算的全周期要點

3.預算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準備

第二模塊：預算管理整體模型建立

1、目標層次

1）四維度抽取預算指標

案例：某上市公司的預算指標拆分案例

工具一：四維度指標拆分地圖

2）公司指標向部門分解工具

案例：集團部門目標分解案例

工具二：部門分解指標表

2、體系層次

1）永遠算不準？---銷售預算模型

前戰(zhàn)：銷售預測的三大方法

應收賬款的管理思路

案例：某企業(yè)銷售預測

工具三：漏斗式分析

2）配置利器---成本費用預算模型

成本流程規(guī)劃路徑

不同屬性成本識別

各種成本費用表格設計思路

案例：東方集團銷售部門費用預算設計

工具四：最優(yōu)成本流程規(guī)劃工具

3）決策基礎(chǔ)---財務預算模型

三大財務預算表設計思路

現(xiàn)金流軍紀

現(xiàn)金缺口的兩種計算方法

案例：樂視集團現(xiàn)金流斷裂前兆

第三模塊：預算方法

1、彈性預算中超強分析能力

2、零基預算是成本管控利器

演練：利用零基預算現(xiàn)場預算分解審批

3、滾動預算使視角更長

4、作業(yè)預算是最徹底的革命

案例：某企業(yè)作業(yè)預算建立

第四模塊：基于預算控制及績效管理

1、企業(yè)全面預算控制的觸點

2、績效分析前戰(zhàn)：企業(yè)預算分析要點

工具五：最有力的預算分析工具---想不到的真相

3、聯(lián)合基數(shù)法找到預算松弛的原因

案例：北辰集團聯(lián)合基數(shù)法案例

李老師

用友集團財務架構(gòu)師、用友財務領(lǐng)域最佳實踐分析師、集團型企業(yè)財務總監(jiān)

北京大學光華管理學院會計學碩士，美國注冊管理會計師，澳大利亞公共會計師

受邀擔任北京大學光華管理學院MBA班特約講師、清華大學應用教育學院特約講師、北大總裁班特約講師及光華基金會簽約講師、北京國家會計學院特約講師。在全球財務創(chuàng)新峰會獲得“2018年度財務精英獎”

最佳實踐分析師、領(lǐng)域?qū)＜易稍冾檰枴⒃未笮推髽I(yè)財務總監(jiān)，有深厚的財務知識，長期從事管理軟件設計及管理咨詢工作。作為項目經(jīng)理參與過多個大型企業(yè)的財務管理項目。

李薇老師培訓經(jīng)驗豐富，先后為全國各地不同行業(yè)幾十家企業(yè)高管人員講授課程。善于案例教學，思路清晰明了、方向感強，深入淺出，風趣幽默形象生動的風格輔之扎實的理論基礎(chǔ)和豐富的實踐經(jīng)驗受到學員好評講。

曾培訓的公司：中車集團戰(zhàn)略項目、新東方集團戰(zhàn)略項目、京東方集團戰(zhàn)略項目、首創(chuàng)集團、國家審計署、中國國際電視總公司、SOHO中國、海南國資委、中海運、中咨工程公司、北京現(xiàn)代汽車、北京市建委、北京林業(yè)大學、中國體育總局、中水顧問集團、北京稻香村、廣西北部灣港務集團、泓利集團、金隅集團、中糧置業(yè)、綠地集團、四川奧邦藥業(yè)、成都高新發(fā)展、川航配餐中心、海南省發(fā)展控股、海鋼集團、海南聯(lián)合資產(chǎn)管理公司、海南省建設集團、世通在線戰(zhàn)略項目、宏成科技公司、安力博發(fā)集團、四川省交通投資集團、云南錫業(yè)集團、云南煤化工集團、北京二商集團、中國新興建設開發(fā)總公司、中國核工業(yè)建設集團公司、港華成都分公司、中國體育彩票、云南鋁業(yè)、威高集團、光明集團、澳優(yōu)乳業(yè)、天津賽諾醫(yī)療、上海九華集團、民生銀行等等。

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