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課程介紹

一年一度的所得稅匯算清繳又開始了，每年企業需要面對新政策，對納稅申報表進行分析、審核，避免因為政策理解錯誤多繳稅，也需要避免因為政策理解錯誤導致漏稅。

理道對目前有效的所得稅法規進行了全面歸納、匯總、分析，結合2017年的所得稅匯算清繳的特點，為企業提供相關輔導，培訓內容結合新稅法的實施及其已經出臺的配套法規，對企業實務操作中可能涉及的問題進行分析，提供可操作的建議，幫助企業在匯算清繳中做好申報與納稅調整，合理控制誤報的稅務風險或者稅務損失。

課程特點

財務總監/經理、會計/稅務主任等財務人員

課程大綱

一、國地稅聯合稽查、開票系統升級、金稅三期上線、五證合一、聯合懲戒、黑名單、“互聯網+稅務”嚴征管模式等背景下的稅務風險

二、平時賬務及年終結賬的處理與稅務風險

三、各類財務報表、納稅申報表等表表之間關聯數據勾稽關系預警風險

四、企業所得稅匯算清繳主要納稅事項解析

1. 收入類納稅調整項目財務模型的應用價值

2. 扣除類納稅調整項目

3. 資產類納稅調整項目

4. 其他特殊納稅事項處理

五、企業所得稅匯算清繳綜合案例及150個稅務風險點精析

1. 案例基本情況與財務資料

2. 36個企業所得稅實操案例及所涉150個稅務風險點解析

存貨對外直接捐贈

銷售貨物發出商品

確認房屋租金收入

債務重組

企業股權轉讓

接受捐贈

法人企業間無償劃轉非貨幣性資產

分期收款發出商品

取得財政性資金

取得專利權轉讓收入

捐贈支出

支付企業日常費用

支付罰款、滯納金、違約金

借款利息支出

銀行承兌匯票貼現利息支出

擔保支出

固定資產計提折舊

房屋改建支出與機器設備修理支出

固定資產建造期間的支出

土地使用權攤銷

支付手續費及傭金

勞動保護支出

車輛所發生的汽油費、保險費等費用支出

保險費支出

工資薪金及職工福利費

職工教育經費

工會經費

研究開發費用加計扣除

存貨發生實際損失

企業專用設備投資額抵免企業所得稅

欒老師

注冊會計師，注冊稅務師，實戰派財稅專家，《前沿講座》電視節目特邀嘉賓，國家級培訓項目（教育部、財政部）財稅講師，齊魯稅務講壇（主辦單位：山東大學經濟學院、山東大學稅務碩士教育中心）主講嘉賓，市國稅局授課講師，市國稅局特聘專家，第三屆創業中國年度十大杰出會計師，具有豐富的納稅咨詢和稅務審查實戰經驗，多年來一直參與財稅部門組織的財稅檢查工作，多次應邀為稅務局和企業培訓，受聘多家企業稅務顧問，具有會計師事務所、稅務師事務所、大型企業工作經驗。

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在線報名：企業所得稅匯算清繳輔導與籌劃(廣州)