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課程背景：

企業(yè)在流程建設過程中，普遍存在以下問題：

* 流程體系分散，沒有形成一張皮；

* 流程體系沒有得到及時更新，滯后于業(yè)務發(fā)展；

* 流程問題沒有得到充分暴露和解決，影響業(yè)務運營能力；

* 流程文件和實際執(zhí)行不一致，流程沒有得到尊重；

* 流程有效性沒有進行評估，流程優(yōu)化沒有持續(xù)性。

企業(yè)通過流程審計的導入，可以實現(xiàn)以下價值：

* 評估流程體系的完整性和系統(tǒng)性，促進流程與戰(zhàn)略、組織、客戶群、產(chǎn)品等的匹配。

* 診斷出關鍵價值鏈條的薄弱環(huán)節(jié)，為管理的系統(tǒng)改進提供指引。

* 測評關鍵流程能力，揭示核心業(yè)務中突出問題，促進關鍵績效指標的改善。

* 評估流程規(guī)范化水平和執(zhí)行情況，促進流程規(guī)范化全面達標、有效執(zhí)行。

* 綜合評估流程建設環(huán)境和持續(xù)創(chuàng)新改進能力，促進建立良好的環(huán)境和長效機制的形成。

培訓收益：

掌握流程管理中的關鍵點，促進流程管理意識和能力的提升

通過對流程審計的要素和標準的學習，為企業(yè)內部流程審計工作提供指引

通過現(xiàn)場演練，掌握流程審計的技術和方法，提升流程審計的實踐能力

培訓對象：

◎ 流程建設推進委員會成員(公司高層)

◎ 流程建設項目經(jīng)理及項目組成員(流程擁有者)

◎ 流程管理部門負責人及專職人員(企管部/IT部/總經(jīng)辦/人力資源部等職能部門總監(jiān)、經(jīng)理、優(yōu)化工程師)

◎ 審計部負責人、內控部負責人及專職人員

◎ 信息化管理部門負責人

課程大綱：

一、 流程審計概論

◇ 流程審計的目的

◇ 流程審計的范圍

◇ 流程審計的維度和要素

◇ 流程審計的方式

二、 流程建設環(huán)境審計

1、審計要素：

* 領導的作用

* 管理人員績效要求

* 宣傳與培訓

* 流程意識

* 變革意識

2、主要審計技術與方法：

* 調查問卷法

3、小組演練：流程建設環(huán)境審計

三、 流程系統(tǒng)性和完整性審計

1、審計要素：

* 流程和戰(zhàn)略、商業(yè)模式的匹配

* 流程和組織的匹配

* 流程以市場和客戶為中心

* 流程和制度的匹配

* 流程和信息化建設的匹配

* 流程缺失的程度

* 流程體系的集成化程度

2、主要審計技術與方法：

* 訪談

* 建模

* 對標

* 關聯(lián)分析

3、小組演練：流程系統(tǒng)性和完整性審計

四、 流程的設計質量

1、審計要素

* 客戶價值導向

* 流程適用范圍

* 流程的觸發(fā)條件

* 流程的輸入與輸出

* 流程的端到端閉環(huán)

* 流程的接口和協(xié)同

* 流程的責任匹配

* 流程關鍵活動的業(yè)務規(guī)則

* 流程文件的規(guī)范性和統(tǒng)一性

2、主要審計技術與方法：

* 對標

3、小組演練：流程設計質量審計

五、 流程執(zhí)行力審計

1、審計要素

* 流程文控管理

* 流程培訓

* 推行實施

* 流程執(zhí)行的符合性

* 流程執(zhí)行過程的問題反饋機制

2、主要審計技術與方法：

* 訪談

* 穿行測試（正向、逆向）

* 攻擊性測試

3、小組演練：流程執(zhí)行力審計

六、 關鍵流程能力審計

1、審計要素

* 客戶滿意度

* 返工/缺陷

* 周期

* 成本

* 決策效率

* 組織資源匹配

* 信息有效性

* 上游流程及支撐流程

2、主要審計技術與方法：

* 訪談

* 穿行測試（正向、逆向）

* 建模

* 指標測評

* 要因關聯(lián)分析

3、小組演練：關鍵流程能力審計

七、 流程持續(xù)創(chuàng)新能力審計

1、審計要素

* 流程管理的組織保障

* 流程的時效性

* 流程優(yōu)化的目標和計劃

* 流程運行過程的監(jiān)控和報告

* 流程持續(xù)優(yōu)化活動

* 流程優(yōu)化工具和方法的普及

* 流程優(yōu)化案例的共享

* 流程優(yōu)化激勵機制

2、主要審計技術與方法：

* 訪談

* 對標

3、小組演練：流程持續(xù)創(chuàng)新能力審計

八、 流程審計的流程

1、審計準備

* 選擇審計項目

* 編寫審計計劃

* 成立審計小組

* 設計審計要素及模板

2、審計實施

3、審計報告

4、跟蹤審計問題改進

陳老師

流程管理領域的資深專家，管理工程博士，深圳市管理咨詢協(xié)會副會長，清華大學企業(yè)高層經(jīng)理培訓課程特聘講師。

在流程管理領域有過十多年的方法研究和實踐經(jīng)歷，對企業(yè)流程管理有深刻的認識，并具備很強的流程優(yōu)化實務能力。曾在華為公司有過多年的中高層管理經(jīng)驗，擔任過華為質量保證部總監(jiān)、審計部總監(jiān)、流程優(yōu)化管理部總監(jiān)，并兼任過華為公司ISO管理者代表、高級行政干部培訓中心高級講師，后擔任過國內一家知名咨詢公司的總經(jīng)理。

曾為數(shù)百家大中型企業(yè)及細分行業(yè)快速發(fā)展的中小企業(yè)提供專業(yè)的流程優(yōu)化培訓服務，并帶領咨詢團隊為多家企業(yè)提供了流程優(yōu)化的咨詢項目服務，為國內企業(yè)流程管理水平的提升做出了一定的貢獻，在思想性、專業(yè)性和實用性方面受到客戶的高度評價。

★ 流程管理培訓經(jīng)歷：

為中國電子科技集團下屬研究所提供了五場流程內訓

為蒙牛集團提供了三場流程內訓及工作坊

為中國空間技術研究院提供了三場流程內訓

為淘寶網(wǎng)、阿里巴巴提供了四場流程內訓

為CCTV未來廣告公司提供了流程內訓

為中國銀聯(lián)總部提供了二場流程內訓及工作坊

為聯(lián)想集團提供了三場流程內訓

為摩托羅拉（中國）公司提供了一場內訓

為太古可口可樂公司提供了四場內訓

為網(wǎng)易提供了六場內訓

為中國互聯(lián)網(wǎng)信息中心(CIINC)提供了一場內訓

為美的空調事業(yè)部提供了三場內訓

為匯仁制藥集團提供了三場內訓

為TCL提供了四場流程內訓

為深圳移動提供了二場流程內訓

為北京移動提供二場流程內訓

為佛山移動、湛江移動、惠州移動提供流程內訓

為珠海聯(lián)通、河南新鄉(xiāng)聯(lián)通提供了流程內訓

為上海電信提供了二場流程內訓(上海金山電信、上海南匯電信)

為深圳市郵政局提供了二場流程內訓

為鹽田港珠江物流提供了二場流程內訓

為中集集團、華南藥業(yè)、東軟集團、宇龍通信、金立手機、清華同方、星網(wǎng)銳捷、同洲電子、華勝天成、超圖軟件、記憶科技、聚友集團、日海通訊、海格通信、恒寶通光電子、核達中遠通、格林威爾、黎明網(wǎng)絡、鴻波信息、現(xiàn)代計算機、奧尊信息網(wǎng)易公司、華友世紀、福建富士通、廣州藍月亮、興業(yè)證券、匯仁集團、山東威高集團、福建新思維企劃有限公司、金發(fā)科技、三瑞醫(yī)療、辰通智能、興源鼎新、雷士照明、鐳目科技、廣東核電合營企業(yè)、三鑫玻璃集團等上百家企業(yè)提供了內訓

另外，還主講了五十多場流程管理公開課，培訓了來自數(shù)百家企業(yè)的上千名學員.

★ 項目經(jīng)驗(作為項目總監(jiān)或項目經(jīng)理負責過以下咨詢項目)：

中國空間技術研究院流程體系建設項目

中石油流程體系建設項目

蒙牛冰淇淋事業(yè)本部流程及組織優(yōu)化項目

聯(lián)想集團客戶服務部流程體系規(guī)劃與核心流程設計

清華同方計算機系統(tǒng)事業(yè)本部流程體系規(guī)劃與核心流程優(yōu)化

網(wǎng)易網(wǎng)絡游戲事業(yè)部流程體系與職位體系設計

北京移動數(shù)據(jù)業(yè)務中心流程能力提升項目

興業(yè)證券流程重組

中興汽車流程體系規(guī)劃與設計

奧尊電腦組織體系及績效管理體系設計

興源供水設備公司人力資源管理體系設計

廣州金發(fā)流程體系規(guī)劃與核心流程設計

北洋電氣研發(fā)流程及研發(fā)人力資源管理體系設計者

★ 擅長課程：《企業(yè)流程及組織能力提升高層班》《流程設計與優(yōu)化高級實務班》《流程體系規(guī)劃工作坊》《專題流程優(yōu)化工作坊》

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