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《基于戰略的全面預算管理》

【課程編號】:MKT005729

【課程名稱】:

《基于戰略的全面預算管理》

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:財務管理培訓

【時間安排】:2025年06月21日 到 2025年06月22日4980元/人

2024年10月11日 到 2024年10月12日4980元/人

2024年07月06日 到 2024年07月07日4980元/人

【授課城市】:上海

【課程說明】:如有需求,我們可以提供《基于戰略的全面預算管理》相關內訓

【其它城市安排】:蘇州 深圳

【課程關鍵字】:上海預算管理培訓

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課程價值:

1、理解公司經營本質,以預算串聯起公司的戰略和運營,保障戰略落地;

2、明確各部門定位,合理設定各部門績效目標,實現經營組織責、權、利的統一;

3、在學習支撐經營目標達成的日常管控手段,實現經營成功從偶然到必然。

課程大綱:

Day 1:從戰略到目標設定

【課前預習】

1、《SP及BP與全面預算間的關聯》

2、《預算管理常見誤區》

3、《任總在合同在代表處審結研討會上的講話》

第一部分:預算是數字游戲嗎?正確認識經營

通過學習標桿企業發展歷程,理解預算管理范圍,就經營責任達成共識。

1、華為成長的啟迪

2、全面預算的定位

3、保障預算落地的組織體系

第二部分:目標如何設定?戰略落地量化

企業經營成功需要在戰略指引下前進,才能做到“方向大致正確”。預算全面集成人、財、事各個領域,支撐戰略落地,通過自上而下的經營指引和自下而上的項目支撐,合理設定經營目標。

1、從戰略到執行(DSTE)整體框架及BLM模型

【訓戰1】基于BLM模型,設計如何實現未來3年目標?

2、戰略解碼之華為財務經營政策

3、理解全面預算框架及關鍵預算假設

4、全面預算管理組織及流程:計劃、預算、預測及人、財、事集成管理

5、自上而下的預算指引:機會、增長、投入、回報、效率、風險

6、自下而上的明細維度預算收斂

7、預算起點:看行業、看客戶、看對手、看自己

【訓戰2】規未來所在事業部收入增長如何規劃?

8、預算過程其實是業務規劃過程

9、利用基線管控預算PK

10、年度預算與經營目標關系

Day 2:經營過程管理

第三部分:部門如何定位?激發組織活力

合理設定經營主體責任中心定位和組織權力,牽引經營主體關注價值創造,實現公司的經營目標。

1、經營機制說到底是利益驅動機制:激發組織活力,牽引價值創造

2、華為責任中心分類及研發組織定位

3、華為管控體系:一線與總部的定位及決策權分配

4、利潤中心組織績效考核指標設計:協同、平衡、獨特價值

【分享】華為ICT銷售組織和KPI指標演進

【訓戰3】事業部及下層組織責任中心定位和績效指標建議!

5、責任中心管理決策需求下多維度的管理核算方案:核算權是最大的指揮權

【分享】“力出一孔、利出一孔”的“擰麻花”管理核算方案

第四部分:過程如何管控?“三駕馬車”保障經營

預算目標實現依賴月復一月的循環改進,彈性授予、“一報一會”和滾動預測是保障預算目標達成的三駕馬車。

1、季度預算彈性授予

2、經營管理之“一報一會”

3、經營管理賽馬機制和管控措施

【分享】會計政策制度如何影響業務行為?

4、經營滾動預測:預算目標的過程預警

5、結果應用:年度績效評價

6、經營基線的建立,循環改進PDCA

【分享】全面預算組織“五步法”案例總結

【按需:課后訓戰】

1、設計所在組織的支撐戰略目標的經營指引

石老師

職業經歷:

18年跨行業財務管理經驗:先后服務萬科、華為等行業領先企業,經歷產品研發、合同銷售及交付回款的全流程財務管理。在中長期財務戰略規劃、全面預算管理、產品投資管理、合同四算、國際稅務籌劃、外匯管理等方面經驗豐富。

豐富的業務變革經驗:在華為深度卷入LTC(銷售)、IPD(研發)和IFS(財經)業務流程變革,主導全球報價流程變革試點。參與接近數百個項目的投標和合同商務談判,樹立了以業務為導向的財務BP工作方向。

國際化視野:13年國際化財務管理經驗,并先后在澳大利亞、馬來西亞、印度尼西亞等亞太國家工作7年,成功帶領30多人的跨文化財務團隊。

講授課程:《基于戰略的全面預算管理》、《基于IPD的研發財經管理》、《CEO的經營管理課》、《銷售財務BP:合同四算管理》、《財務轉型之道:財務BP建設》、《海外財經管理》、《財務數字化轉型》

服務客戶:TCL、OPPO、德邦快遞、明源云、信也科技、舜宇光學、歌爾股份、招商局港口、烽火通訊、震坤行、CMEC、寧德新能源、成飛集團、粵電集團、伊利集團、上海電氣、雙胞胎、景旺電子、龍凈環保、聚光科技、四川商務廳、科瑞集團、百利集團等。

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