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財務人員必須掌握的稅務知識與實戰技巧

【課程編號】:MKT026645

【課程名稱】:

財務人員必須掌握的稅務知識與實戰技巧

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:財務管理培訓|稅務會計培訓

【時間安排】:2025年09月24日 到 2025年09月25日3800元/人

2024年10月09日 到 2024年10月10日3800元/人

2023年10月18日 到 2023年10月19日3800元/人

【授課城市】:蘇州

【課程說明】:如有需求,我們可以提供財務人員必須掌握的稅務知識與實戰技巧相關內訓

【課程關鍵字】:蘇州稅務知識培訓

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課程介紹

今天企業的財務工作者,不能不懂稅、日常財務工作中,一些業務合同、不規范的發票,不適當的會計處理,都會給企業帶來稅務風險,經濟合同在企業的財務核算和稅務處理中有著舉足輕重的作用,發票又一向是稅務檢查必查的內容。

不少財務人員在會計核算時不僅缺乏納稅風險意識;而且對相關的稅務知識不能很好地把握,使得企業財務核算隱藏著不同程度的納稅風險。面對這樣嚴峻的問題,如何及時發現并化解稅收風險,成為財務工作的重中之重。另外,財務人員如果選擇巧妙的財務核算方法,還能夠做到合理安排稅收,為企業創造稅收利潤。

本課程從經濟合同入手、以發票為切入點,依據現行稅收法律、法規規定,引導財務人員正確審閱經濟合同,高度關注發票的涉稅風險,精準把握會計與稅法的差異處理,準確進行納稅申報,以便輕松應對稅務稽查,規避企業涉稅風險。

課程收益

通過這門課程學習,可幫助您———

最前沿的政策解讀:解讀最新稅務法規變化動態、提供最具價值的參考意見 。

直擊稅務工作實務:掌握經濟合同涉稅分析評估、從合同、發票、會計處理及納稅申報手把手教您掌握實務工作技術。

掌握會計與稅法差異處理技巧、逐一擊破稅務風險 。

合理運用稅收政策及時處理財務核算中的稅收風險。

培訓對象:

財務總監、財務經理、稅務經理、財務主管、財務人員、法務經理、業務部負責人。

培訓方式:

重點采用“方法與操作結合”、“案例與實踐同步”的專題講解方式,并輔以提問、答疑、討論、現場咨詢等互動的交流方式進行。

課程大綱:

主題一:“稅”在身邊

財務人員如何正確評價本企業實際稅收負擔

如何利用財務分析指標評價稅務風險

關注稅制改革,打造“私人訂制版”稅務管理方案

主題二:涉稅業務中經濟合同的“成”與“敗”

經濟合同成為企業稅務處理的基石

企業經濟合同簽訂過程中的錯誤做法

盤點稅務機關檢查時關注的經濟合同類型

“成”也合同--巧用經濟合同進行稅務籌劃(案例分析)

“敗”也合同--都是合同惹的禍(案例分析)

簽訂經濟合同如何避免稅收風險

購銷合同簽訂中應重點關注哪些涉稅問題

關于購銷合同的納稅籌劃案例分析分析

民間借貸合同的稅務風險提示

企業享受稅收優惠政策涉及的勞動合同問題

經濟合同印花稅的“稅”與“不稅”

主題三:發票涉稅風險分析與處理技巧

稅務機關對發票檢查的重點項目(近期稽查案例分析)

常見的虛開發票案例分析及處罰規定

企業被動取得虛開發票的納稅風險提示

企業取得虛開發票的“善意”與“不善意”稅務機關如何界定

企業避免取得虛開發票的處理技巧

善意取得“大頭小尾”發票稅務機關如何處理

滯后開具增值稅專用發票引發的稅務風險

稅務機關代開發票的風險提示

超范圍經營取得的收入能否開具發票

專業發票逾期未認證發生退貨如何處理

哪些財政票據可以作為稅前扣除的合法憑證

發票開錯的常見情形與處理方法

發票丟失的幾種情形及處理方法

發票風險防范應對措施

主題四:企業經營活動中財務核算與稅務處理技巧

銷售收入確認會計與稅法差異的協調與納稅申報技巧

代第三方收取款項會計與稅務處理差異

收到政府補助收入會計與稅務操作技巧

固定資產盤盈的會計處理與稅務調整技巧

關聯企業廣告和業務宣傳費稅務安排技巧

為個人承擔稅款的稅務處理技巧

關聯企業之間借款利息稅務處理技巧

閑置設備折舊額的會計與稅務處理差異分析

股息、紅利會計與稅法差異處理技巧

非居民企業轉讓股權的稅務處理技巧

主題五:企業納稅申報管理

建立納稅申報管理制度

納稅申報管理內部控制的內容

正確處理納稅申報表填列的難點問題

完善稅收優惠的備案手續

主題六:企業納稅自查與稅務稽查應對

定期進行納稅申報表與會計報表敏感項目的自查

自查結果的判斷與自救方法

及時關注稅務稽查的目標

做好應對稅務稽查的準備

孟老師

從事財務、稅務相關工作二十余年,積累了豐富的工作經驗。長期擔任企業的稅務顧問和從事審計工作,并做過多家大型企業集團的專項涉稅業務。曾經為中遠集團、中國港灣集團、新興集團、鐵道大廈、水利水電集團、國電集團等客戶提供過財稅服務,從咨詢工作中積累了大量的案例,實戰經驗豐富。

曾為多省市納稅人進行過企業所得稅匯算清繳政策、高新技術企業相關稅收政策、納稅稽查、稅收籌劃、會計實務與財務管理等課程培訓,以及企業內訓專題講座。在講課過程中與實際工作緊密結合,注重實用性,受到學員的一致好評。

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