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課程背景：

隨著深化稅制改革，納稅人將面臨從過往“以票控稅-數(shù)據(jù)控稅-信用控稅”轉(zhuǎn)變，尤其國(guó)家稅務(wù)總局引入《納稅評(píng)估管理辦法》后，通過金稅三期以及蓄勢(shì)待發(fā)的金四大數(shù)據(jù)分析，建立稅收各項(xiàng)預(yù)警指標(biāo)來看，

- 您知道稅務(wù)機(jī)關(guān)如何通過企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)涉稅問題嗎？

- 如何通過報(bào)表進(jìn)行納稅評(píng)估嗎？

- 您知道如何處理敏感項(xiàng)目指標(biāo)避免遭受稅務(wù)稽查嗎？

本課程主要從企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表涉稅分析的全新視角出發(fā)，關(guān)注涉稅敏感類項(xiàng)目和檢查方法，幫助企業(yè)做好業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)自查對(duì)涉稅敏感項(xiàng)目和指標(biāo)進(jìn)行分析，提高財(cái)務(wù)人員掌控企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)的能力，幫助企業(yè)財(cái)務(wù)人員如何完善帳務(wù)處理和報(bào)表資料，加強(qiáng)內(nèi)部控制，提升企業(yè)管理水平，規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

建立企業(yè)“常備防御思想”是確保企業(yè)發(fā)展的根本前提！

課程收益：

【了解】企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表涉稅分析及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范

【明晰】稅務(wù)預(yù)警下經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)如何應(yīng)對(duì)及處理

【掌握】稅務(wù)預(yù)警下企業(yè)所得稅各風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)，盤點(diǎn)處理要害

【建立】稅務(wù)預(yù)警下企業(yè)常備防御思想機(jī)制，實(shí)現(xiàn)降本增效

課程內(nèi)容：

8:30 簽到

9:00 課程開始

模塊1 企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表涉稅分析及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范

1. 企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表概述

2. 企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表基本涉稅分析

a) 稅負(fù)率分析

b) 盈利能力分析

c) 營(yíng)運(yùn)能力分析

3. 企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表具體項(xiàng)目涉稅分析及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范

（一）“應(yīng)收帳款”、“應(yīng)收票據(jù)”項(xiàng)目

（二）存貨分析（發(fā)出計(jì)價(jià)方法合法嗎？月末估價(jià)入帳是否得當(dāng)？）

（三）長(zhǎng)期股權(quán)投資（帳面記錄與計(jì)稅基礎(chǔ)是否一致？）

（四）固定資產(chǎn)、在建工程、工程物資、工程物資、固定資產(chǎn)清理等項(xiàng)目分析

（五）無形資產(chǎn)、研發(fā)支出項(xiàng)目分析

（六）長(zhǎng)期待攤費(fèi)用問題

（七）應(yīng)付職工薪酬

（八）應(yīng)付股利：

（九）其他應(yīng)付款：應(yīng)注意：

（十）營(yíng)業(yè)收入

（十一）銷售費(fèi)用

（十二）管理費(fèi)用

（十三）財(cái)務(wù)費(fèi)用

（十四）投資收益

（十五）營(yíng)業(yè)外收入

（十六）營(yíng)業(yè)外支出

模塊2 2021年稅務(wù)稽查管理與指標(biāo)分析

1. 稽查部門機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé)劃分

2. 稽查收入指標(biāo)由1.5%增加到2.5%對(duì)企業(yè)意味著什么？

3. 稽查選案隨機(jī)抽查比例增加對(duì)企業(yè)意味著什么？

4. 國(guó)地合一后企業(yè)如何應(yīng)對(duì)稽查檢查的全稅（費(fèi)）種覆蓋

5. 稅務(wù)稽查案例解析

6. 稅務(wù)預(yù)警下匯算清繳結(jié)果“高稽查風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果”分析；

7. 稅務(wù)預(yù)警下稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)企業(yè)匯算清繳申報(bào)資料的主要審核事項(xiàng)；

8. 稅務(wù)預(yù)警下稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)年度匯算結(jié)果納稅評(píng)估審核的主要內(nèi)容；

9. 稅務(wù)預(yù)警下企業(yè)所得稅納稅評(píng)估的基本分析指標(biāo)及輔助分析指標(biāo)；

10. 稅務(wù)預(yù)警下企業(yè)所得稅評(píng)估體系的建立；

11. 稅務(wù)預(yù)警下企業(yè)所得稅稅負(fù)率預(yù)警值；

12. 稅務(wù)預(yù)警下企業(yè)所得稅預(yù)繳與年終匯算清繳的協(xié)調(diào)與管理。

模塊3 管理思維建立常備防御思想機(jī)制

1. 稅務(wù)操作納稅人應(yīng)注意的六大原則；

2. 稅務(wù)稽查納稅人應(yīng)注意的六大方法；

3. 建立企業(yè)常備防御思想機(jī)制——管理會(huì)計(jì)三大能力

16:30 互動(dòng)問答

17:00 課程結(jié)束

劉老師

講師簡(jiǎn)介：劉老師18年財(cái)稅講師從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；多年稅務(wù)機(jī)關(guān)、央企、上市公司工作經(jīng)歷；熟知稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)運(yùn)作機(jī)制、企業(yè)經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)存在涉稅風(fēng)險(xiǎn)、稅務(wù)會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的差異。 多年職業(yè)生涯對(duì)國(guó)內(nèi)外財(cái)稅機(jī)關(guān)、教育機(jī)構(gòu)、企業(yè)和個(gè)人的財(cái)稅需求、服務(wù)方式都有了深刻了解，并以風(fēng)趣幽默、淺顯易懂、寓教于樂的方式結(jié)合我國(guó)稅改新動(dòng)態(tài)、減稅降費(fèi)新措施、未來稅法改革方向進(jìn)行授課，幫助企業(yè)有效防范風(fēng)險(xiǎn)，降本增效。

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在線報(bào)名：如何通過財(cái)務(wù)報(bào)表識(shí)別分析與管控稅收風(fēng)險(xiǎn)(深圳)