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課程背景：

隨著市場的進(jìn)一步調(diào)整，房地產(chǎn)企業(yè)將面臨著日益激烈的市場競爭。要在激烈的競爭中取勝，就必須提高房地產(chǎn)企業(yè)的市場競爭力，這就需要企業(yè)完善內(nèi)部控制制度。內(nèi)部工程審計具有企業(yè)自我約束、自我監(jiān)督的作用，是內(nèi)部控制的重要組成部分。當(dāng)我們審視房地產(chǎn)公司架構(gòu)和各個職能單元對創(chuàng)造企業(yè)價值的作用和貢獻(xiàn)時，我們發(fā)現(xiàn)，內(nèi)部審計已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出傳統(tǒng)的財務(wù)監(jiān)督、結(jié)果審查、工程成本管控的范疇，它有助于提升房地產(chǎn)企業(yè)的管理水平，是其實現(xiàn)持續(xù)性發(fā)展的內(nèi)在驅(qū)動力。

但目前房地產(chǎn)企業(yè)的內(nèi)部審計仍存在諸多問題，如開發(fā)成本（尤其是建造成本）在主觀或客觀方面的浪費.....，于是，工程審計顯得空前重要。如：如何在招采及合約階段做到---前置審計、未雨綢繆；如何在施工階段做到---互相補臺、共同提升；如何在竣工結(jié)算階段做到---統(tǒng)籌兼顧、合法合規(guī)。

為了解決上述問題，房地產(chǎn)企業(yè)必須建立有效的內(nèi)部控制體系，加強識別工程審計風(fēng)險、苦練工程審計基本功。本課程從地產(chǎn)內(nèi)部及造價咨詢?nèi)谈檶徲嫷榷嘟嵌瘸杀竟芸貙嵺`經(jīng)驗，通過房地產(chǎn)開發(fā)的規(guī)劃設(shè)計、招標(biāo)采購、施工過程及竣工結(jié)算的時間軸，系統(tǒng)分享房地產(chǎn)在開發(fā)過程中的經(jīng)驗和教訓(xùn)，以使大家掌握運用內(nèi)部控制的工具，在規(guī)避風(fēng)險前提下降低開發(fā)成本。同時，也穿插大量生動的案例，以使學(xué)員能夠掌握內(nèi)審的方法和技巧，了解房地產(chǎn)行業(yè)工程審計方面集中的風(fēng)險點，為企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展保駕護(hù)航。

參加對象：

1、房企董事長、CEO、總經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人等具有推行企業(yè)制度改革權(quán)力的決策層

2、審計部、監(jiān)察部、工程部、成本部等專業(yè)部門負(fù)責(zé)人及骨干員工

3、房地產(chǎn)企業(yè)首席財務(wù)官、總會計師、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管和財務(wù)經(jīng)理

課程收益：

1、了解工程審計基本概念，掌握基礎(chǔ)的工 程審計知識

2、了解工程項目立項、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、采購、結(jié)算等活動主要風(fēng)險所在、防范措施及審計方法

3、通過具體案例，快速學(xué)會并在實務(wù)中予以應(yīng)用

課程內(nèi)容：

第一天 招標(biāo)采購與合約管理階段內(nèi)部審計核心要點把控

第一章 同步或前置招采階段內(nèi)審工作是關(guān)鍵

1、對施工企業(yè)資質(zhì)審查工作的監(jiān)督；

2、對招標(biāo)文件的審查監(jiān)督，同步收集招標(biāo)文件、招標(biāo)圖紙、工程量清單及控制價；

3、對招標(biāo)清單、控制價及投標(biāo)報價審核的監(jiān)督；

4、對評標(biāo)過程的監(jiān)督

第二章 在合規(guī)性與合理性的矛盾中找到平衡點

1、如何在合規(guī)性與合理性的矛盾中找到平衡點

2、以風(fēng)險為導(dǎo)向的內(nèi)部控制審計將成為內(nèi)部審計工作的重點

第三章 掌握2013清單規(guī)范重點要點，是做好審計的前提之一

1、2013清單規(guī)范的重點、要點解讀（視學(xué)員情況確定重點要點）

第四章 案例分析：招標(biāo)采購及合同簽訂流程中發(fā)現(xiàn)的問題

1、案例分析：通過實際案例進(jìn)行分析講解

2、分享：創(chuàng)新做法及案例

第二天 項目施工階段、竣工結(jié)算階段審計經(jīng)驗與案例分享

第一章 加強過程文件的落地

1.設(shè)計變更、施工組織設(shè)計等審批流程很難落地

2.工程簽證、報價單編號不夠嚴(yán)謹(jǐn)

第二章 加強制度流程的執(zhí)行力

1.有些工程聯(lián)系單中的“小變化引起大造價”；

2.有些未按設(shè)計要求施工；

第三章 加強管理能力提升

1.設(shè)計更改、招標(biāo)滯后引起索賠；

2.實際使用材料與招標(biāo)材料樣板不相符；

3. 部門間配合出現(xiàn)空檔；

4.分享創(chuàng)新做法及案例解讀

第四章 工程竣工結(jié)算關(guān)鍵點

1、工程竣工資料需要具備的條件

第五章 工程竣工結(jié)算審計要點及問題匯集

1、工程竣工資料的完整性和合規(guī)性及存在的風(fēng)險

2、案例分析：通過實際案例進(jìn)行分析講解

第六章 工程審計溝通整改

1、各部門協(xié)調(diào)溝通

2、案例分析：通過實際案例進(jìn)行分析講解

3、分享創(chuàng)新做法及案例解讀

第七章 課程總體回顧及總結(jié)

1、招采及合約階段審計---前置審計、未雨綢繆

（1）前置審計招標(biāo)及合約規(guī)劃的合理性

（2）前置審計招標(biāo)文件及合同條款的合理性

（3）前置審計招標(biāo)圖紙與施工圖紙的變化

（4）前置審計評標(biāo)報告的客觀真實性

（5）前置審計合同與招投標(biāo)文件的一致性

（6）前置審計招標(biāo)文件及合同的可操作性

2、施工階段審計---互相補臺、共同提升

（1）在圖紙不完善情況下，招采部如何幫設(shè)計部補臺

（2）在招采有缺陷情況下，合約部如何幫招采部補臺

（3）在合約有缺陷情況下，工程部或成本部如何補臺

（4）在施工有缺陷情況下，成本部如何幫工程部補臺

（5）在成本有缺陷情況下，二審如何幫一審補臺

3、竣工結(jié)算階段審計---統(tǒng)籌兼顧、合法合規(guī)

（1）統(tǒng)籌兼顧電子版圖紙與紙質(zhì)版的一致性

（2）統(tǒng)籌兼顧竣工圖紙與施工圖紙變更的合規(guī)性

（3）統(tǒng)籌兼顧簽證變更洽商的合規(guī)合法性

（4）統(tǒng)籌兼顧工程量的準(zhǔn)確性

（5）統(tǒng)籌兼顧線上線下審批的一致性統(tǒng)籌兼顧審計整改的合法合規(guī)性

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