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課程詳情

2023年12月11日至12日，中央經濟工作會議在北京舉行。會議提出，要謀劃新一輪財稅體制改革，落實好結構性減稅降費政策，重點支持科技創新和制造業發展。那么：

2024年新一輪財稅體制改革趨勢和重點關注有哪些？

金稅工程在稅務系統內部已逐步升級完善，2024年將會迎來怎樣的稅務征管新形勢？

其次稅務機關以發票全領域、全環境、全要素電子改革為突破口，進行數據聯通；通過法人稅費信息“一戶式”、自然人庫“一人式”智能歸集，讓數據自動分享監控。同時智慧稅務引領實現自動“補稅”。因此，大環境下，企業合規尤為重要。

本次課程通過中央經濟工作會議精神分析新一輪財稅體制改革動向，對金稅工程下稅收環境的概述和稽查重點檢查的案例分析，分析企業經營過程中可能存在的主要涉稅風險點，幫助企業了解如何進行防范和應對涉稅風險，并在合理合法的情況下進行稅收籌劃，合理合法地降低稅負，有效幫助企業規避涉稅風險。

課程收益

登高望遠——智慧稅務時代，探尋2024年稅改方向

見微知著——全面洞察企業稅務風險，研討微觀策略

敏捷規劃——構建體系，助力企業完善稅務內部管理

課程大綱

模塊一 從中央經濟工作會議看2024年新一輪財稅體制改革方向

1. 合理調整宏觀稅負

2. 優化稅制結構

3. 結構性減稅降費

4. 非銀行支付機構監督管理條例

模塊二 金稅四期解讀及2024年重點監管方式

1. 深化稅收征管改革意見

2. 金稅四期總體目標

3. 發票電子化改革

4. 新電子稅務局創新

5. 高凈值人群監管

6. 稅收大數據的來源

案例分析：同花順員工持股平臺“公司變合伙”，被追繳25億稅款

案例分析：避稅“翻車”！追繳超2億！

模塊三 2024年稽查檢查流程和重點分析（案例+分析）

1. 稽查檢查流程

2. 聚焦重點領域（案例+分析）

3. 虛開發票認定

4. 稽查檢查應對

5. 稽查重點分析

案例分析：青海省西寧稽查局查處一起騙取研發費用加計扣除政策案例

案例分析：長期掛賬“其他應收款”，被罰上千萬！

模塊四 企業稅務風險防范與應對（案例+分析）

1. 企業涉稅風險匯總分析

2. 智慧稅務監控風險指標分析

3. 無票支出涉稅風險與合規管理籌劃（案例+分析）

4. 公轉私涉稅風險與合規管理籌劃（案例+分析）

5. 增值稅涉稅風險與合規管理籌劃（案例+分析）

6. 企業所得稅涉稅風險與合規管理籌劃（案例+分析）

7. 個人所得稅涉稅風險與合規管理籌劃（案例+分析）

8. 企業涉稅風險應對與合規管理籌劃（案例+分析）

案例分析：向員工設立的個體戶采購發放薪酬，IPO前補稅800萬

案例分析：逃稅發年終獎，萊紳通靈被罰443萬元

模塊五 企業稅務年度合規管理體系搭建

1. 企業年度稅務工作清單

2. 企業合規相關政策解讀

3. 企業稅務風險管理指引

4. 中央企業“合規管理強化年”重點解讀

5. 稅務管理體系搭建案例分析

6. 企業稅務年度合規管理體系搭建要點

1) 稅務管理體系的搭建中，需要考慮要素

2) 稅款的計算、申報、繳納管理

3) 發票管理內部控制

4) 稅會差異的處理

5) 合同涉稅管理

6) 稅務檔案和納稅信用的管理

7) 稅務關系的維護和稅務稽查的應對

案例分析：中興通訊稅務風險管理分析

案例分析：京東會員制模式稅收籌劃案例分析

何老師

何老師擁有23年國家財政體系研究、稅務管理工作經驗，歷經稅源管理、納稅服務、征管等多崗位。6年企業財稅顧問經驗，實戰經驗豐富，是全國稅務系統知名專家。現為國家稅務總局素質提升“115”工程成員、國家稅務總局專家庫成員。 何老師多次參與國家稅務總局、省級科研項目及稅收政策修訂與調研，同時具有財稅體系宏觀全局思維，多次獲評國家稅務總局、省級稅務局“十佳新聞人物”、“十佳女稅官”、“省級稽查能手”、“全系統征管能手”等業務競賽榮譽。 近年來，作為5A級稅務師事務所集團副總經理及咨詢總監，為全國300余家企業進行財稅政策、稅務風險管控、稽查應對等咨詢培訓，并多次作為特邀嘉賓出席相關論壇，反響熱烈，受到一致好評。

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