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課程背景

預(yù)算是企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)管理的重要工具，但許多企業(yè)存在預(yù)算工作不準(zhǔn)、不用、不為的現(xiàn)象。本課程重點(diǎn)闡述預(yù)算的作用、預(yù)算工作如何開展、如何落地，以及財(cái)務(wù)部門在預(yù)算工作中的地位和作用等，以華為公司預(yù)算管理為案例，教會(huì)你如何編制預(yù)算，如何使用預(yù)算。

課程內(nèi)容

第一部分 預(yù)算做不準(zhǔn)，怎么破

（一）老板對(duì)預(yù)算的期望

（二）預(yù)算為什么做不準(zhǔn)

（三）計(jì)劃、預(yù)測(cè)、預(yù)算的異同

（四）企業(yè)不同發(fā)展階段預(yù)算的重點(diǎn)

第二部分 預(yù)算原則與理念

（一）預(yù)算的作用

（二）如何理解全面預(yù)算

（三）全面預(yù)算的五大過(guò)程

（四）預(yù)算編制的理念

1)內(nèi)部組織架構(gòu)清晰

2)經(jīng)營(yíng)邏輯清晰

3)預(yù)算科目與會(huì)計(jì)科目一致

4)數(shù)據(jù)維度完整

5)量入為出是有前提的

6)自上而下與自下而上相結(jié)合

第三部分 預(yù)算編制的流程

（一）預(yù)算與公司戰(zhàn)略

1)戰(zhàn)略與目標(biāo)分解

2)預(yù)算啟動(dòng)

3)預(yù)算的組織

（二）預(yù)算步驟

1)預(yù)算假設(shè)

2)預(yù)算過(guò)程

3)預(yù)算方法

（三）財(cái)務(wù)部與CFO在預(yù)算中的作用

第四部分 預(yù)算模板如何設(shè)計(jì)

（一）模板化輸出的理念

（二）用EXCEL編制預(yù)算模板的技巧

第五部分 預(yù)算的模塊

（一）預(yù)算分工

（二）預(yù)算起點(diǎn)：銷售預(yù)算

（三）成本預(yù)算

案例1：生產(chǎn)與采購(gòu)預(yù)算案例

（四）費(fèi)用預(yù)算

（五）預(yù)算匯總

第六部分 預(yù)算執(zhí)行與考核

（一）預(yù)算控制的環(huán)節(jié)

（二）預(yù)算調(diào)整與滾動(dòng)預(yù)算

（三）如何削減預(yù)算

案例2：華為如何壓縮費(fèi)用預(yù)算

（四）預(yù)算考核

案例3：華為KPI考核的思路

案例4：預(yù)算綜合分析案例

第七部分 華為如何開展預(yù)算與預(yù)測(cè)

?（一）華為三級(jí)預(yù)算管理的模式

（二）自上而下與推銷預(yù)算

（三）華為如何開展財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)

案例5：華為如何實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)分析與預(yù)算預(yù)測(cè)結(jié)合

袁老師

袁國(guó)輝，高級(jí)會(huì)計(jì)師 、 華夏中才（北京）企業(yè)管理咨詢有限公司業(yè)務(wù)合伙人。先后在華為以及兩家上市公司工作，曾任華為財(cái)務(wù)經(jīng)理、上市公司財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理、子公司財(cái)務(wù)總監(jiān)等職。

在《經(jīng)濟(jì)管理》《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》雜志發(fā)表論文50余篇，碩士畢業(yè)論文獲得楊紀(jì)琬獎(jiǎng)學(xué)金。著有《企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避指南》《指尖上的會(huì)計(jì)：一本書讀懂會(huì)計(jì)那些事兒》 《指尖上的會(huì)計(jì)2：一本書讀懂財(cái)務(wù)管理》。

近年來(lái)專注于會(huì)計(jì)培訓(xùn)與管理咨詢，為企業(yè)提供接地氣的財(cái)務(wù)解決方案。

主要榮譽(yù)

會(huì)計(jì)學(xué)碩士、高級(jí)會(huì)計(jì)師。

碩士畢業(yè)論文曾獲楊紀(jì)琬獎(jiǎng)學(xué)金。

會(huì)計(jì)自媒體大V。創(chuàng)建的微信公眾號(hào)、微博：@指尖上的會(huì)計(jì)，是會(huì)計(jì)圈內(nèi)最活躍的自媒體之一。微博粉絲超過(guò)4,7000，微信公眾號(hào)粉絲超過(guò)60,000。

創(chuàng)建的線上直播平臺(tái)：千聊會(huì)計(jì)微課堂，已聚集了超過(guò)39,000學(xué)員。

在《財(cái)會(huì)信報(bào)》開設(shè)有個(gè)人專欄：指尖上的會(huì)計(jì)。

先后在《經(jīng)濟(jì)管理》《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》等刊物發(fā)表會(huì)計(jì)論文50余篇。

著有《企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避指南》《指尖上的會(huì)計(jì)：一本書讀懂會(huì)計(jì)那些事兒》《指尖上的會(huì)計(jì)2：一本書讀懂財(cái)務(wù)管理》（人民郵電出版社）

講授課程

?后備財(cái)務(wù)經(jīng)理暨管理會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)型訓(xùn)練營(yíng)（3天）

?向華為學(xué)財(cái)務(wù)管理（2天）

?基于戰(zhàn)略的全面預(yù)算編制與實(shí)施（2天）

?從財(cái)務(wù)分析到經(jīng)營(yíng)分析（2天）

?稅收籌劃與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控（2天）

?個(gè)稅與社保變革的契機(jī)與應(yīng)對(duì)（1天）

?成本費(fèi)用的管理與控制（2天）

?股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)與實(shí)操（1天）

?應(yīng)收賬款與存貨的管理模式（1天）

?資金管理模式的演進(jìn)與變革（1天）

?財(cái)務(wù)的合規(guī)性改造（1天）

?企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控（1天）

?非財(cái)務(wù)經(jīng)理人的財(cái)務(wù)管理（2天）

授課風(fēng)格

線下培訓(xùn)授課超過(guò)100天（6課時(shí)/天），線上培訓(xùn)授課超過(guò)1000課時(shí)。教學(xué)經(jīng)驗(yàn)豐富。授課嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、幽默風(fēng)趣，內(nèi)容接地氣，案例教學(xué)，每次授課都能帶給學(xué)員一次次震撼人心的智慧風(fēng)暴。

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