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課程背景

隨著國家在深化國地稅改革不斷推進，實現 “簡稅制、低稅率、寬稅基、嚴征管”宏偉目標，稅務機關與納稅人都將面臨越來越大挑戰。近年財政部、國家稅務總局新政策新文件層出不窮，涉及納稅人生產經營和稅務處理的方方面面。增加了企業財務管理和會計核算的難度同時，也加大了納稅人稅務處理和涉稅風險，使得企業和財務人員將面臨前所未有的壓力和考驗！

?納稅人如何應對國、地稅聯合檢查或稽查

?稅務稽查規范1.0版，開啟隨機新模式

?金稅三期大數據下，稽查分析指標

?稅務稽查閉環理解與評估方法運用

?特邀稅務稽查專家，幫助企業梳理稅務稽查流程和重點，進而防范稅務風險，能夠從容應對稅務機關的稽查，為企業的發展保駕護航。

課程收益

?【樹立風險意識】理解企業涉稅風險的來源，建立稅務籌劃，風險管理的意識

?【掌握稽查程序】了解國家稅務局稽查工作的類型、程序與重點

?【稅務風險分析】直擊稅務稽查中遇到的風險與常用的應對方法

?【防范措施手段】掌握稅務爭議與磋商的要點以及防范應對措施

課程對象

單位法人、總經理、財務總監、稅務總監、財務經理、稅務經理、財務主管、稅務主管

課程內容

開篇語（一）：魏文王問扁鵲

開篇語（二）：扁鵲見蔡桓公

☆前沿：稅法改革方向

1、稅制改革12字真言

2、兩會說稅改新動態

3、未來稅法改革方向

一、稅務稽查—重點概述

1、稅務稽查概念及特點

（一）稅務檢查職責范圍劃分

（二）稅務稽查的特點

2、稅務稽查結果回顧

（一）、近年稽查取得成績

（二）、專項檢查-指令性檢查解析

（三）、專項檢查-指導性檢查解析

3、2018稅務稽查重點

（一）、2017年稅務稽查重點

（二）、2018年稅收檢查重點

（三）、稅務稽查新模式

思路，重點稅源企業都有哪些特點？

（四）、稅務稽查新政解讀

4、稅務稽查工作流程

（1）選案

（2）檢查方法

（3）檢查手段

二、稽查利器—金稅三期

1、金稅三期概述

2、金稅三期工程應用架構

3、納稅評估應用系統

4、納稅評估指標有哪些？

5、金三大數據下聯合稽查

三、稅務稽查—稅稅平安

1、企業不可承受的稅收之重

2、流金“稅”月——繳過的流轉稅

3、切膚之“稅”—看得見的所得稅

（一）、所得稅匯算清繳介紹

（二）、納稅申報表的計算邏輯

（三）、納稅申報表的介紹

（三）、納稅申報表的介紹

（四）、如何做好年度匯算清繳

（五）、填報之前企業準備工作

（六）、資產管理-固定資產管理與處置

（七）、合理列支限制費用-巧節稅

四、稅務稽查—發票管理

1、發票的概念及起源

2、“發票”的意義

【例】: 正確認識取得發票管理風險！

（一）、對發票的思考與理解

（二）、常用發票的種類介紹

1、增值稅發票分類

2、紙質發票分類

3、“增值稅專用發票”樣票

4、“增值稅專用發票”樣票

5、“電子增值稅發票”樣票

（三）開具發票的相關政策規定

1、認清企業虛開的那些事

2、虛開專用發票的違法風險

3、企業滯留發票的風險管理

4、滯留發票風險應對技巧

【 例】“善意”取得發票為何被處罰？

五、稅務稽查—視同銷售

1、特殊銷售行為

2、視同銷售管理

六、稽查應對—六大原則

1、合理性原則理解與運用

2、事前性原則理解與運用

3、清晰性原則理解與運用

4、差異化原則理解與運用

5、風險可控原則理解與運用

6、稅收多角度理解原則與運用

七、稅務稽查—危機公關

(一)如何平衡企業稅務籌劃與風險控制

(二)稅務稽查的危機公關及應對思路

(三)危機公關

1.稅政解讀法

2.避重就輕法

3.稅務責任法

4.法律救濟法

5.納稅自救法

劉老師

注冊稅務師、會計師

資深籌劃、稽查專家

博大昊鵬教育總經理

金稅工程項目參與者

財稅辦公論壇創始人

中華講師網百強講師

【學術背景】

劉老師18年財稅講師從業，學員超過15萬人；多年稅務機關、央企、上市公司工作經歷；熟知稅務機關系統運作機制、企業經營各環節存在涉稅風險、稅務會計與財務會計的差異；

多年職業生涯對國內外財稅機關、教育機構、企業和個人的財稅需求、服務方式都有了深刻了解，能根據客戶需求為客戶提供開設課程服務，并以風趣幽默、淺顯易懂、寓教于樂的方式結合我國稅改新動態、減稅降費新措施、未來稅法改革方向進行了授課，幫助企業有效防范風險，降本增效。

【服務企業】

服務企業：中國電信、中國水電四局、航天信息、百事中國、日產（中國）投資、UPS、東方集團、北方化工、中國郵政、中鐵集裝箱、航天金穗、中國煙草、長虹集團、銀海建筑、新華文軒、上海大眾、上海雀巢等大型企業；

金融企業：中國銀行、工商銀行、農業銀行、興業銀行、農商銀行、農村信用聯社、中國人壽、平安、太平洋、泰康人壽、天安保險等金融機構；

外資企業：西門子、施耐德、歐姆龍、三菱、索尼（中國）、三星、LG、麥當勞、艾默生、邦納、福祿克、雷泰、胡默爾、富士電機、魏德米勒、菲尼克斯、奧托尼斯、法斯特、丹佛斯、?？怂箍?、松下電器等外資企業。

服務機構：煙臺外商投資企業協會、廣州外商投資企業商會、珠海外商投資企業協會、蘇州外商投資企業協會、湖北省會計協會、四川省會計協會的等多家機構。

服務稅局：上海國家稅務局、珠海香洲區國稅局、珠海國稅直屬分局、廣東佛山國稅稽查局、四川省國稅直屬分局等稅務機關。

境外培訓：同時劉老師還曾在“新加坡南洋理工大學”為某銀行全國各省分行長及計財部部長講授課程。

【擅長課程】

1. 國地稅合并下個稅改革及籌劃

2. 企業稅務管理與納稅籌劃

3. 非財稅人員的財稅修養

4. 規避企業風險與納稅困境突破

5. 票據檢查重點與規范管理

6. 稅會差異分析與實務應用

7. 稅務稽查重點與應對策略

8. 企業所得稅匯算清繳實務

9. 財務人員必備稅務知識

【授課風格】

授課風趣幽默、淺顯易懂（通俗易懂），復雜問題簡單化、簡單問題通俗化、深刻的道理體現在淺顯的比喻，簡單、有效、做得到；寓教于樂的授課方式，讓大家在學中練，在練中學，實戰性強；并贏得廣大學員的贊譽，被譽為“財稅戰略實戰家”

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