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【課程背景】

2020年國(guó)家實(shí)施階段性大規(guī)模減稅降費(fèi)，全年為市場(chǎng)主體減負(fù)超過(guò)2.6萬(wàn)億元，其中減免社保費(fèi)1.7萬(wàn)億元。2023年繼續(xù)執(zhí)行制度性減稅政策，延長(zhǎng)小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠等部分階段性政策執(zhí)行期限，實(shí)施新的結(jié)構(gòu)性減稅舉措，對(duì)沖部分政策調(diào)整帶來(lái)的影響。

國(guó)家推行這些減稅降費(fèi)措施后，會(huì)對(duì)稅務(wù)稽查檢查產(chǎn)生什么影響？稅務(wù)稽查檢查中的問(wèn)題有哪些？企業(yè)如何防范出現(xiàn)此類風(fēng)險(xiǎn)？

【課程收益】

1、掌握稅務(wù)征管系統(tǒng)選案指標(biāo)規(guī)則，做到業(yè)務(wù)與稅務(wù)平衡最佳

2、融入業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)中，主動(dòng)與業(yè)務(wù)部門配合做好稅種的風(fēng)險(xiǎn)防范

3、掌握獲取發(fā)票難的根源，規(guī)劃好業(yè)務(wù)收益與涉稅成本，將風(fēng)險(xiǎn)消化在業(yè)務(wù)前端。

【課程對(duì)象】

財(cái)務(wù)人員、辦稅人員、業(yè)務(wù)人員、企業(yè)老板

【課程大綱】

一、稽查新管理模式從“發(fā)票控稅”向“以數(shù)治稅”的轉(zhuǎn)變

1、2023年稅務(wù)稽查的新風(fēng)向

2、4800億的虛開(kāi)發(fā)票案，你了解多少

3、剖析全國(guó)首例電子專票虛開(kāi)大案背后的故事

4、透視全國(guó)首例利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)洗票案件的神秘面紗

二、打擊“虛開(kāi)虛抵”案件

1、“虛開(kāi)發(fā)票”行為認(rèn)定

2、“虛開(kāi)發(fā)票”案件特點(diǎn)

3、虛開(kāi)與“三流一致”的博弈

4、防范接受虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)

三、全稅種稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范要點(diǎn)解析與應(yīng)對(duì)

1、增值稅常見(jiàn)問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)防范

1）發(fā)票相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)及防范：收到發(fā)票稅率、備注不規(guī)范，走逃失聯(lián)票、暴力虛開(kāi)票類型，發(fā)票傳遞過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)，發(fā)票協(xié)查案件應(yīng)對(duì)，利用個(gè)人獨(dú)資企業(yè)開(kāi)票稅籌風(fēng)險(xiǎn)等。

2）銷售收入未確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)及防范：違約金收入確認(rèn)，集團(tuán)企業(yè)間利息收入、集團(tuán)資金池利息收入確認(rèn)等。

3）業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)未考慮稅收因素引發(fā)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)及防范：轉(zhuǎn)讓股權(quán)款項(xiàng)利息。

4）進(jìn)項(xiàng)稅抵扣風(fēng)險(xiǎn)及防范：混用資產(chǎn)全額抵扣籌劃要點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)防范，多種計(jì)稅方式進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出要點(diǎn)等。

5）固定資產(chǎn)涉稅處理風(fēng)險(xiǎn)：固定資產(chǎn)銷售、使用狀態(tài)變化時(shí)涉稅處理等。

2、企業(yè)所得稅常見(jiàn)問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)防范

1）收入確認(rèn)口徑問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)防范：企業(yè)所得稅、增值稅、會(huì)計(jì)三者收入確認(rèn)口徑差異引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)及防范等。

2）與支出合理性有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)及防范：勞務(wù)報(bào)酬支出無(wú)發(fā)票、內(nèi)部證據(jù)資料不全等。

3）與支出合法性有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)及防范：MBA、EMBA培訓(xùn)學(xué)費(fèi)報(bào)銷等。

4）與支出真實(shí)性有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)及防范：辦公用品發(fā)票報(bào)銷、會(huì)議費(fèi)報(bào)銷等。

5）與成本費(fèi)用支出有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)及防范：跨期費(fèi)用扣除等。

6）稅法理解與執(zhí)行的風(fēng)險(xiǎn)及防范：壞賬準(zhǔn)備、資產(chǎn)損失申報(bào)等。

3、個(gè)人所得稅常見(jiàn)問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)防范

1）與職工相關(guān)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及防范：每月給員工報(bào)銷固定金額交通費(fèi)（實(shí)質(zhì)為交通補(bǔ)貼）、發(fā)放購(gòu)物卡等。

2）與經(jīng)營(yíng)相關(guān)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及防范：支付小額零星開(kāi)支無(wú)發(fā)票列支的勞務(wù)報(bào)酬、買一贈(zèng)一銷售等。

4、房產(chǎn)稅常見(jiàn)問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)防范

1）房屋租賃合同簽署風(fēng)險(xiǎn)及防范：免租期風(fēng)險(xiǎn)及防范等。

2）按余值納稅稅務(wù)口徑風(fēng)險(xiǎn)及防范：計(jì)稅金額包含內(nèi)容等。

5、印花稅常見(jiàn)問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)防范

1）少交印花稅風(fēng)險(xiǎn)及防范：以單據(jù)計(jì)稅的業(yè)務(wù)未交稅風(fēng)險(xiǎn)及防范等。

2）錯(cuò)交印花稅風(fēng)險(xiǎn)及防范：適用稅目錯(cuò)誤等。

3）多交印花稅風(fēng)險(xiǎn)及防范：非印花稅應(yīng)稅憑證納稅等。

4）核定征收政策適用風(fēng)險(xiǎn)：非核定征收企業(yè)按核定征收申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)等。

6、城鎮(zhèn)土地使用稅常見(jiàn)問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)防范

1）共用土地計(jì)稅依據(jù)確定風(fēng)險(xiǎn)及防范：多個(gè)應(yīng)稅單位共同使用土地多交稅等。

2）使用地下室、集體土地風(fēng)險(xiǎn)及防范：使用地下室未申報(bào)稅款等。

董老師

財(cái)稅管控專家 董建宏老師

【專業(yè)資質(zhì)】

財(cái)稅合規(guī)實(shí)戰(zhàn)專家

會(huì)計(jì)師 中級(jí)證書

國(guó)內(nèi)資深財(cái)稅實(shí)務(wù)專家

山西省稅務(wù)局 特聘講師

航天信息科技有限公司 特聘講師

曾任山西省商貿(mào)局、奢侈品珠寶行業(yè)、大型連鎖商貿(mào)企業(yè) 財(cái)務(wù)總監(jiān)

【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】

董老師有22年的財(cái)稅專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)與企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)高新技術(shù)企業(yè)、科技型企業(yè)及制造行業(yè)及商貿(mào)企業(yè)（集團(tuán)）會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)管控管理，先后擔(dān)任創(chuàng)業(yè)板上市公司財(cái)務(wù)高級(jí)經(jīng)理，新三板上市公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，大型連鎖商貿(mào)企業(yè)（集團(tuán)）的財(cái)務(wù)經(jīng)理，董老師提供的培訓(xùn)咨詢服務(wù)緊扣最新財(cái)稅政策，重點(diǎn)突出，講解通俗易懂；傳授的實(shí)務(wù)處理方法簡(jiǎn)潔有效；同時(shí)及時(shí)與會(huì)員單位溝通、交流，深受服務(wù)單位好評(píng)。

董老師擁有8年大型國(guó)企實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于公司稅務(wù)籌劃與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，資金管控體系，賬務(wù)優(yōu)化、預(yù)算提升，成本管理落地，公司架構(gòu)設(shè)計(jì)必要內(nèi)控體系搭建方面有豐富的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)于財(cái)務(wù)管理用制度化、流程化、表格化呈現(xiàn)給企業(yè)，真正使企業(yè)財(cái)務(wù)管理落地。

北京上市企業(yè)旋極信息，主要負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)、財(cái)稅經(jīng)驗(yàn)，在事務(wù)所、制造業(yè)工作擔(dān)任稅務(wù)主管，熟悉國(guó)家會(huì)計(jì)制度及稅收政策，內(nèi)外賬務(wù)，稅負(fù)控制，悉企業(yè)工商、稅務(wù)等各部門辦事流程。擅長(zhǎng)了解企業(yè)需求，幫助企業(yè)規(guī)劃避稅稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、清理亂錯(cuò)賬。

【視頻鏈接】

董建宏老師《全面“觸電”，以數(shù)“治稅》：”https://v.youku.com/v_show/id_XNTk3NzU1NjE0NA==.html

【主講課程】

《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》

《稅企爭(zhēng)議案例解析及應(yīng)用》

《跳出財(cái)務(wù)圈做好財(cái)務(wù)分析管理》

《年終關(guān)帳財(cái)稅處理技巧及注意事項(xiàng)》

《業(yè)財(cái)稅融合下的財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)和規(guī)劃》

《最新個(gè)人所得稅解析和實(shí)操風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃》

《納稅會(huì)計(jì)處理中的58個(gè)易錯(cuò)問(wèn)題破解》

《財(cái)務(wù)部門如何應(yīng)對(duì)社保入稅及實(shí)操講解》

《智稅時(shí)代下的2022年匯算清繳通關(guān)攻略》

《新“收入準(zhǔn)則”政策解析與實(shí)操案例應(yīng)用》

《中小企業(yè)生命周期財(cái)稅熱點(diǎn)難點(diǎn)解析及應(yīng)對(duì)》

《人工智能chatGPT時(shí)代—企業(yè)財(cái)稅裸奔之痛及破局之路》

《金稅四期全電背景下—2022年企業(yè)所得稅匯算清繳涉稅風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)應(yīng)對(duì)》

【授課風(fēng)格】

1、知識(shí)融于實(shí)踐，業(yè)財(cái)融合，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)有效的資源配置；

2、擅長(zhǎng)以財(cái)稅為基礎(chǔ)，從多維度分析問(wèn)題；授課風(fēng)格幽默，邏輯清晰，過(guò)程互動(dòng)，理論結(jié)合案例，通俗易懂，通過(guò)學(xué)員思維重塑，全面提升學(xué)員綜合管理技能和實(shí)戰(zhàn)水平。

【部分授課記錄】

武漢高校《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

湖北兩山基金《稅企爭(zhēng)議案例解析及應(yīng)用》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

黔西南州（紀(jì)檢部門）《跳出財(cái)務(wù)圈做好財(cái)務(wù)分析管理》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

華數(shù)傳媒《年終關(guān)帳財(cái)稅處理技巧及注意事項(xiàng)》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

利群集團(tuán)《業(yè)財(cái)稅融合下的財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)和規(guī)劃》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

青島地鐵《最新個(gè)人所得稅解析和實(shí)操風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

國(guó)美電器《智稅時(shí)代下的2022年匯算清繳通關(guān)攻略》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

山東各地市國(guó)稅《跳出財(cái)務(wù)圈做好財(cái)務(wù)分析管理》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

巴黎春天《中小企業(yè)生命周期財(cái)稅熱點(diǎn)難點(diǎn)解析及應(yīng)對(duì)》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

萬(wàn)科地產(chǎn)《新“收入準(zhǔn)則”政策解析與實(shí)操案例應(yīng)用》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

北京東方紅《納稅會(huì)計(jì)處理中的58個(gè)易錯(cuò)問(wèn)題破解》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

夕陽(yáng)美航天信息系統(tǒng)《財(cái)務(wù)部門如何應(yīng)對(duì)社保入稅及實(shí)操講解》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

百旺金賦稅控系統(tǒng)《智稅時(shí)代下的2022年匯算清繳通關(guān)攻略》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

太原高新金控股權(quán)服務(wù)有限公司《中小企業(yè)生命周期財(cái)稅熱點(diǎn)難點(diǎn)解析及應(yīng)對(duì)》內(nèi)訓(xùn)課 1天

遼寧省稅務(wù)局福建省稅務(wù)局《稅企爭(zhēng)議案例解析及應(yīng)用》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

汾酒集團(tuán)《業(yè)財(cái)稅融合下的財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)和規(guī)劃》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

中小企業(yè)局《稅企爭(zhēng)議案例解析及應(yīng)用》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

某國(guó)際珠寶集團(tuán)有限公司《新“收入準(zhǔn)則”政策解析與實(shí)操案例應(yīng)用》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

武漢三宇機(jī)械《業(yè)財(cái)稅融合下的財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)和規(guī)劃》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

武漢威特機(jī)械《新“收入準(zhǔn)則”政策解析與實(shí)操案例應(yīng)用》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

武漢馬斯特科技《中小企業(yè)生命周期財(cái)稅熱點(diǎn)難點(diǎn)解析及應(yīng)對(duì)》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

武漢同力智能《業(yè)財(cái)稅融合下的財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)和規(guī)劃》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

武鋼集團(tuán)《中小企業(yè)生命周期財(cái)稅熱點(diǎn)難點(diǎn)解析及應(yīng)對(duì)》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

武漢紐威股份《稅企爭(zhēng)議案例解析及應(yīng)用》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

湖北華牧股份《業(yè)財(cái)稅融合下的財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)和規(guī)劃》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

【服務(wù)客戶】

電氣電子：佛山德洛斯照明、深圳禹欣鑫電子、盈利迅電子、易庫(kù)存、美的、長(zhǎng)虹、三洋、菲利浦、創(chuàng)維、艾默生、富士康、德賽、住潤(rùn)、晶科、偉創(chuàng)力

生產(chǎn)制造：武漢三宇機(jī)械、武漢威特機(jī)械、武漢馬斯特科技、武漢同力智能、武鋼集團(tuán)、武漢紐威股份、湖北華牧股份

地產(chǎn)行業(yè)：北京中筑置業(yè)、北京建工集團(tuán)、福建福晟地產(chǎn)、廣州新世界、廣東利通置業(yè)投資、信誠(chéng)物業(yè)

金融行業(yè)：工商銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、寧波銀行、城市商業(yè)銀行、光大銀行、農(nóng)合行、平安保險(xiǎn)、美國(guó)友邦保險(xiǎn)、中宏保險(xiǎn)、太平洋安泰、新華人壽

生物醫(yī)藥：武漢鈞安藥業(yè)、廣州金銀卡股份、云南白藥、國(guó)藥集團(tuán)、AOBO美東國(guó)際生物博科藥業(yè)、北農(nóng)集團(tuán)、溫氏集團(tuán)、天農(nóng)集團(tuán)、北京正安醫(yī)療設(shè)備、深圳一體醫(yī)療科技、上海宇度醫(yī)療器械

科技能源：武漢寬泛能源、武漢勁野科技、武漢鈞恒科技、武漢尚遠(yuǎn)股份、廣州潤(rùn)鋒科技股份、廣州金龍峰股份、中石化、中化集團(tuán)、中石油天然氣、中信大錳、國(guó)家電網(wǎng)、中國(guó)南方電網(wǎng)、中國(guó)核電、中廣核集團(tuán)

其他：武漢高校、湖北兩山基金、黔西南州（紀(jì)檢部門）、華數(shù)傳媒、利群集團(tuán)、青島地鐵、國(guó)美電器、山東各地市國(guó)稅、巴黎春天、萬(wàn)科地產(chǎn)、北京東方紅、夕陽(yáng)美航天信息系統(tǒng)、百旺金賦稅控系統(tǒng)、太原高新金控股權(quán)服務(wù)有限公司、遼寧省稅務(wù)局、福建省稅務(wù)局、汾酒集團(tuán)、中小企業(yè)局、某國(guó)際珠寶集團(tuán)有限公司等

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