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課程介紹

2022 稅務監管的刀鋒不僅指著網紅。

以為太平無事的環境，結果是險象環生；以為慣常合理的手段，結果是在虎口爭食。越是在這種被恐嚇的情況下，越需要冷靜、客觀地把握企業面臨的稅務風險，并做出科學、理性的回應。

與紓困政策的“寬”對應的，是強化征管的“嚴”，很長時期，這種寬嚴相濟都將是企業面臨的壓力形勢。

稅務局“嚴”的兩手，一是納稅評估，一是稅務稽查，一陰一陽、一軟一硬。既已有了稽查，為何還要納稅評估？既已有了納稅評估，為何還要稅務稽查？對我們納稅人意味著什么？如何對付這兩手？

本次課程，利用一系列實際發生的稅務案例，我剖析三個問題：

一、稅務機關是如何對付企業的。他們想干什么？能干什么？怎么干的？有何關鍵點？明規則是什么？潛規則是什么？

二、企業如何對付來自稅務的壓力。軟的怎么辦？硬的怎么辦？稽查怎么辦？評估怎么辦？基本的原則是什么？重要的方法是什么？

三、會計如何把握納稅籌劃的邊界。風險來自于稅務稽查，能否過稽查關是一項安排是否正確的唯一標準。

課程對象

企業管理人員、財務負責人、稅務負責人、財務總監、稅務總監、財務經理、稅務經理、財務主管、稅務主辦、會計、審計、會計師事務所、稅務師事務所從事相關行業的執業人員。

課程大綱

1.企事涉稅風控原則

1.1識別問題

1.2形成方案

1.3把握要點

1.4促成決策

2.主營業務各項涉稅要點的風險摸排

2.1主營業務收入成本確認、銷項確認、開票確認的風險梳理

2.2服務業、建筑業收入與成本核算中的錯誤點與風險點梳理

2.3貨款、工程款拖欠、項目爛尾、提前開票等特殊風險把握

2.4正常損失與非正常損失的涉稅處理細節把握

2.5跨年度成本費用的處理與賬務調整

3.票據違法、發票缺失的風險評估與匯算決策

3.1大額成本費用發票缺失的風險把握與匯算調整決策

3.2小額成本費用發票缺失的風險把握與匯算調整決策

3.3無票收入、無票支出、提前開發票等特殊業務核算

3.4異常發票、失控專票、不規范發票的梳理與處置

3.5疑似虛開發票、自認風險發票的提前控制與資料準備

4.主要籌劃安排事宜的風險評估與整改決策

4.1納稅籌劃與偷稅、虛開發票的邊界把握

4.2基于納稅籌劃的特殊費用、特殊發票風險評估把握

4.3幾個常見籌劃安排案例的深入分析

5.經營指標中的常見隱蔽性異常表現及處置

6.往來賬項中的典型風險處理

6.1長期應付未付款是否有轉收入的風險？

6.2預收款、應付款余額偏大

6.3關聯企業間資產與資金的無償占用

6.4股東個人借款未還的風險分析

7.小稅種、殘保金、社保的風險梳理與處置

8.自查補退稅的處理與賬務調整

8.1稅務稽查與納稅自查

8.2自查中補稅的定性問題

8.3補稅、退稅的賬務調整

結束前：總結及答疑互動交流（Q&A）

藍老師

國內著名實戰派財稅大師，中國“稅務規則論述”第一人，中國稅務稽查維權應對第一人，金牌講師，注冊稅務師、注冊會計師、國內某著名稅務所所長，長年從事企業稅務風險控制、稽查風險化解、節稅避稅籌劃、涉稅內控建設工作，長期深潛稅務風險應對一線，近百個涉稅發票實戰案例，全面解析發票使用過程中的是非曲直、關節要點。藍老師從事稅務工作30余年，熟悉稅收征管工作的實際情況，深諳企業的涉稅需求，具有豐富稅務實戰經驗，并操刀數十家上市公司及大型企業稅收籌劃。

藍老師先后在全國上百個城市舉辦過大型財稅專題講座與培訓，深受業內人士好評。在培訓中擅長將稅收政策的解讀和具體稅務實踐結合，講授由淺入深、內容準確、分析透徹、操作實用；藍老師課程專業、具像、精辟犀利、深度高度無限，全程案例解析，始終立足解決問題、化解風險、維權爭議，各種最新籌劃技巧，讓人大呼過癮！

藍老師著有：《稅務游戲的經營規則》、《稅務稽查應對與維權》、《手把手教你做優秀稅務師》等。

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