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培訓(xùn)背景

近幾年是中國(guó)“營(yíng)改增”稅收法規(guī)變化最大的幾年，“營(yíng)改增”稅收法規(guī)的大范圍變化給企業(yè)的稅務(wù)管理帶來(lái)了許多不確定因素。通過(guò)學(xué)習(xí)，使學(xué)員能意識(shí)到“營(yíng)改增”稅收法規(guī)變化在企業(yè)戰(zhàn)略布局中的重要作用。通過(guò)尋求戰(zhàn)略布局及稅務(wù)籌劃的創(chuàng)新思維和方法，來(lái)提升企業(yè)稅收策略和對(duì)策，同時(shí)防范由稅務(wù)引發(fā)的法律風(fēng)險(xiǎn)。具體培訓(xùn)收益可以主要概括為以下幾點(diǎn)：

1.全面了解“營(yíng)改增”的最新政策法規(guī)變化

2.了解“營(yíng)改增”的最新政策變化對(duì)企業(yè)的影響

3.掌握企業(yè)戰(zhàn)略決策中的稅務(wù)管理與籌劃方法

4.掌握企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)管理的稅務(wù)管理與避稅方法

5.掌握增值稅的會(huì)計(jì)核算和“營(yíng)改增“的特殊處理

6.協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)部門(mén)與財(cái)稅部門(mén)的關(guān)系，管控稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

培訓(xùn)受眾:

各類(lèi)企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)/財(cái)務(wù)經(jīng)理/財(cái)務(wù)主管等財(cái)務(wù)人員、稅務(wù)經(jīng)理/稅務(wù)主管、其他企業(yè)管理人員。

課程大綱:

第一講：“營(yíng)改增”最新稅收法規(guī)政策變化

一、“營(yíng)改增”最新稅收法規(guī)政策解讀

1.“營(yíng)改增”最新稅收法規(guī)政策的解讀

2.“營(yíng)改增”政策變化給企業(yè)帶來(lái)的新契機(jī)

二、“營(yíng)改增”最新稅收法規(guī)政策分析

1.營(yíng)業(yè)稅改增值稅的政策解析

2.營(yíng)業(yè)稅改增值稅的稅收優(yōu)惠政策

3.一般納稅人和小規(guī)模納稅人的區(qū)別

4.可抵扣與不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

5.“營(yíng)改增”過(guò)渡政策如何執(zhí)行

第二講：“營(yíng)改增”帶給企業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

一、“營(yíng)改增”政策帶來(lái)哪些發(fā)展機(jī)遇

1.全面降低納稅成本的深度分析

2.節(jié)稅效益促發(fā)商業(yè)模式的創(chuàng)新和升級(jí)

二、“營(yíng)改增”政策帶來(lái)哪些嚴(yán)峻挑戰(zhàn)

1.企業(yè)財(cái)務(wù)管理難度加大

2.企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步增大

第三講：“營(yíng)改增”企業(yè)經(jīng)營(yíng)應(yīng)對(duì)策略

一、商業(yè)模式與經(jīng)營(yíng)流程的規(guī)整與設(shè)計(jì)

1.不同的商業(yè)模式（經(jīng)營(yíng)流程）決定稅負(fù)的輕重。

2.如何創(chuàng)新商業(yè)模式（經(jīng)營(yíng)流程），從而獲得節(jié)稅效益的最大化。

二、組織結(jié)構(gòu)的梳理與設(shè)計(jì)

1.如何選擇和調(diào)整企業(yè)組織結(jié)構(gòu)，從而改變企業(yè)的納稅待遇。

2.設(shè)計(jì)和調(diào)整組織結(jié)構(gòu)的有效路徑與方法。

第四講：“營(yíng)改增”財(cái)務(wù)管控方法

一、企業(yè)內(nèi)部管理流程的思考與設(shè)計(jì)

1.采購(gòu)環(huán)節(jié)涉稅流程的管控

2.銷(xiāo)售環(huán)節(jié)涉稅流程的管控

二、銷(xiāo)項(xiàng)稅額中的管控與疑難問(wèn)題處理

三、進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣疑難問(wèn)題的管控

四、“營(yíng)改增”票據(jù)管理涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范

第五講：房地產(chǎn)、建筑業(yè)“營(yíng)改增”稅務(wù)籌劃與案例分析

一、“營(yíng)改增”政策要點(diǎn)與籌劃思路

1.“營(yíng)改增”政策稅務(wù)籌劃要點(diǎn)

2.“營(yíng)改增”稅務(wù)籌劃思路

二、納稅人的稅務(wù)籌劃

三、稅率的稅務(wù)籌劃

四、應(yīng)納稅額的稅務(wù)籌劃

五、“營(yíng)改增”稅務(wù)籌劃方式

第六講：金融業(yè)、生活服務(wù)業(yè)“營(yíng)改增”稅務(wù)籌劃與案例分析

一、“營(yíng)改增”政策要點(diǎn)與籌劃思路

1.“營(yíng)改增”政策稅務(wù)籌劃要點(diǎn)

2.“營(yíng)改增”稅務(wù)籌劃思路

二、納稅人的稅務(wù)籌劃

三、稅率的稅務(wù)籌劃

四、應(yīng)納稅額的稅務(wù)籌劃

五、“營(yíng)改增”稅務(wù)籌劃方式

第七講：“營(yíng)改增”會(huì)計(jì)操作實(shí)務(wù)

一、增值稅納稅會(huì)計(jì)處理方法

1.基本科目設(shè)置及賬務(wù)處理

2.減免和返還流轉(zhuǎn)稅的會(huì)計(jì)處理

3.留抵稅額抵頂欠稅會(huì)計(jì)處理

4.增值稅檢查調(diào)賬

5.出口退稅會(huì)計(jì)處理

二、增值稅涉稅處理流程與納稅申報(bào)

第八講：“營(yíng)改增”后的應(yīng)對(duì)策略

一、“營(yíng)改增”企業(yè)的應(yīng)對(duì)戰(zhàn)略分析

1.全面的變動(dòng)管理計(jì)劃

2.管理層的戰(zhàn)略溝通

二、與稅務(wù)機(jī)關(guān)的溝通和反饋

三、一般納稅人增值稅應(yīng)對(duì)方法

陳老師

陳代友 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)務(wù)管理碩士、清華財(cái)務(wù)高級(jí)研修班培訓(xùn)講師、青海奧凱煤業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)總監(jiān)、臺(tái)灣東泰集團(tuán)（大陸）地區(qū)總部集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、營(yíng)運(yùn)副總裁，曾任中航工業(yè)成都凱天電子股份有限公司（國(guó)企）常務(wù)副總經(jīng)理、臺(tái)灣東泰集團(tuán)（大陸）地區(qū)總部集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、營(yíng)運(yùn)副總裁、兼任四川攀枝花東泰投資公司總經(jīng)理、青海奧凱煤業(yè)集團(tuán) 財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)總監(jiān)、預(yù)委會(huì)主任、董事。

劉德春 中國(guó)高級(jí)納稅籌劃師、財(cái)務(wù)總監(jiān)資質(zhì)認(rèn)證稅務(wù)籌劃專(zhuān)題講師、珠海企業(yè)聯(lián)合會(huì)專(zhuān)家組成員。擅長(zhǎng)稅收籌劃、新稅收政策解讀分析與籌劃、年度企業(yè)所得稅匯算清繳專(zhuān)題講座、個(gè)人所得稅專(zhuān)題講座、財(cái)稅差異專(zhuān)題講座。房地產(chǎn)稅收政策解讀與納稅籌劃、集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部財(cái)稅專(zhuān)題培訓(xùn)。

孫 犁 海爾實(shí)戰(zhàn)派資深管理培訓(xùn)師、高級(jí)財(cái)務(wù)問(wèn)題咨詢(xún)顧問(wèn)，高級(jí)培訓(xùn)師、咨詢(xún)師。跟隨張瑞敏首席執(zhí)行官近15年，曾任海爾大學(xué)高級(jí)講師、海爾高級(jí)財(cái)務(wù)長(zhǎng)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、企劃主管、制造部部長(zhǎng)等中高級(jí)管理崗位；見(jiàn)證海爾管理15年的創(chuàng)新歷程，具有豐富管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

（每次培訓(xùn)從以上專(zhuān)家中選配，以實(shí)際通知到會(huì)專(zhuān)家為準(zhǔn)）

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