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【課程背景】

金稅四期大數據下，企業偷漏稅的空間已經很小，但還是有很多的房地產開發企業、商業地產、產業園區的老板，偷漏稅、買賣發票、虛列工資、兩套賬等等。為什么有這么多的老板，沒有意識到財稅的風險呢？這些都源自于老板對公司的錯誤認知，對財稅的不重視造成的。公司到底是誰的，偷漏稅有哪些風險，四流不一致會給企業帶來什么后果？

做老板難，做地產的老板更難，老板想要財稅合規、保證老板個人和財富安全，有很多的財稅問題，是老板不得不面對的。例如：資質掛靠導致的四流不一致被監控，虛構材料發票、商混虛開發票導致的稅務風險，缺成本費用發票、虛開材料費、虛開工資導致異常被稽查，老板個人卡流水過大被監控等等。針對這些問題該怎么解決？每個問題在《新形勢下房企老板財稅管控實戰班》中都會現場給出幾種解決方案，讓老板根據自己公司的情況，選擇合適的方案去解決這些問題。本課程以稅務大數據風險防控為主線，展示稅務稽查的入手點，行業痛點分析、檢查脈絡，發現問題、處理問題，結合案例分析行業風險，解決辦法，讓企業合規節稅，提升利潤。

如何梳理地產老板的歷史遺留問題，讓老板遠離稅務風險，保證老板個人和財富的安全。《老板頂層設計與風險管控》從老板安全、發票合規、賬實調整、稅務規劃方面全面解決房地產建筑行業的財稅問題，讓企業安全賺錢、合法節稅，讓企業財稅從不規范走向規范，從而良性發展。

【課程收益】

1.詳解稅收深化改革新動向及政策梳理

2.解決歷史遺留問題，做好風險管控

3.解析行業每個階段的涉稅風險，提前做好籌劃

4.頂層架構設計，讓企業基業長青

5.從業務到財務的設計模式，用財務手段幫企業提升利潤

6.幫助老板構建財務管理能力，企業穩健發展

7.如何應對新一輪的稽查風暴

【授課方式】

原理案例 + 工具設計 + 實戰演練 + 疑難解答

【課程對象】

地產老板（董事長、董事）、財務總監、股東成員或家族企業核心成員

【課程大綱】

一、國家財稅背景及行業財稅趨勢

1. 解讀政府報告的財稅邏輯

2. 房地產及相關企業如何建立一個防風險財稅系統

3. 未來十年稅收四大趨勢

4. 房地產開發企業常見的財稅痛點

5. 2024年財稅改革與經濟形勢預判

6. 【案例】房地產開發企業如何通過稅籌增值1000多萬？

7. 個稅改革的方向及籌劃方法

8. 為什么要建立個人收入和財產的信息系統

9. “銀稅聯網”哪些交易會被人民銀行推送給稅務局？

10. 【案例】如何設計高收入人群個稅？

11. 房地產開發及行業的社保如何繳納

12. 企業常見社保誤區

13. 社保方案設計案例分享

14. 金稅四期查誰查什么？

二、行業的涉稅風險

1. 土地獲取環節的涉稅風險及應對

2. 工程開發環節的涉稅風險及應對

3. 項目預售環節的涉稅風險及應對

4. 項目交付環節的涉稅風險及應對

5. 項目清算環節的涉稅風險及應對

6. 利潤分配環節的涉稅風險及應對

7. 項目注銷環節的涉稅風險及應對

8. 老板借錢給公司的涉稅問題

9. 公司借錢給老板的涉稅問題

10. 老板如何安全把錢拿回家？

11. 兩套賬的涉稅風險

12. 常見的八種無票支出的籌劃方法

老師授課+專業老師現場一對一輔導

三、行業股權架構設計

1. 行業老板必須解決的兩大財務問題

2. 如何設計股權比例？

3. 三種錯誤的股權設計模型，你中招了嗎？

4. 【案例】不懂股權，導致權力糾紛，上演家族仇恨

5. 股權架構9條生命線

6. 【案例】正確的股權設計會讓企業利潤提升的設計模式

7. 內部頂層架構如何設計？

8. 五維頂層架構設計圖

9. 如何做好股權設計、業務設計、流程設計、財務設計？

10. 中途進入股東的股權分配模式

11. 【案例】：如何設計股東分紅股權模式讓企業增值380萬

四、行業財稅設計

1. 土地增值稅的籌劃方法

2. 房地產企業合并分立籌劃法

3. 房產稅的籌劃方法

4. 未入賬的房產如何繳納房產稅

5. 不同形式的車庫車位，如何交房產稅？

6. 租賃土地價款是否計入房產原值繳納房產稅？

7. 轉租行為是否交房產稅？

8. 土地使用稅的籌劃方法

9. 租賃集體土地是否繳納土地使用稅

10. 案例：行業稅收籌劃增值案例解析

11. 稅收籌劃業務模式設計

五、行業稅務稽查重點及應對

1. 2024年最新稅收優惠政策

2. 2024年稅務稽查重點及應對

3. 房地產開發企業及產業園區為什么會被稽查？

4. 什么情況下被稽查？

5. 企業中存在這9種情況會被列入稅收違法“黑名單”

6. 金稅四期是如何稽查企業的賬務呢？

7. 為什么年終申報結束就收到稅務局預警？

8. 收到預警之后一定會被稽查嗎？

9. 金稅四期的核心風控指標是什么？企業該如何運用指標？

10. 金稅四期的稅務稽查案例以及避險策略

11. 股權轉讓需要交哪些稅？

12. 股權轉讓27項涉稅風險

13. 稅務稽查流程

14. 企業如何做好自查

韓老師

中國注冊會計師、高級納稅籌劃師

清華EMBA、北大、人大客座教授

世界500強企業實戰財務管理專家

房地產領域專業財稅咨詢師

28年財稅咨詢經驗、賦能企業6000余家

用財務手段為企業增值破10億+，幫助1000多家企業利潤提升20%以上

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