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【課程特點】

全程案例講解，講案例、講事務，生動、落地；

學員互動介入，邊學邊練邊思考，感受籌劃細節；

全程解答疑問，著問題來聽課、并在課堂上解決。

納稅籌劃，是人工智能時代會計的鐵飯碗。

納稅籌劃，往往被營銷號們爆炒得面目全非。

所以不僅要“學會”納稅籌劃，更要“學對”納稅籌劃。

【培訓對象】

總經理、總會計師、財務總監、財務經理、成本經理、財務分析人員等；會計師事務所、稅務師事務所負責人，財務管理相關教學科研人員等。

【課程大綱】

1.沉浸式感受一個稅務風險推送案例的籌劃與應對

1稅務風控推送：公司低價銷售轎車給股東，可能涉嫌稅務風險……

2如何判斷風險？

3如何籌劃安排？

4如果應對稅務補稅要求？

5如何向稅務陳述說明

6稅務不認怎么辦？

2.會計的價值體現——納稅籌劃、安全節稅

1公司最大節稅就是不交冤枉稅、不吃稅務與發票的虧

2【案例剖析】安排，商混站與施工企業120萬的節稅利潤是從哪里來的？

3【案例剖析】轉讓土地賺4000萬？如何通過優化方案節稅？

4【案例剖析】增值稅專用發票被推送失控，如何不冤枉補稅？

5【案例剖析】客戶無理的發票開具要求，如何零風險滿足？

6【案例剖析】佘銷商品的客戶跑路了……

3.籌劃的本質，是業務的重構

1節稅是關于流程重構的問題，而不是一個申報的問題

2【案例】一個重構公司內部流程與架構的節稅案例

3業務與流程重構，導致納稅義務發生變化，從而實現籌劃目的

4【案例】同一個業務的三種結果把握：偷稅、虛開發票、正常納稅

5【案例】沙石缺失發票，找個體戶代開，核定征收：風險與利潤的邊界，虛開風險何在？

6【案例】股東股權架構的節稅安排原理——有限公司還是合伙企業

7【案例】減資、增資、注銷認繳股權的涉稅優化處理

8【案例】在建工程結算中扣除電費的三種流程方案

9【練習】幾個復雜業務該如何定性、如何納稅、如何開票、如何重構

4.完善內部證據鏈，做實稅會處理

1【案例】建筑施工企業收入與成本確認有問題，如何化解風險？

2企業應該完善的，與主營業務相關的管理憑證、資料

3【案例】生產系統的數據能否使用？會計如何管控成本數據？

4合同的實質與合同的效力。

5稅務能否不認可公司的合同？

6如何利用合同實現節稅、降風險，會計控制的要點在哪里？

6.1【案例】無償借款、無償出租的風險化解問題

6.2【案例】我們業務有聯營方，按聯營納稅稅負太重，現籌劃按費用處理，但通過咨詢費被稅務質疑了，如何正確籌劃？

6.3【案例】開發商用商業房產抵工程款，我們抵給了攪拌站，攪拌站抵給了沙石場，沙石場抵給了他們老板的兄弟，這個業務怎么弄？

5.把握稅務規則，澄清認識誤區

1將稅務規則把握到極致

2【案例】我們中標異地政府項目，被要求所有稅交在項目地，總機構這邊質疑偷稅風險怎么辦？

3【案例】老板無償從公司借款，要補個稅？還有滯納金？罰款？規避的要點何在？

4清除常見的錯誤傳言與認識誤區

5【案例】小規模納稅人銷售超標的問題，超了怎么辦？

6【案例】非正常損失的涉及的增值稅、所得稅問題

7【案例】超資質、超經營范圍的納稅與開問題

8【案例】房產中介問：支付給消費者的返現，我們如何才能入賬？

6.把握住風險，才能游刃有余

1虛開發票的風險把握與控制。

2什么是虛開發票？虛開發票的后果是什么

3【案例】收到稅務通知，取得的三張增值稅專用發票是虛開發票，開票方已經被抓，要我們說明情況，怎么辦啊？風險有多大呢？如何處理？

4偷稅風險

5少扣繳個稅風險

6【案例】支付給個人的勞務費，代開來了發票，要不要扣繳個稅？發票上備注要扣繳個稅，我們扣不扣？如何處理？

7.節稅安排是一個稅企間的博弈

1涉稅事件被稅務機關質疑的后果分析

2常見的問題辨析：“稅務認不認？”

3常見的處理辨析：“查到了再說。”

4會計的權力與稅務人員的權力

5【案例】被稽查查到了偷稅，怎么辦？如何降低損失？

6【案例】稽查說：不查了，補20萬就過關，怎么補？做無票收入嗎？

7企業的避稅與稅務機關的反避稅

8【案例】平價轉讓股權中的稅企博弈和后果把握

9【案例】利用小規模分流收入籌劃的利益與風險分析實戰分析

10【案例】想核定征收，但稅務不同意，怎么辦？不做賬，如何報報表？

8.籌劃安排的方法要點

1形成方案、2公司決策、3細節處理、4風險預案、5【案例】體會一個享受稅收優惠的籌劃全過程

現場答疑 （提交紙質問題請備好打印版或書寫工整，字體清晰的手寫版）

藍老師

實戰型稅務咨詢師、稅務講師。早年供職于稅務系統，1998年起，從事企業稅務顧問、籌劃、風險診斷等涉稅咨詢工作，是國內較早從事稅務咨詢的專家。2000年起，從事稅務培訓、稅務內訓工作。目前是成都多家稅務師事務所、財稅咨詢公司專家合伙人。也與國內眾多財稅培訓機構合作授課。

藍老師授課深入實務、全程案例、只講干貨、風格活潑、內容緊湊。現場公開課、內訓、網絡課程、咨詢型沙龍等，學員滿意度高。

藍老師著有《手把手教你做優秀稅務會計》、《稅務稽查應對與維權》、《稅務游戲的經營規則》《增值稅會計處理與納稅實戰寶典》《建筑業增值稅管理與會計實操》等熱銷著作。

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