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【課程特點(diǎn)】

全程案例講解，講案例、講事務(wù)，生動、落地；

學(xué)員互動介入，邊學(xué)邊練邊思考，感受籌劃細(xì)節(jié)；

全程解答疑問，著問題來聽課、并在課堂上解決。

納稅籌劃，是人工智能時代會計的鐵飯碗。

納稅籌劃，往往被營銷號們爆炒得面目全非。

所以不僅要“學(xué)會”納稅籌劃，更要“學(xué)對”納稅籌劃。

【培訓(xùn)對象】

總經(jīng)理、總會計師、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、成本經(jīng)理、財務(wù)分析人員等；會計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所負(fù)責(zé)人，財務(wù)管理相關(guān)教學(xué)科研人員等。

【課程大綱】

1.沉浸式感受一個稅務(wù)風(fēng)險推送案例的籌劃與應(yīng)對

1稅務(wù)風(fēng)控推送：公司低價銷售轎車給股東，可能涉嫌稅務(wù)風(fēng)險……

2如何判斷風(fēng)險？

3如何籌劃安排？

4如果應(yīng)對稅務(wù)補(bǔ)稅要求？

5如何向稅務(wù)陳述說明

6稅務(wù)不認(rèn)怎么辦？

2.會計的價值體現(xiàn)——納稅籌劃、安全節(jié)稅

1公司最大節(jié)稅就是不交冤枉稅、不吃稅務(wù)與發(fā)票的虧

2【案例剖析】安排，商混站與施工企業(yè)120萬的節(jié)稅利潤是從哪里來的？

3【案例剖析】轉(zhuǎn)讓土地賺4000萬？如何通過優(yōu)化方案節(jié)稅？

4【案例剖析】增值稅專用發(fā)票被推送失控，如何不冤枉補(bǔ)稅？

5【案例剖析】客戶無理的發(fā)票開具要求，如何零風(fēng)險滿足？

6【案例剖析】佘銷商品的客戶跑路了……

3.籌劃的本質(zhì)，是業(yè)務(wù)的重構(gòu)

1節(jié)稅是關(guān)于流程重構(gòu)的問題，而不是一個申報的問題

2【案例】一個重構(gòu)公司內(nèi)部流程與架構(gòu)的節(jié)稅案例

3業(yè)務(wù)與流程重構(gòu)，導(dǎo)致納稅義務(wù)發(fā)生變化，從而實(shí)現(xiàn)籌劃目的

4【案例】同一個業(yè)務(wù)的三種結(jié)果把握：偷稅、虛開發(fā)票、正常納稅

5【案例】沙石缺失發(fā)票，找個體戶代開，核定征收：風(fēng)險與利潤的邊界，虛開風(fēng)險何在？

6【案例】股東股權(quán)架構(gòu)的節(jié)稅安排原理——有限公司還是合伙企業(yè)

7【案例】減資、增資、注銷認(rèn)繳股權(quán)的涉稅優(yōu)化處理

8【案例】在建工程結(jié)算中扣除電費(fèi)的三種流程方案

9【練習(xí)】幾個復(fù)雜業(yè)務(wù)該如何定性、如何納稅、如何開票、如何重構(gòu)

4.完善內(nèi)部證據(jù)鏈，做實(shí)稅會處理

1【案例】建筑施工企業(yè)收入與成本確認(rèn)有問題，如何化解風(fēng)險？

2企業(yè)應(yīng)該完善的，與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的管理憑證、資料

3【案例】生產(chǎn)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)能否使用？會計如何管控成本數(shù)據(jù)？

4合同的實(shí)質(zhì)與合同的效力。

5稅務(wù)能否不認(rèn)可公司的合同？

6如何利用合同實(shí)現(xiàn)節(jié)稅、降風(fēng)險，會計控制的要點(diǎn)在哪里？

6.1【案例】無償借款、無償出租的風(fēng)險化解問題

6.2【案例】我們業(yè)務(wù)有聯(lián)營方，按聯(lián)營納稅稅負(fù)太重，現(xiàn)籌劃按費(fèi)用處理，但通過咨詢費(fèi)被稅務(wù)質(zhì)疑了，如何正確籌劃？

6.3【案例】開發(fā)商用商業(yè)房產(chǎn)抵工程款，我們抵給了攪拌站，攪拌站抵給了沙石場，沙石場抵給了他們老板的兄弟，這個業(yè)務(wù)怎么弄？

5.把握稅務(wù)規(guī)則，澄清認(rèn)識誤區(qū)

1將稅務(wù)規(guī)則把握到極致

2【案例】我們中標(biāo)異地政府項(xiàng)目，被要求所有稅交在項(xiàng)目地，總機(jī)構(gòu)這邊質(zhì)疑偷稅風(fēng)險怎么辦？

3【案例】老板無償從公司借款，要補(bǔ)個稅？還有滯納金？罰款？規(guī)避的要點(diǎn)何在？

4清除常見的錯誤傳言與認(rèn)識誤區(qū)

5【案例】小規(guī)模納稅人銷售超標(biāo)的問題，超了怎么辦？

6【案例】非正常損失的涉及的增值稅、所得稅問題

7【案例】超資質(zhì)、超經(jīng)營范圍的納稅與開問題

8【案例】房產(chǎn)中介問：支付給消費(fèi)者的返現(xiàn)，我們?nèi)绾尾拍苋胭~？

6.把握住風(fēng)險，才能游刃有余

1虛開發(fā)票的風(fēng)險把握與控制。

2什么是虛開發(fā)票？虛開發(fā)票的后果是什么

3【案例】收到稅務(wù)通知，取得的三張增值稅專用發(fā)票是虛開發(fā)票，開票方已經(jīng)被抓，要我們說明情況，怎么辦啊？風(fēng)險有多大呢？如何處理？

4偷稅風(fēng)險

5少扣繳個稅風(fēng)險

6【案例】支付給個人的勞務(wù)費(fèi)，代開來了發(fā)票，要不要扣繳個稅？發(fā)票上備注要扣繳個稅，我們扣不扣？如何處理？

7.節(jié)稅安排是一個稅企間的博弈

1涉稅事件被稅務(wù)機(jī)關(guān)質(zhì)疑的后果分析

2常見的問題辨析：“稅務(wù)認(rèn)不認(rèn)？”

3常見的處理辨析：“查到了再說。”

4會計的權(quán)力與稅務(wù)人員的權(quán)力

5【案例】被稽查查到了偷稅，怎么辦？如何降低損失？

6【案例】稽查說：不查了，補(bǔ)20萬就過關(guān)，怎么補(bǔ)？做無票收入嗎？

7企業(yè)的避稅與稅務(wù)機(jī)關(guān)的反避稅

8【案例】平價轉(zhuǎn)讓股權(quán)中的稅企博弈和后果把握

9【案例】利用小規(guī)模分流收入籌劃的利益與風(fēng)險分析實(shí)戰(zhàn)分析

10【案例】想核定征收，但稅務(wù)不同意，怎么辦？不做賬，如何報報表？

8.籌劃安排的方法要點(diǎn)

1形成方案、2公司決策、3細(xì)節(jié)處理、4風(fēng)險預(yù)案、5【案例】體會一個享受稅收優(yōu)惠的籌劃全過程

現(xiàn)場答疑 （提交紙質(zhì)問題請備好打印版或書寫工整，字體清晰的手寫版）

藍(lán)老師

實(shí)戰(zhàn)型稅務(wù)咨詢師、稅務(wù)講師。早年供職于稅務(wù)系統(tǒng)，1998年起，從事企業(yè)稅務(wù)顧問、籌劃、風(fēng)險診斷等涉稅咨詢工作，是國內(nèi)較早從事稅務(wù)咨詢的專家。2000年起，從事稅務(wù)培訓(xùn)、稅務(wù)內(nèi)訓(xùn)工作。目前是成都多家稅務(wù)師事務(wù)所、財稅咨詢公司專家合伙人。也與國內(nèi)眾多財稅培訓(xùn)機(jī)構(gòu)合作授課。

藍(lán)老師授課深入實(shí)務(wù)、全程案例、只講干貨、風(fēng)格活潑、內(nèi)容緊湊。現(xiàn)場公開課、內(nèi)訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)課程、咨詢型沙龍等，學(xué)員滿意度高。

藍(lán)老師著有《手把手教你做優(yōu)秀稅務(wù)會計》、《稅務(wù)稽查應(yīng)對與維權(quán)》、《稅務(wù)游戲的經(jīng)營規(guī)則》《增值稅會計處理與納稅實(shí)戰(zhàn)寶典》《建筑業(yè)增值稅管理與會計實(shí)操》等熱銷著作。

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