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課程背景：

新冠肺炎疫情讓中國(guó)經(jīng)濟(jì)“停擺”兩個(gè)多月，廣大中小企業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)受到嚴(yán)重影響，并且社會(huì)就業(yè)壓力陡增。為了穩(wěn)定就業(yè)、讓廣大企業(yè)生存下去，國(guó)家近年來(lái)對(duì)企業(yè)，特別是中小企業(yè)的扶持一直在延續(xù)，力度也在不斷加大，近年相繼出臺(tái)了許多減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、降低企業(yè)稅負(fù)的相關(guān)優(yōu)惠政策。本次課程就為大家匯總這些優(yōu)惠政策，并通過(guò)大量實(shí)際、生動(dòng)的案例，為大家講解如何做到優(yōu)惠政策應(yīng)享盡享，合理合法為企業(yè)節(jié)稅、減負(fù)、降低風(fēng)險(xiǎn)。

課程收益：

1. 掌握與企業(yè)相關(guān)的最新財(cái)稅政策；

2. 如何運(yùn)用稅收優(yōu)惠進(jìn)行納稅籌劃；

3. 了解并規(guī)避納稅籌劃中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；

授課對(duì)象：

財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)人員等

授課方式：

講師講授+案例分析+講師點(diǎn)評(píng)

課程大綱

第一部分：增值稅相關(guān)優(yōu)惠政策

一、合理調(diào)節(jié)征收率

1. 適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，減按1%征收率征收增值稅

1) 二手車經(jīng)銷納稅人增值稅3%減按0.5%

2) 這樣的增值稅的小規(guī)模納稅人，增值稅稅負(fù)為0

二、找準(zhǔn)稅務(wù)政策

1.增值稅加計(jì)抵減應(yīng)納稅額優(yōu)惠

2.擴(kuò)大進(jìn)項(xiàng)稅抵扣范圍需要注意的提醒

3.疫情期間特定行業(yè)免征增值稅

4.退還增值稅增量留抵又有新優(yōu)惠

5.這些物資免征進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅

6.這項(xiàng)利息收入，免征增值稅

7.不懂政策，漏掉加計(jì)1%的增值稅抵扣

三、用對(duì)計(jì)稅方法

1.用好簡(jiǎn)易征收計(jì)稅方法，可以大大降低增值稅稅負(fù)

2.這樣做，竟然可以每年節(jié)省增值稅60余萬(wàn)元

3.取得財(cái)政補(bǔ)貼是否需要繳納增值稅，一定要注意這個(gè)條件

案例：說(shuō)明未開(kāi)票收入如何做賬，如何申報(bào)增值稅

第二部分：企業(yè)所得稅相關(guān)優(yōu)惠政策

一、小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠力度進(jìn)一步加大

1. 企業(yè)所得稅加計(jì)扣除優(yōu)惠再加碼

1）不同身份享受的稅率優(yōu)惠不同

2）一次性稅前扣除大大降低企業(yè)成本

3）虧損彌補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)年限又有新優(yōu)惠

4）下列應(yīng)付職工薪酬并未實(shí)際支付，企業(yè)所得稅匯算清繳不得稅前扣除

2.關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)的5個(gè)錯(cuò)誤理解

二、企業(yè)所得稅的注意事項(xiàng)

1.投資收益免征企業(yè)所得稅，一定要注意這2個(gè)動(dòng)作和注意事項(xiàng)

2.這項(xiàng)捐贈(zèng)增值稅不視同銷售，企業(yè)所得稅允許100%稅前扣除

3.這種票雖然是個(gè)人抬頭，但是既可以抵扣增值稅，也可以抵企業(yè)所得稅

第三部分：其他相關(guān)優(yōu)惠政策

一、房產(chǎn)稅務(wù)優(yōu)惠政策

1.房屋租賃合同的印花稅，必須注意8個(gè)事項(xiàng)

2.購(gòu)銷合同這樣簽訂才最省印花稅

3.企業(yè)房產(chǎn)既有自用的也有出租的，如何繳納房產(chǎn)稅

案例：你單位的房產(chǎn)稅多繳了嗎？

二、其他稅務(wù)優(yōu)惠政策

1.階段性減免企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及賬務(wù)處理

2.增值稅專用發(fā)票認(rèn)證抵扣期限如何確定？

3.小規(guī)模納稅人的“六稅兩費(fèi)”減半征收優(yōu)惠，你享受了嗎？

4.教育費(fèi)附加等三項(xiàng)基金，誰(shuí)可以享受？

5. 借款合同需要繳納印花稅嗎？

案例：以下11種常見(jiàn)的合同，不用繳納印花稅

第四部分：利用優(yōu)惠政策做好納稅籌劃

一、技巧型節(jié)稅

1、用細(xì)節(jié)體現(xiàn)節(jié)稅

1）用好捐贈(zèng)，也能節(jié)稅

2）財(cái)務(wù)做賬的技巧不同，節(jié)稅效果也不一樣

3）用好集體福利，就是最好的節(jié)稅

4）“白條”入賬也是節(jié)稅

5）“配上人”在節(jié)稅上具有立竿見(jiàn)影的效果

二、稅收優(yōu)惠向小微傾斜，小的就是美的

1.做好分紅規(guī)劃，最大限度地節(jié)稅

2. 學(xué)會(huì)業(yè)務(wù)分割和流程再造，達(dá)到節(jié)稅效果

3. 正常損失“變廢為寶”就能夠節(jié)稅

4. 正確拆分收入達(dá)到節(jié)稅效果

三、企業(yè)如何選擇節(jié)稅

1. 選擇決定稅負(fù)，你會(huì)選擇嗎

2. 股東要給企業(yè)錢怎么給更節(jié)稅

3. 竟然這樣籌劃企業(yè)所得稅，導(dǎo)致企業(yè)賠了夫人又折兵

案例：會(huì)計(jì)這樣操作，讓企業(yè)少繳了10萬(wàn)元企業(yè)所得稅，是否屬于偷稅漏稅

課堂總結(jié)

李老師

稅務(wù)師

高級(jí)會(huì)計(jì)師

山東管理學(xué)院特聘講師

中稅講師經(jīng)紀(jì)獨(dú)家簽約講師

濟(jì)南市工商聯(lián)合會(huì)講師團(tuán)成員

濟(jì)南市中小企業(yè)公共服務(wù)中心專家

山東省稅務(wù)干部網(wǎng)絡(luò)學(xué)院特聘講師

濟(jì)南市總商會(huì)人民調(diào)解委員會(huì)講師團(tuán)

山東省醫(yī)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)法律專業(yè)委員會(huì)委員

現(xiàn)任：山東九稅財(cái)稅服務(wù)有限公司 合伙人

曾任：稅庫(kù)（山東）財(cái)稅服務(wù)有限公司 合伙人

曾任：濟(jì)南天虹稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 財(cái)務(wù)經(jīng)理

曾任：濟(jì)南鈺寧信息科技有限公司 高級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理

李運(yùn)吉老師從事財(cái)務(wù)管理、財(cái)稅咨詢多年，曾就職于山木教育集團(tuán)、天虹稅務(wù)師事務(wù)所有限公司等，歷任財(cái)務(wù)科員、財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財(cái)稅講師等職，擁有20年以上的財(cái)稅培訓(xùn)、財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)稅等各稅種、發(fā)票類、稅收優(yōu)惠類、納稅咨詢、納稅籌劃等稅務(wù)課題，具有扎實(shí)的財(cái)務(wù)功底和深厚的經(jīng)驗(yàn)積淀。先后為600多家企業(yè)提供財(cái)稅咨詢培訓(xùn)服務(wù)，曾對(duì)300多家企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)、稅務(wù)審計(jì)，幫助企業(yè)降低稅負(fù)、降低涉稅風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，獲得服務(wù)客戶的一致好評(píng)。

主講課程

《企業(yè)節(jié)稅設(shè)計(jì)與稅負(fù)優(yōu)化專題》

《企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)排除與稅收籌劃實(shí)務(wù)》

《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定與研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除》

《中小企業(yè)稅收優(yōu)惠應(yīng)享盡享及納稅籌劃》

《會(huì)計(jì)人員常見(jiàn)票據(jù)處理技巧及注意事項(xiàng)》

《金稅四期下企業(yè)發(fā)票與合同稽查風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)》

《企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范及年終關(guān)賬涉稅業(yè)務(wù)處理》

《財(cái)務(wù)人員必須學(xué)會(huì)的調(diào)賬技巧32個(gè)案例分享》

《企業(yè)所得稅匯算清繳從實(shí)操到籌劃，核算到填表》

《個(gè)稅最新政策解讀及節(jié)稅籌劃與匯算清繳案例解析》

《財(cái)稅改革背景下，企業(yè)財(cái)稅管理新思維與運(yùn)營(yíng)節(jié)稅籌劃》

授課風(fēng)格：

李老師扎實(shí)的財(cái)務(wù)理論知識(shí)與豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的有效結(jié)合，講課邏輯思維強(qiáng)，案例通俗易懂，講解細(xì)致到位，政策解讀與實(shí)施能與企業(yè)具體財(cái)務(wù)管理相對(duì)應(yīng)，語(yǔ)言樸實(shí)，表達(dá)準(zhǔn)確，對(duì)國(guó)家政策、方針解析到位，對(duì)于企業(yè)運(yùn)營(yíng)中遇到的特殊具體案例給予特殊解答，從實(shí)踐中來(lái)，到實(shí)踐中去，能夠有效將財(cái)稅法規(guī)與賬務(wù)處理相結(jié)合，深受企業(yè)好評(píng)。

部分服務(wù)客戶：

眾聯(lián)深基工程集團(tuán)、山東浩岳建筑集團(tuán)、中信醫(yī)療器械、晟宇鋼結(jié)構(gòu)、山東潤(rùn)安電力、源琦精密加工、泰山名飲、華旗經(jīng)貿(mào)、帆達(dá)建筑、金絲路信息、航諾信息咨詢、億承建筑、三陽(yáng)機(jī)械制造、山東大海集團(tuán)、山東魯信集團(tuán)、山東省水利建設(shè)集團(tuán)、北京中豪醫(yī)療集團(tuán)、山東誠(chéng)祥建設(shè)集團(tuán)、山東建設(shè)集團(tuán)、普聯(lián)軟件、山東省供銷資本集團(tuán)、山東省郵政集團(tuán)、濟(jì)南郵政公司、濟(jì)南歷下控股集團(tuán)、濼口服裝集團(tuán)、山東通訊城、淄博盟誠(chéng)集團(tuán)、致遠(yuǎn)教育集團(tuán)、山木教育集團(tuán)、山東高速集團(tuán)等

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