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為何學(xué)習(xí)

近二十多年來，斯頓培訓(xùn)機構(gòu)不斷研究以下部分問題:

國有企業(yè)如何與國際接軌

跨國公司如何根植于中國文化

民營企業(yè)如何規(guī)范化經(jīng)營與國際接軌

如何防范人事管理危機

如何防止IT事故與信息泄密

如何控制資產(chǎn)管理的風(fēng)險，

這些是內(nèi)部控制全面研討的問題

斯頓培訓(xùn)多年來，首先一直致力于內(nèi)部審計，內(nèi)部控制（COSO,SOX.ERM與BPR)培訓(xùn)的本土專業(yè)公司，

其成果廣泛得到中外企業(yè)的普遍認(rèn)同。我們致力于將國際化的最佳實踐導(dǎo)入本土化的企業(yè)。

課程亮點

最新的相關(guān)訊息，最植入本土化的標(biāo)準(zhǔn)，最新的思維視角

汽車制造業(yè)實踐佳例與著多跨國公司實踐案例分享

全面掌握美國SEC認(rèn)定的風(fēng)險控制點, 從實戰(zhàn)咨詢專家處快速掌握風(fēng)險防范技藝

在有限的研討會期間, 所有參與者都能親自上馬, 溶理論, 工具與實際案例于一體.

培訓(xùn)收益

標(biāo)桿國際最佳實踐和公司案例

學(xué)習(xí)公司運營管理中的風(fēng)險分析圣經(jīng)

如何確定關(guān)鍵控制的具體方式

全面掌握公司風(fēng)險評估的內(nèi)容

如何依靠執(zhí)行力,有效落實內(nèi)部控制體系

如何有效地保證財務(wù)報表的質(zhì)量

判斷重大缺陷、實質(zhì)缺陷的新標(biāo)準(zhǔn)

掌握最新的SOX和PCAOB審計標(biāo)準(zhǔn)

如何有效建立IT-COBIT內(nèi)部控制與審計體系

組建強健的程序風(fēng)險管理隊伍

與C/J/K-SOX的實施提前接軌

培訓(xùn)對象：

總經(jīng)理;副總經(jīng)理,首席執(zhí)行官，首席財務(wù)官,財務(wù)總監(jiān),財務(wù)經(jīng)理,會計經(jīng)理,內(nèi)部審計經(jīng)理等

培訓(xùn)大綱：

第一部分：基礎(chǔ)的背景、控制模型與相應(yīng)的實踐

1.內(nèi)部控制綜合分析

2.公司治理分析

3.個人舞弊的自我合理化分析

4.職業(yè)經(jīng)理道德分析

5.企業(yè)實證分析

6.美國與中國內(nèi)部控制實踐最新狀態(tài)

7.美國的基本法律框架

8.中國的基本法律框架

9.內(nèi)部控制-整合框架-[COSO]5/17/81/232

10.內(nèi)部控制概念分解分析

11.COSO的五個構(gòu)成框架與案例分析

12.COSO的17要素分析與實質(zhì)缺陷

13.COSO的81次關(guān)注點分析

14.其他有效的控制模型

15.根植公司組織結(jié)構(gòu)的財務(wù)控制與IT系統(tǒng)控制。

16.跨國公司基于COSO內(nèi)控實踐經(jīng)典問題

第二部分：薩班斯－奧克斯利法案

薩班斯－奧克斯利法案的基本內(nèi)容

1．SOX 302條款

2．SOX 402條款

3．PCAOB的基本作用

4．關(guān)鍵控制的判斷

5．如何確定關(guān)鍵控制點的十二步曲

6．重大缺陷與實質(zhì)缺陷的判斷

二、SOX 實施的策略

1．專業(yè)團隊建立

2．時間分配緊張

3．經(jīng)濟資源的巨大

4．管理層的分工與責(zé)任

三、中美企業(yè)實施的經(jīng)典案例

1． 美國技術(shù)公司案例

2．中國網(wǎng)通

3．中國石油

4．中小公司的案例

四、SOX 在中國與美國面臨的最新挑戰(zhàn)

1．對有關(guān)條理與詞匯的解釋

2． 對經(jīng)濟發(fā)展的影響

3．問題還再不斷出現(xiàn)

第三部分：全面企業(yè)風(fēng)險管理

一、企業(yè)風(fēng)險管理

1．中央企業(yè)全面風(fēng)險管理的總體框架

2．美國企業(yè)風(fēng)險管理的總體構(gòu)成要素

3．中美企業(yè)風(fēng)險管理的比較分析

二、風(fēng)險管理的環(huán)境

1．管理層的風(fēng)險觀念變革

2．影響風(fēng)險的因素

3．企業(yè)風(fēng)險文化的形成

三、目標(biāo)的設(shè)定

1.戰(zhàn)略目標(biāo)

2.運營目標(biāo)

3.財務(wù)報告目標(biāo)

4.合規(guī)目標(biāo)

5.目標(biāo)設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)

案例：為一家企業(yè)設(shè)定目標(biāo)

四、事件的確定

事件確定的技術(shù)

事件的種類

基于你的目標(biāo)確定事件

五、風(fēng)險的評估

1．內(nèi)在風(fēng)險與剩余風(fēng)險

2．定量與定性分析

3．風(fēng)險地圖

4．累計風(fēng)險與風(fēng)險組合

5．風(fēng)險管理指標(biāo)分解

六、風(fēng)險的對策

1、風(fēng)險承擔(dān)

2、風(fēng)險規(guī)避

3、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

4、風(fēng)險轉(zhuǎn)換

5、風(fēng)險補償

6、風(fēng)險控制

7、風(fēng)險對沖

七、控制活動

1、控制活動中的關(guān)鍵定義

2、控制方法在變化

3、推薦25種必備的控制方法

八、信息與交流

1．風(fēng)險管理信息溝通的必要性

2．對風(fēng)險管理信息溝通的要求

3．建設(shè)信息溝通渠道的具體措施

4．信息的質(zhì)量要求

5．交流的方法

九、監(jiān)督

1、監(jiān)督的最新要求

2、中國最佳實踐

3、監(jiān)督的馬奇諾防線

4、監(jiān)督與改進在風(fēng)險管理體系中的重要性

5、監(jiān)督與改進的實質(zhì)

6、監(jiān)督與改進的對象、內(nèi)容及結(jié)論

7、監(jiān)督風(fēng)險管理有效性的方法

十、IT 風(fēng)險管理基礎(chǔ)

1、信息技術(shù)應(yīng)用于風(fēng)險管理實踐

2、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)保障風(fēng)險信息量化值的要求

3、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的功能要求

4、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)該實現(xiàn)跨部門的集成與共享

5、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)該確保安全、穩(wěn)定運行

6、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的建設(shè)與更新

第四部分：審計技能實踐

1、如何建立內(nèi)部控制隊伍

案例：看一家知名企業(yè)如何構(gòu)建自已企業(yè)的內(nèi)部控制體系

2、如何將內(nèi)部控制推銷給其他部門

3、如何解決不同觀點缺陷的結(jié)論

4、設(shè)計哪些KPI來進行審計

5、如何平衡本公司內(nèi)部控制的成本與效率

6、如何面對實質(zhì)性的缺陷報告

7、內(nèi)部控制檢查的三主要方面

（1）、公司層面（ENTITY LEVEL）

（2）、IT層面（戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)）

（3）、業(yè)務(wù)層面

8、國際上最佳的自我評估方法

9．怎樣開始內(nèi)部控制檢查

10．如何驗證關(guān)鍵控制點

案例：最新世界級內(nèi)部控制和風(fēng)險管理

案例分享。

11如何辨別重要不足和重大缺陷

案例研討

12、商業(yè)企業(yè)100種風(fēng)險的防范措施

【 （1）、 人力資源, （2）信息信息系統(tǒng),（3）銀行戶頭,（4）、備用資金,（5）、應(yīng)收帳款,（6）、應(yīng)付帳款, （7）、銷售管理, （8）采購管理,

（9）、生產(chǎn)管理, （10）、存貨控制管理, （11）、成本管理, （12）、物流管理, （13）、企業(yè)戰(zhàn)略,（14）、企業(yè)預(yù)算管理, (15)企業(yè)危機管理】

13、內(nèi)部控制檢查技術(shù)評析

（1）、督內(nèi)部審計范圍進而取得對內(nèi)部控制的整體判斷

（2）、審計項目的結(jié)果進而取得對內(nèi)部控制的整體判斷

14、如何進行內(nèi)部控制與防范危機

15、如何編制內(nèi)部檢查問

16、內(nèi)部檢查問卷怎樣處理

17、怎樣撰寫內(nèi)部控制報告

第五部分：如何對財務(wù)報表的質(zhì)量進行

免費贈送: 電子表格一套

第六部分：危機管理與處置

失控風(fēng)險的風(fēng)險導(dǎo)致危機的爆發(fā)

危機管理的預(yù)案程序

（1）避免危機

（2）準(zhǔn)備危機

（3）確定危機

（4）控制危機

（5）解決危機

（6）危機獲利

3、企業(yè)危機處理的實務(wù)操作

（1）了解危機處理的具體內(nèi)容

（2）掌握危機的特點

（3）運用危機處理的原則

（4）企業(yè)處理危機，重點要做好事件

（5）危機處理中需要考慮的關(guān)鍵點

（6）危機處理中的不合適行為

5、企業(yè)的資產(chǎn)和經(jīng)營應(yīng)根據(jù)風(fēng)險管理員工的建議投保

4、幾種危機處理的案例

（1）、桃色緋聞

（2）、新聞暴光

（3）、員工罷工

（4）、高管叛變

（5）、政府關(guān)系危機

分析電視劇[大宅門]

王老師

上海財經(jīng)大學(xué)財務(wù)管理碩士

上海財務(wù)學(xué)會常任理事

曾任上海通用汽車財務(wù)總監(jiān)

通用汽車培訓(xùn)中心財務(wù)培訓(xùn)師

曾任德國富來特汽車軸承公司行政財務(wù)總監(jiān)

曾任深圳科帝－羽茜化妝品有限公司財務(wù)總監(jiān)

全英文講座企業(yè)財務(wù)與稅收的培訓(xùn)師

【講師介紹】

1985年參加財務(wù)工作、1995年上海財經(jīng)大學(xué)財務(wù)管理碩士畢業(yè)，先后在美國通用汽車所屬德爾福電池工廠財務(wù)總監(jiān)助理，上海通用汽車內(nèi)部控制設(shè)計以及主導(dǎo)會計財務(wù)培訓(xùn)，深圳科締羽西化妝品全國財務(wù)部經(jīng)理， 德國富萊極汽車軸承公司行政財務(wù)總監(jiān)，王老師的主要經(jīng)歷有現(xiàn)金出納、財務(wù)總監(jiān)助理，內(nèi)部控制協(xié)調(diào)專業(yè)，成本管理，固定資產(chǎn)管理，預(yù)算與財務(wù)分析，在其專注財務(wù)培訓(xùn)與咨詢期間，輔導(dǎo)珠海光聯(lián)通訊公司，歐洲美卓 通過美國SOX404審計，輔導(dǎo)上海新進半導(dǎo)體在2011年在美國納斯達克上市。王金升老師目前是一汽車部件制造公司行政財務(wù)總監(jiān)。熟悉專業(yè)財經(jīng)類英語。

具體工作成就：1985年參加財務(wù)工作、1995年上海財經(jīng)大學(xué)財務(wù)管理碩士畢業(yè)，先后在美國通用汽車所屬德爾福電池工廠財務(wù)總監(jiān)助理，上海通用汽車內(nèi)部控制設(shè)計，上海通用汽車首批標(biāo)準(zhǔn)成本設(shè)計，成本降低、財務(wù)分析，運營分析、全面預(yù)算設(shè)計者，執(zhí)行者，以及主導(dǎo)財務(wù)合規(guī)、稅務(wù)合規(guī)，信用合規(guī)培訓(xùn)，深圳科締羽西化妝品全國財務(wù)部經(jīng)理，德國富萊極汽車軸承公司行政財務(wù)總監(jiān)，王老師的主要經(jīng)歷有現(xiàn)金出納、財務(wù)總監(jiān)助理，內(nèi)部控制協(xié)調(diào)專業(yè)，成本管理，固定資產(chǎn)管理，預(yù)算與財務(wù)分析，在其專注財務(wù)培訓(xùn)與咨詢期間，輔導(dǎo)珠海光聯(lián)通訊公司，歐洲美卓通過美國SOX404審計，輔導(dǎo)上海新進半導(dǎo)體在2011年在美國納斯達克上市。

教育背景：上海財經(jīng)大學(xué)財務(wù)管理碩士、通用汽車大學(xué)GMU進修內(nèi)部控制與成本管理、他曾多次到美國、加拿大、日本、德國,中東考察各國財務(wù)管理的實務(wù)、多次參加以上課程專業(yè)培訓(xùn),熟悉各種課題的教學(xué)方案、熟悉各國企業(yè)預(yù)算管理實踐、接受過世界上最大的五大培訓(xùn)公司的培訓(xùn)、自2000年以來，他每年參加美國專家的內(nèi)部控、制SOX等的培訓(xùn)。

學(xué)術(shù)成就：

1996年中國財務(wù)百科全書出版編者之一，1996年第一引進內(nèi)部控制的專家組成員，2001年引進SOXERM的專家之一，2002年國內(nèi)開班內(nèi)部控制的專家，全英文講座企業(yè)財務(wù)與稅收的培訓(xùn)師。

【授課風(fēng)格】

授課以實務(wù)為主，大量列舉經(jīng)典案例以豐富課程內(nèi)容，其中理論部分的觀點十分新穎，常有驚人之語，點中要穴；實操部份主要由四十余年的工作和多年顧問、培訓(xùn)經(jīng)驗所積累的案例為主，貼近企業(yè)需要，聽過他的課程的高級管理人員都認(rèn)為其課程具有實用價值。

學(xué)員評價：老師認(rèn)真負(fù)責(zé)、課程通俗易懂；內(nèi)容具有中國傳統(tǒng)文化底蘊和西方理性文化的分析與紀(jì)律。

【主講課程】

一、熱銷課程系列

1．《內(nèi)部控制COSO2013版本》

2．《業(yè)務(wù)流程建設(shè)與優(yōu)化》

3．《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》

4．《成本管理實踐》

5．《業(yè)財融合管理》

6．《全面預(yù)算管理》

7．《稅收籌劃》

二、內(nèi)部控制系列

1．《內(nèi)部控制COSO2013版本》

2．《業(yè)務(wù)流程建設(shè)與優(yōu)化》

3．《企業(yè)風(fēng)險管理ERM》

4．《企業(yè)信用與催賬》

5．《財務(wù)風(fēng)險管理與運營資本分析》

6．《預(yù)備上市公司的財務(wù)管理規(guī)范》

7．《薩班斯法案與404》

三、財務(wù)控制系列

1．《全面預(yù)算管理一天版》

2．《全面預(yù)算管理兩天版》-無財務(wù)基礎(chǔ)班

3．《財務(wù)分析與營運資本控制》

4．《成本管理實踐》

5．《標(biāo)準(zhǔn)成本核算的標(biāo)準(zhǔn)與程序》

6．《質(zhì)量成本管理》

7．《成本降低實踐》

8．《成本管理流程建設(shè)實踐》

四、稅務(wù)管理系列

1．《增值稅管理實踐》

2．《企業(yè)所得稅法》

3．《個人所得稅管理》

4．《社保費用的管理》

5．《出口退稅》

6．《稅務(wù)征管法》

7．《金稅三期年終所得稅匯算清繳實務(wù)操作》

五、會計管理系列

1．《中國會計準(zhǔn)則實務(wù)》

2．《對賬的技術(shù)》

3．《中美會計差異分析》

學(xué)術(shù)成就：

《現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)管理》百科全書

《企業(yè)財務(wù)運行機制》等

【部分客戶見證】

愛立信、上海通用汽車、江森蓄電池、德爾福空調(diào)系統(tǒng)、沈陽華晨金杯、飛利浦、松下電器、上藥集團、上海汽輪機、DIC油墨、都市房產(chǎn)、北京福田汽車、三一重工、鐵道部南車集團-火車頭制造商、柳州重工、美國利寶控股、北方工業(yè)、卡特比特、可口可樂、百事可樂、美固龍金屬、貝卡爾特—二鋼、梅蘭日蘭電子、住建(上海)、東電電子、松下電器、江崎格力高、均瑤集團思源電器股份有限公司、江蘇如高高壓電器有限公司、施耐德電器、梅龍?zhí)顝V場有限公司、116研究所、大新道包裝材料有限公司、都市房產(chǎn)有限公司、松下電器（中國）上海有限公司、衛(wèi)利國際防護裝飾系統(tǒng)有限公司、維格拉印刷器材有限公司、上海欣馳電子、益民食品一丁有限公司、先導(dǎo)藥業(yè)有限公司、上海造幣廠、三櫻包裝材料有限公司、建伍電子有限公司、德謙化學(xué)有限公司、紐荷蘭農(nóng)業(yè)機械有限公司、申化化學(xué)有限公司、蒂森電梯有限公司上海分公司、亞明燈泡廠、勝代機械有限公司、海洋水族館有限公司、寶麗來影像有限公司、聯(lián)合包裝裝潢有限公司、森理緊固件國際貿(mào)易有限公司、安全印務(wù)有限公司、亞洲紙業(yè)有限公司、梅蘭日蘭電子（上海）制造有限公司、通用電器照明系統(tǒng)有限公司、馬士基物流有限公司、長沙三一重工、香港新利恒、惠州TCL 總部、山東寧陽礦業(yè)集團、山東日照電業(yè)局、上海僑亞諾服裝、上海開開、奧豐惠特汽車、東電電子、蘇州西門子、蘇州西門子、均瑤集團、美國利寶控股、上海汽輪機、上藥集團、飛利浦、協(xié)鑫集團先導(dǎo)藥業(yè)、英特兒營養(yǎng)乳業(yè)、山東中惠飼料集團公司、海爾、美澳。

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