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為何學習

近二十多年來，斯頓培訓機構不斷研究以下部分問題:

國有企業如何與國際接軌

跨國公司如何根植于中國文化

民營企業如何規范化經營與國際接軌

如何防范人事管理危機

如何防止IT事故與信息泄密

如何控制資產管理的風險，

這些是內部控制全面研討的問題

斯頓培訓多年來，首先一直致力于內部審計，內部控制（COSO,SOX.ERM與BPR)培訓的本土專業公司，

其成果廣泛得到中外企業的普遍認同。我們致力于將國際化的最佳實踐導入本土化的企業。

課程亮點

最新的相關訊息，最植入本土化的標準，最新的思維視角

汽車制造業實踐佳例與著多跨國公司實踐案例分享

全面掌握美國SEC認定的風險控制點, 從實戰咨詢專家處快速掌握風險防范技藝

在有限的研討會期間, 所有參與者都能親自上馬, 溶理論, 工具與實際案例于一體.

培訓收益

標桿國際最佳實踐和公司案例

學習公司運營管理中的風險分析圣經

如何確定關鍵控制的具體方式

全面掌握公司風險評估的內容

如何依靠執行力,有效落實內部控制體系

如何有效地保證財務報表的質量

判斷重大缺陷、實質缺陷的新標準

掌握最新的SOX和PCAOB審計標準

如何有效建立IT-COBIT內部控制與審計體系

組建強健的程序風險管理隊伍

與C/J/K-SOX的實施提前接軌

培訓對象：

總經理;副總經理,首席執行官，首席財務官,財務總監,財務經理,會計經理,內部審計經理等

培訓大綱：

第一部分：基礎的背景、控制模型與相應的實踐

1.內部控制綜合分析

2.公司治理分析

3.個人舞弊的自我合理化分析

4.職業經理道德分析

5.企業實證分析

6.美國與中國內部控制實踐最新狀態

7.美國的基本法律框架

8.中國的基本法律框架

9.內部控制-整合框架-[COSO]5/17/81/232

10.內部控制概念分解分析

11.COSO的五個構成框架與案例分析

12.COSO的17要素分析與實質缺陷

13.COSO的81次關注點分析

14.其他有效的控制模型

15.根植公司組織結構的財務控制與IT系統控制。

16.跨國公司基于COSO內控實踐經典問題

第二部分：薩班斯－奧克斯利法案

薩班斯－奧克斯利法案的基本內容

1．SOX 302條款

2．SOX 402條款

3．PCAOB的基本作用

4．關鍵控制的判斷

5．如何確定關鍵控制點的十二步曲

6．重大缺陷與實質缺陷的判斷

二、SOX 實施的策略

1．專業團隊建立

2．時間分配緊張

3．經濟資源的巨大

4．管理層的分工與責任

三、中美企業實施的經典案例

1． 美國技術公司案例

2．中國網通

3．中國石油

4．中小公司的案例

四、SOX 在中國與美國面臨的最新挑戰

1．對有關條理與詞匯的解釋

2． 對經濟發展的影響

3．問題還再不斷出現

第三部分：全面企業風險管理

一、企業風險管理

1．中央企業全面風險管理的總體框架

2．美國企業風險管理的總體構成要素

3．中美企業風險管理的比較分析

二、風險管理的環境

1．管理層的風險觀念變革

2．影響風險的因素

3．企業風險文化的形成

三、目標的設定

1.戰略目標

2.運營目標

3.財務報告目標

4.合規目標

5.目標設定的標準

案例：為一家企業設定目標

四、事件的確定

事件確定的技術

事件的種類

基于你的目標確定事件

五、風險的評估

1．內在風險與剩余風險

2．定量與定性分析

3．風險地圖

4．累計風險與風險組合

5．風險管理指標分解

六、風險的對策

1、風險承擔

2、風險規避

3、風險轉移

4、風險轉換

5、風險補償

6、風險控制

7、風險對沖

七、控制活動

1、控制活動中的關鍵定義

2、控制方法在變化

3、推薦25種必備的控制方法

八、信息與交流

1．風險管理信息溝通的必要性

2．對風險管理信息溝通的要求

3．建設信息溝通渠道的具體措施

4．信息的質量要求

5．交流的方法

九、監督

1、監督的最新要求

2、中國最佳實踐

3、監督的馬奇諾防線

4、監督與改進在風險管理體系中的重要性

5、監督與改進的實質

6、監督與改進的對象、內容及結論

7、監督風險管理有效性的方法

十、IT 風險管理基礎

1、信息技術應用于風險管理實踐

2、風險管理信息系統保障風險信息量化值的要求

3、風險管理信息系統的功能要求

4、風險管理信息系統應該實現跨部門的集成與共享

5、風險管理信息系統應該確保安全、穩定運行

6、風險管理信息系統的建設與更新

第四部分：審計技能實踐

1、如何建立內部控制隊伍

案例：看一家知名企業如何構建自已企業的內部控制體系

2、如何將內部控制推銷給其他部門

3、如何解決不同觀點缺陷的結論

4、設計哪些KPI來進行審計

5、如何平衡本公司內部控制的成本與效率

6、如何面對實質性的缺陷報告

7、內部控制檢查的三主要方面

（1）、公司層面（ENTITY LEVEL）

（2）、IT層面（戰略與戰術）

（3）、業務層面

8、國際上最佳的自我評估方法

9．怎樣開始內部控制檢查

10．如何驗證關鍵控制點

案例：最新世界級內部控制和風險管理

案例分享。

11如何辨別重要不足和重大缺陷

案例研討

12、商業企業100種風險的防范措施

【 （1）、 人力資源, （2）信息信息系統,（3）銀行戶頭,（4）、備用資金,（5）、應收帳款,（6）、應付帳款, （7）、銷售管理, （8）采購管理,

（9）、生產管理, （10）、存貨控制管理, （11）、成本管理, （12）、物流管理, （13）、企業戰略,（14）、企業預算管理, (15)企業危機管理】

13、內部控制檢查技術評析

（1）、督內部審計范圍進而取得對內部控制的整體判斷

（2）、審計項目的結果進而取得對內部控制的整體判斷

14、如何進行內部控制與防范危機

15、如何編制內部檢查問

16、內部檢查問卷怎樣處理

17、怎樣撰寫內部控制報告

第五部分：如何對財務報表的質量進行

免費贈送: 電子表格一套

第六部分：危機管理與處置

失控風險的風險導致危機的爆發

危機管理的預案程序

（1）避免危機

（2）準備危機

（3）確定危機

（4）控制危機

（5）解決危機

（6）危機獲利

3、企業危機處理的實務操作

（1）了解危機處理的具體內容

（2）掌握危機的特點

（3）運用危機處理的原則

（4）企業處理危機，重點要做好事件

（5）危機處理中需要考慮的關鍵點

（6）危機處理中的不合適行為

5、企業的資產和經營應根據風險管理員工的建議投保

4、幾種危機處理的案例

（1）、桃色緋聞

（2）、新聞暴光

（3）、員工罷工

（4）、高管叛變

（5）、政府關系危機

分析電視劇[大宅門]

王老師

上海財經大學財務管理碩士

上海財務學會常任理事

曾任上海通用汽車財務總監

通用汽車培訓中心財務培訓師

曾任德國富來特汽車軸承公司行政財務總監

曾任深圳科帝－羽茜化妝品有限公司財務總監

全英文講座企業財務與稅收的培訓師

【講師介紹】

1985年參加財務工作、1995年上海財經大學財務管理碩士畢業，先后在美國通用汽車所屬德爾福電池工廠財務總監助理，上海通用汽車內部控制設計以及主導會計財務培訓，深圳科締羽西化妝品全國財務部經理， 德國富萊極汽車軸承公司行政財務總監，王老師的主要經歷有現金出納、財務總監助理，內部控制協調專業，成本管理，固定資產管理，預算與財務分析，在其專注財務培訓與咨詢期間，輔導珠海光聯通訊公司，歐洲美卓 通過美國SOX404審計，輔導上海新進半導體在2011年在美國納斯達克上市。王金升老師目前是一汽車部件制造公司行政財務總監。熟悉專業財經類英語。

具體工作成就：1985年參加財務工作、1995年上海財經大學財務管理碩士畢業，先后在美國通用汽車所屬德爾福電池工廠財務總監助理，上海通用汽車內部控制設計，上海通用汽車首批標準成本設計，成本降低、財務分析，運營分析、全面預算設計者，執行者，以及主導財務合規、稅務合規，信用合規培訓，深圳科締羽西化妝品全國財務部經理，德國富萊極汽車軸承公司行政財務總監，王老師的主要經歷有現金出納、財務總監助理，內部控制協調專業，成本管理，固定資產管理，預算與財務分析，在其專注財務培訓與咨詢期間，輔導珠海光聯通訊公司，歐洲美卓通過美國SOX404審計，輔導上海新進半導體在2011年在美國納斯達克上市。

教育背景：上海財經大學財務管理碩士、通用汽車大學GMU進修內部控制與成本管理、他曾多次到美國、加拿大、日本、德國,中東考察各國財務管理的實務、多次參加以上課程專業培訓,熟悉各種課題的教學方案、熟悉各國企業預算管理實踐、接受過世界上最大的五大培訓公司的培訓、自2000年以來，他每年參加美國專家的內部控、制SOX等的培訓。

學術成就：

1996年中國財務百科全書出版編者之一，1996年第一引進內部控制的專家組成員，2001年引進SOXERM的專家之一，2002年國內開班內部控制的專家，全英文講座企業財務與稅收的培訓師。

【授課風格】

授課以實務為主，大量列舉經典案例以豐富課程內容，其中理論部分的觀點十分新穎，常有驚人之語，點中要穴；實操部份主要由四十余年的工作和多年顧問、培訓經驗所積累的案例為主，貼近企業需要，聽過他的課程的高級管理人員都認為其課程具有實用價值。

學員評價：老師認真負責、課程通俗易懂；內容具有中國傳統文化底蘊和西方理性文化的分析與紀律。

【主講課程】

一、熱銷課程系列

1．《內部控制COSO2013版本》

2．《業務流程建設與優化》

3．《非財務經理的財務管理》

4．《成本管理實踐》

5．《業財融合管理》

6．《全面預算管理》

7．《稅收籌劃》

二、內部控制系列

1．《內部控制COSO2013版本》

2．《業務流程建設與優化》

3．《企業風險管理ERM》

4．《企業信用與催賬》

5．《財務風險管理與運營資本分析》

6．《預備上市公司的財務管理規范》

7．《薩班斯法案與404》

三、財務控制系列

1．《全面預算管理一天版》

2．《全面預算管理兩天版》-無財務基礎班

3．《財務分析與營運資本控制》

4．《成本管理實踐》

5．《標準成本核算的標準與程序》

6．《質量成本管理》

7．《成本降低實踐》

8．《成本管理流程建設實踐》

四、稅務管理系列

1．《增值稅管理實踐》

2．《企業所得稅法》

3．《個人所得稅管理》

4．《社保費用的管理》

5．《出口退稅》

6．《稅務征管法》

7．《金稅三期年終所得稅匯算清繳實務操作》

五、會計管理系列

1．《中國會計準則實務》

2．《對賬的技術》

3．《中美會計差異分析》

學術成就：

《現代企業財務管理》百科全書

《企業財務運行機制》等

【部分客戶見證】

愛立信、上海通用汽車、江森蓄電池、德爾?？照{系統、沈陽華晨金杯、飛利浦、松下電器、上藥集團、上海汽輪機、DIC油墨、都市房產、北京福田汽車、三一重工、鐵道部南車集團-火車頭制造商、柳州重工、美國利寶控股、北方工業、卡特比特、可口可樂、百事可樂、美固龍金屬、貝卡爾特—二鋼、梅蘭日蘭電子、住建(上海)、東電電子、松下電器、江崎格力高、均瑤集團思源電器股份有限公司、江蘇如高高壓電器有限公司、施耐德電器、梅龍填廣場有限公司、116研究所、大新道包裝材料有限公司、都市房產有限公司、松下電器（中國）上海有限公司、衛利國際防護裝飾系統有限公司、維格拉印刷器材有限公司、上海欣馳電子、益民食品一丁有限公司、先導藥業有限公司、上海造幣廠、三櫻包裝材料有限公司、建伍電子有限公司、德謙化學有限公司、紐荷蘭農業機械有限公司、申化化學有限公司、蒂森電梯有限公司上海分公司、亞明燈泡廠、勝代機械有限公司、海洋水族館有限公司、寶麗來影像有限公司、聯合包裝裝潢有限公司、森理緊固件國際貿易有限公司、安全印務有限公司、亞洲紙業有限公司、梅蘭日蘭電子（上海）制造有限公司、通用電器照明系統有限公司、馬士基物流有限公司、長沙三一重工、香港新利恒、惠州TCL 總部、山東寧陽礦業集團、山東日照電業局、上海僑亞諾服裝、上海開開、奧豐惠特汽車、東電電子、蘇州西門子、蘇州西門子、均瑤集團、美國利寶控股、上海汽輪機、上藥集團、飛利浦、協鑫集團先導藥業、英特兒營養乳業、山東中惠飼料集團公司、海爾、美澳。

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