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課程大綱

前言：如何避免被舉報

1.被舉報不代表企業不規范

2.被舉報的代價

3.如何預防員工舉報

4.如何預防財務人員舉報

5.如何預防經銷商舉報

6.如何預防消費者舉報

7.如何預防股東舉報

一：醫療美容行業常見稅務風險

1.醫療、醫美符合條件可以享受免稅

2.超出范圍、超出政府價格標準的部分不能免稅

3.醫美、美容行業私賬收款風險高

4.預收款需要及時結轉收入。

5.分攤廣告支出、總部提供服務要正確處理

6.傭金、提成、臨時人員支出需要正確處理

7.高管、外聘專家個稅處理涉稅風險高

二：農產品加工常見問題及應對

1.農產品加工有增值稅、所得稅優惠，但需要正確處理

2.前端采購難以取得發票導致滋生違規操作

3.免稅、應稅需要正確劃分、核算、抵扣

4.臨時人員不能按員工處理

5.取得虛開發票是最大風險

6.稅務檢查有60天補、換發票的機會

三：營利性教育機構常見稅務風險

1.教育服務涉及前置許可

2.教育服務免征增值稅受到收費項目和標準的限制

3.教育主體可以簡易計稅，外圍配套機構不能簡易計稅

4.私帳收款，不及時結轉收入、對沖費用是三大增值稅風險

5.加盟機構的收入需要正確反映

6.內部精英和外聘講師的費用處理方法不同

四：稅局說你稅負低的應對

1、透視稅負率

2、如何知道行業稅負率

3、如何計算自身合理稅負率

4、真偏低還是假偏低

5、如何回復稅務機關

6、真要補稅嗎

7、建議

五：稅務稽查的應對技巧

1、稅務機關為什么查你

2、認清稅務稽查權利

3、稅務稽查新主張

4、應對稽查的關鍵時機

5、稅務自查應對技巧

6、稅務稽查重點分析

7、總結

六：稅務質疑（評估）的應對技巧

1、什么情況下會被評估？

2、稅務機關質疑的方法

3、稅務機關納稅評估方法

4、企業自查技巧

5、企業納稅評估補稅技巧

6、總結

戴老師

戴卓 教授（北京）

——企業涉稅規劃與涉稅危機管理專家，稅務合規講師第一人

中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL）

美國注冊財務規劃師（RFP）全球特聘講師（中國區）

北大，清華，復旦大學，西安交大，深圳大學等MBA 特約講師

中財企協商學院 客座教授

中稅網特約稅務專家，中華會計網校特聘專業講師

稅務系統從事稅務工作27年

抖音稅官說稅創作者

【個人簡介】

戴老師1993年從高校稅務專業畢業后，在稅務戰線工作近三十年，從管理員，稽查科長，到大企業局任業務骨干；擁有多年管理大型房企，工業企業的稅務經驗，一直從事一線的稽查，應對，評估等執法工作；兼任多家企業集團的編外稅收輔導員，培訓各類企業高管及會計人員幾千人。曾管理數十家國內外知名年納稅額超過1億元的500強國企、地產公司、民企的稅務事項，具有豐富完整的企業稅務管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務系統的培訓工作，共計培訓稅務干部幾千人次。戴老師能從稅務的專業角度精確審查企業的涉稅行為，提供切實可行的節稅方案；同時，戴老師能準確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業所有涉稅問題，讓企業擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL），這樣能為企業解決涉稅問題的同時解決相關的其他法律問題，把行業的稅收籌劃融入到組織結構、交易流程管控中去講解，把稅務風險與應對籌劃的關系講得更加深入。

【主講課程】

《2022金稅四期“以數治稅”新形式下企業合規籌劃與稽查應對專題班》

《2022稅四期下–制造業涉稅疑難問題解析與合規籌劃實務專題》

《2022“以數治稅”下企業全稅種稅務風險點及風險化解專題》

《2022數智時代下企業供應鏈涉稅風險識別與合規籌劃專題》

《2022業財融合下企業跨部門合作及全稅種管控與合規籌劃專題》

《2022年房地產企業涉稅邊緣問題解析籌劃》

《2022電商稅籌技巧及應用》

《2022高凈值人士避稅技巧》

《2022股權轉讓籌劃技巧》

《2022直接稅的籌劃及落地》

《2022金四系統的監管及應對籌劃》

《中小企業涉稅現實及籌劃》

《2022年企業涉稅危機管理技巧與應對》

《2022大數據下的稅務稽查，涉稅安全與籌劃》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022年稅務約談技巧分析》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022建筑業無票，傭金，公轉私等財稅難題落地方案及籌劃》

《2022制造業顛覆性財稅籌劃及風險應對》

《2022電商及網紅涉稅籌劃及風險規避》

《2022貿易業的稅務風險及化解籌劃》

《2022年高凈值人士涉稅形勢及危機應對》

《2022無票支出的稅務解決之道》

《2022高管個稅籌劃及稽查應對》

《法制化環境下的個人財富安全與危機應對》

《從隱私到透明——如何安全安放你的財富？》

《企業不同階段稅務重點籌劃及危機管理》

《2022年企業涉稅危機管理技巧與應對》

《2022中小企業全程涉稅處理與籌劃》

《2022年分行業涉稅籌劃及行業涉稅危機管理技巧》

《2022增值稅發票風險及危機應對》

《2022物流行業涉稅風險及應對籌劃》

《2022大數據稅務稽查——DT時代的涉稅安全與籌劃》

【重點特訓營】

《2022稅商提升訓練及總裁稅籌必修課程特訓營》（三天兩夜）

《2022中小企業涉稅風險化解及籌劃特訓營》（3-5天）

《2022民營老總必備：虛開發票的無風險應對特訓》（2天）

【學員評價】

戴老師講課很接地氣，深入淺出，案例非常多，容易理解。

——中稅網絡股份有限公司總裁 周思文

戴老師從最專業的稅務角度分析問題，并且給出邊界很清晰的答案，在實際工作中幾乎百分百適用 ——招商銀行武漢支行行長 高文元

戴老師的課程，很有趣，一邊笑，一邊學習知識，太好玩了

——中央財經大學蔡昌教授

戴老師課程，解決了我們最需要解決的問題，我想，也只有在稅務機關出來的人，才能做到吧！——河南藍天集團總裁 朱金用

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