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非貿付匯實戰訓練營

【課程編號】:MKT039811

【課程名稱】:

非貿付匯實戰訓練營

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:財務管理培訓

【時間安排】:2021年05月13日 到 2021年05月14日5600元/人

2020年04月23日 到 2020年04月24日5600元/人

【授課城市】:蘇州

【課程說明】:如有需求,我們可以提供非貿付匯實戰訓練營相關內訓

【其它城市安排】:上海

【課程關鍵字】:蘇州非貿付匯培訓

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課程介紹:

本次課程從日常業務角度出發,探討非貿付匯常見費用的定性問題與處理要點,交流討論非貿合同的審核要點,幫助大家在處理非貿付匯事宜時更為得心應手,規避不必要的風險近年來,非貿付匯一直是中國跨國企業的“心頭病”,一方面因為涉及稅局、銀行等多家監管機構,實踐操作比較復雜;另一方面,非貿易付匯不同涉稅項目的稅收規定繁多,如不能全面了解,企業經常容易出現境內、外劃分不清,適用稅率不正確,合同條款不符合要求等問題,導致多交、錯交稅款,給企業造成不必要的損失。

作為跨國企業的財稅人員,經常會遇到:

【費用定性問題】特許權使用費、代墊款項、管理服務費等在費用定性上常存爭議;

【合同修訂問題】業務部門合同簡單,稅務部門對業務細節又不夠了解,易遭稅局“質疑”;

【內部協作問題】在華支付流程過長,不被總部與境外供應商理解與支持;

…….

《非貿付匯訓練營(第八季)》回歸再升級!

【內容升級】新案例+新技巧,全面掌握費用定性方法,規避合同風險;

【資料升級】政策集+實用工具模板,實時更新,可直接應用于日常工作中;

【體驗升級】互動討論+情景模擬,將工作中的案例帶入課堂,現場解決疑難雜癥。

課程內容

8:30 簽到

9:00 課程開始

破冰:互動小游戲

模塊1 掌握非貿付匯四步涉稅分析框架模型

1、解析40號公告非貿付匯的程序性規定

2、非貿付匯的前世今生(簡述)

3、非貿付匯的四步涉稅分析模型

模塊2 常見對外付匯類型定性分析

1、股息、紅利協定優惠申請

- 股息、紅利對外支付流程梳理

- 股息稅收協定優惠稅率申請條件

- “受益所有人”到底是什么?為什么會產生這個概念?

- 稅收居民身份認定規則有哪些?

- 境外投資者分配利潤再投資,會遇到哪些稅務問題?

- 支付以前年度未分配利潤適用協定執行年度問題

2、一般跨境勞務

- 常設機構的基本定義及主要類型

- 境內外勞務判定思維導圖

3、特殊跨境勞務

1)境外派遣人員任職

- 19號公告中提出的關鍵考量因素

- 地區總部派遣的典型問題分析

2)傭金、手續費的對外支付

- 傭金、手續費合同的納稅判定

- 怎樣避免合同被稅務機關誤判

3)代墊款支付

- 常見的代墊款種類、模式

- 稅務機關認定的代墊款和服費主要區別

- 實務中代墊費用支付的風險

4)管理服務費對外支付

- 策略1:合同拆分

- 策略2:合同重新梳理

- 策略3:避免大額及頻繁的對外支付

4、特許權使用費vs技術服務

- 特別調整是針對關聯公司嗎?如果特許權使用費支付第三方有調整的問題嗎?

- 技術許可費可以在所得稅前抵扣的情形都有哪些?

模塊3 綜合運用練習

1、互動討論:運用4步法分析模型審核合同

綜合案例測試:提供真實付匯合同,等你來“找茬”

合同撰寫要點總結:

- 非貿付匯合同談簽思考路徑

- 非貿付匯合同被審核的主要要素

小組練習與討論:

- 運用所學知識現場審核合同

2、情景再現:模擬稅官,檢查對方現實工作中的非貿合同

- 情景模擬:根據參會學員所提供案例,分小組親自撰寫合同,模擬稅局檢查

- 小組討論與模擬演練:企業如何站在“稅務局的鞋子”里思考?

a. 模擬稅官,思考稅務視角下的合同漏洞

b. 企業財務如何成就氣場,有理有據進行抗辯?

c. 銀行視角,嚴格把關外幣匯出

16:30 互動問答

17:00 課程結束

陳老師

陳棟先生擁有10年以上的稅務咨詢和培訓開發工作經驗,特別在國際稅務理論結合中國實踐操作方面有獨到的見解。他現任鉑略財務培訓副總裁,并直接參與相關課程的授課,其參與研發的國際稅務系列課程深受學員好評,現成為鉑略金牌課程系列。 陳棟先生還經常受邀參與稅務機關的授課工作,為稅務干部提供日常稅務實務培訓服務。陳棟先生曾直接主導或參與眾多知名企業的非貿付匯、轉讓定價和非居民跨境股權轉讓咨詢案例和企業內部培訓,涵蓋的客戶行業包括醫療、機械、貿易和服務等。

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