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課程介紹

為幫助企業(yè)財(cái)務(wù)人員全面理解掌握企業(yè)所得稅新政、準(zhǔn)確填報(bào)2017新版企業(yè)所得稅申報(bào)表，依照國(guó)家稅務(wù)總局進(jìn)行企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)控制提前管理的要求，我們特推出《2017所得稅匯算清繳政策及申報(bào)表精講與風(fēng)險(xiǎn)排查》課程，幫助企業(yè)財(cái)務(wù)人員全面梳理稅務(wù)登記信息、納稅申報(bào)信息、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息、備案資料信息、第三方涉稅信息引發(fā)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，準(zhǔn)確把握企業(yè)所得稅新政和新版申報(bào)表填報(bào)，進(jìn)而防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，從容應(yīng)對(duì)企業(yè)所得稅匯算清繳工作。

課程特色

☆ 強(qiáng)調(diào)2017年度企業(yè)所得稅最新政策的運(yùn)用；

☆ 指導(dǎo)財(cái)務(wù)人員準(zhǔn)確理解填報(bào)2017新版企業(yè)所得稅申報(bào)表，具有實(shí)際操作性；

☆ 按照內(nèi)嵌于“金稅三期”的企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)主要指標(biāo)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查；

☆ 結(jié)合當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)政策具體把握口徑，配備實(shí)務(wù)案例。

培訓(xùn)受眾:

總經(jīng)理、企業(yè)高層、總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理等企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，財(cái)務(wù)人員、稅務(wù)人員，會(huì)計(jì)師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所負(fù)責(zé)人等。

課程大綱:

第一部分 “金三”監(jiān)控下企業(yè)財(cái)稅管理面臨的挑戰(zhàn)

1.“營(yíng)改增”之透明性

2.“金稅三期”之威力

3.“風(fēng)險(xiǎn)管理”關(guān)你什么事？

4.“稅務(wù)稽查”有哪些新特征？

5.企業(yè)稅務(wù)管理轉(zhuǎn)型升級(jí)迫在眉睫

第二部分 2017年企業(yè)所得稅新政分析

1.小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策

2.企業(yè)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除所得稅新政

3.節(jié)能節(jié)水環(huán)境保護(hù)所得稅政策

4.技術(shù)先進(jìn)型企業(yè)所得稅政策

5.廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)相關(guān)所得稅政策

6.全民所有制企業(yè)公司制改制企業(yè)所得稅處理問(wèn)題

7.非居民企業(yè)所得稅源泉扣繳有關(guān)問(wèn)題

8.創(chuàng)投企業(yè)企業(yè)所得稅問(wèn)題

9.黨組織工作經(jīng)費(fèi)如何處理

10.企業(yè)境外承包工程稅收抵免新政

11.高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠有關(guān)問(wèn)題

12.關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表填報(bào)口徑問(wèn)題

13.企業(yè)所得稅申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)提示新政

14.其他

第三部分 2017年版企業(yè)所得稅申報(bào)表填報(bào)精講

1.2017版企業(yè)所得稅申報(bào)表重要新政

2.2017版企業(yè)所得稅申報(bào)表總體變化

3.2017版企業(yè)所得稅申報(bào)表單表重點(diǎn)講解

第四部分 企業(yè)所得稅匯算清繳風(fēng)險(xiǎn)提示剖析及風(fēng)險(xiǎn)控制

1.稅收政策風(fēng)險(xiǎn)提示服務(wù)的主要內(nèi)容及流程

2.增值稅納稅申報(bào)比對(duì)管理規(guī)程出臺(tái)對(duì)所得稅的影響

3.企業(yè)所得稅匯算清繳主要報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)提示剖析及風(fēng)險(xiǎn)控制

例如：

⑴行業(yè)代碼與登記行業(yè)不一致風(fēng)險(xiǎn)提示剖析及風(fēng)險(xiǎn)管控

⑵從業(yè)人數(shù)填報(bào)風(fēng)險(xiǎn)提示剖析及風(fēng)險(xiǎn)管控

⑶資產(chǎn)總額誤填風(fēng)險(xiǎn)提示剖析及風(fēng)險(xiǎn)管控

⑷管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用中的“其他”占比風(fēng)險(xiǎn)提示與管控

第五部分 企業(yè)所得稅相關(guān)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析與排查

1.長(zhǎng)期零申報(bào)導(dǎo)致的涉稅風(fēng)險(xiǎn)分析

2.發(fā)票問(wèn)題自查補(bǔ)救重點(diǎn)

3.稅務(wù)登記信息引發(fā)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)分析

4.財(cái)產(chǎn)清查問(wèn)題

5.企業(yè)所得稅優(yōu)惠備案政策

6.企業(yè)所得稅預(yù)繳風(fēng)險(xiǎn)控制

7.其他

第六部分 若干企業(yè)所得稅疑點(diǎn)難點(diǎn)分析

例如：如何理解買一贈(zèng)一組合銷售？

居民企業(yè)和非居民企業(yè)分紅、送股、轉(zhuǎn)贈(zèng)有何不同？等等

汪老師

南京大學(xué)EMBA，會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師，清華大學(xué)、北京大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)總裁班特聘講師，中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師行業(yè)繼續(xù)教育特聘講師,首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)MBA職業(yè)發(fā)展導(dǎo)師；曾擔(dān)任某市局稅政科長(zhǎng)、政策法規(guī)科長(zhǎng)、所得稅科長(zhǎng)、國(guó)際稅收科長(zhǎng)、市稽查局副局長(zhǎng)、管理局副局長(zhǎng)、市局重大稅務(wù)案件審理委員會(huì)辦公室主任等，具有20多年稅務(wù)管理和企業(yè)財(cái)稅管理雙重實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。特別對(duì)企業(yè)整體降低稅負(fù)體系搭建、企業(yè)投資和并購(gòu)重組稅收籌劃、企業(yè)上市稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控、稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)、國(guó)家稅收優(yōu)惠政策運(yùn)用等有著獨(dú)到有效的方法。

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