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課程介紹

國地稅合并無疑是2018年最大的財(cái)稅事件，合并給納稅人帶來納稅便利的同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)也與之而來，各稅種的關(guān)聯(lián)性及同步稽查將是財(cái)稅人員不得不面臨的新風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。再加上“金三”形成以軟件系統(tǒng)測評(píng)分析、預(yù)警評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)推送的稽查新模式，多證合一、稅收實(shí)名制認(rèn)證、個(gè)人稅號(hào)、信用體系、一案雙查、雙搖號(hào)稽查制度、警稅協(xié)作、紀(jì)稅協(xié)作等稅收新措施的助力，一張嚴(yán)密的稽查網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)鋪開。

一年一度的匯算清繳是對(duì)企業(yè)全年涉稅問題的檢驗(yàn)，對(duì)企業(yè)的重要性不言而喻，也是財(cái)稅人員不得不面臨的問題，而個(gè)稅改革和社保改嫁無疑增加企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)的不確定性。

本次課程以匯算清繳為背景，全方位為您剖析企業(yè)常見易錯(cuò)高發(fā)納稅誤區(qū)、分析相關(guān)涉稅風(fēng)險(xiǎn)、提出規(guī)劃策略，并對(duì)企業(yè)重要的稅收政策進(jìn)行執(zhí)行深度剖析，使納稅人在新征管模式下知己知彼、從容面對(duì)，并降低財(cái)稅人員的涉稅風(fēng)險(xiǎn)及刑事風(fēng)險(xiǎn)，降低企業(yè)的稅收成本，體現(xiàn)財(cái)稅價(jià)值。

課程收益

-掌握2018年國家財(cái)稅部門出臺(tái)的重要新政及運(yùn)用技巧

-全方位為您剖析運(yùn)營中企業(yè)常見易錯(cuò)高發(fā)納稅誤區(qū)

-掌握財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)防控布局與稽查風(fēng)險(xiǎn)八大化解策略

-助您全面規(guī)劃好年底匯算清繳工作

課程大綱

第一天

8:30入場及簽到

9:00課程開始，主持人致辭

模塊一 國地稅合并等稽查新舉措對(duì)企業(yè)的影響及管控策略

1.國地稅合并對(duì)企業(yè)的所有稅種一網(wǎng)打盡

2.稅種關(guān)聯(lián)度使企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)驟增

3.金三全面上線使企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)無形可遁：互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)+云計(jì)算

4.個(gè)稅改革和社保改嫁對(duì)企業(yè)的喜與憂

5.雙隨機(jī)搖號(hào)選戶的條件及評(píng)估稽查應(yīng)對(duì)技巧

6.新征管形式下企業(yè)面臨的八大風(fēng)險(xiǎn)

12:00午餐

13:30 課程開始

模塊二 重要新政盤點(diǎn)及運(yùn)用技巧

1.增值稅稅率變動(dòng)新政剖析及涉稅風(fēng)險(xiǎn)把控

2.28號(hào)公告深度剖析—一個(gè)核心5個(gè)特例

3.固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額稅前扣除新政及風(fēng)險(xiǎn)剖析

4.環(huán)保設(shè)備優(yōu)惠政策剖析及要點(diǎn)把控

5.500萬以下固定資產(chǎn)扣除新政及處理技巧

6.混合銷售涉稅政策差異及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

7.研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除新政風(fēng)險(xiǎn)把控及運(yùn)用技巧

8.商業(yè)險(xiǎn)稅前扣除新政及實(shí)操技巧

模塊三 融資費(fèi)用常見納稅誤區(qū)管控策略

1.金融機(jī)構(gòu)融資常見涉稅誤區(qū)及管控策略

2.非銀行金融機(jī)構(gòu)融資常見涉稅誤區(qū)及管控策略

3.非金融機(jī)構(gòu)融資常見涉稅誤區(qū)及管控策略

4.民間借貸稅收與相關(guān)法律政策調(diào)整對(duì)企業(yè)的影響與應(yīng)對(duì)

5.股東關(guān)聯(lián)債資比稅務(wù)處理要點(diǎn)及規(guī)劃策略

6.個(gè)人融資稅務(wù)處理與規(guī)劃策略

16：30課程結(jié)束

第二天

9：00課程開始

模塊四 人工費(fèi)用的常見納稅誤區(qū)規(guī)劃策略

1.工資薪金支出關(guān)注及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及規(guī)劃策略

2.臨時(shí)工費(fèi)用列支技巧和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

3.五險(xiǎn)二金稅務(wù)處理及規(guī)劃策略

4.勞務(wù)派遣稅務(wù)處理及調(diào)整與補(bǔ)救

5.企業(yè)職工福利費(fèi)的稅務(wù)處理及規(guī)劃策略

6.勞務(wù)費(fèi)用和臨時(shí)工工資的會(huì)計(jì)核算及規(guī)劃策略

7.企業(yè)職工教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)的稅務(wù)處理及調(diào)整與補(bǔ)救

8.工資、個(gè)稅和社保聯(lián)動(dòng)涉稅風(fēng)險(xiǎn)把控

模塊五 收入類常見納稅誤區(qū)規(guī)劃策略

1.特殊銷售方式常見納稅誤區(qū)規(guī)劃策略

2.未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入涉稅風(fēng)險(xiǎn)及處理技巧

3.違約金常見納稅誤區(qū)規(guī)劃策略

4.不征稅收入與免稅收入常見納稅誤區(qū)規(guī)劃策略

5.視同銷售常見納稅誤區(qū)規(guī)劃策略

6.營銷手段常見納稅誤區(qū)規(guī)劃策略

7.關(guān)聯(lián)方交易常見納稅誤區(qū)規(guī)劃策略

8.往來賬中涉稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及規(guī)劃策略

9.營業(yè)外收入中的大風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

10.投資收益涉稅風(fēng)險(xiǎn)把控及規(guī)避策略

12:00午餐

13:30 課程開始

模塊六 成本費(fèi)用類常見納稅誤區(qū)規(guī)劃策略

1.稅前扣除憑證“三性”原則及風(fēng)險(xiǎn)把控

2.告知60日內(nèi)補(bǔ)開、換開票據(jù)新規(guī)及處理技巧

3.成本費(fèi)用列支真實(shí)性、合理性及相關(guān)性常見納稅誤區(qū)規(guī)劃策略

4.成本核算、結(jié)轉(zhuǎn)常見納稅誤區(qū)規(guī)劃策略

5.資產(chǎn)損失常見納稅誤區(qū)規(guī)劃策略

6.業(yè)務(wù)招待費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)排查與防控

7.差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)常見納稅誤區(qū)規(guī)劃策略

8.食堂票據(jù)列支技巧和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

9.跨期費(fèi)用常見納稅誤區(qū)規(guī)劃策略

10.比例扣除項(xiàng)目涉稅風(fēng)險(xiǎn)把控及處理技巧

11.營業(yè)外支出中的大風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

12.投資性房地產(chǎn)涉稅風(fēng)險(xiǎn)剖析

13.折舊攤銷稅前列支涉稅要點(diǎn)把控及應(yīng)對(duì)策略

14.在建工程背后的稅收故事及管控策略

模塊七 財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)防控布局

模塊八 稽查風(fēng)險(xiǎn)八大化解策略

1.政策解釋法

2.案例解釋法

3.法律位階抗辯法

4.避免定性偷稅法

5.尋找稅務(wù)機(jī)關(guān)責(zé)任法

6.實(shí)質(zhì)重于形式法

7.審時(shí)度勢法

8.法律救濟(jì)法

16:30課程結(jié)束

李老師

李國華老師從事稅務(wù)工作20余年，熟悉稅收征管工作的實(shí)際情況，深諳企業(yè)的涉稅需求，具有豐富稅務(wù)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，并操刀數(shù)十家上市公司及大型企業(yè)稅收籌劃。先后在上百個(gè)城市舉辦過財(cái)稅專題講座與培訓(xùn)，深受業(yè)內(nèi)人士好評(píng)。在培訓(xùn)中擅長將稅收政策的解讀和具體稅務(wù)實(shí)踐結(jié)合，講授由淺入深、內(nèi)容準(zhǔn)確、分析透徹、操作實(shí)用； 授課風(fēng)格生動(dòng)詼諧、風(fēng)趣幽默，深受學(xué)員好，業(yè)內(nèi)稱為“實(shí)戰(zhàn)大師、金牌講師”。李老師是稅務(wù)師、資產(chǎn)評(píng)估師、全國管理咨詢師；中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、北京國家會(huì)計(jì)學(xué)院、河北財(cái)經(jīng)學(xué)院等院校特聘講師。

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在線報(bào)名：新征管形式下匯繳涉稅高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域和應(yīng)對(duì)策略(青島)