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課程簡介

金稅四期系統(tǒng)即將上線，各稅種、跨平臺的打通與數(shù)據(jù)聯(lián)動勢在必行，這也將意味著，稅局對企業(yè)的監(jiān)管更加便捷，而企業(yè)的各類潛在問題將暴露無遺！

對于金四監(jiān)管下的稅務(wù)管理，您是否也想了解：

- 相比金三系統(tǒng)，金四在哪些領(lǐng)域進行了更新迭代？稅務(wù)稽查新手段都有哪些？

- 從人工篩選到“智慧稽查系統(tǒng)”，2021年數(shù)字智能聯(lián)合稅控強力來襲，企業(yè)如何從容應(yīng)對？

- 大數(shù)據(jù)下，企業(yè)哪些經(jīng)營環(huán)節(jié)是最容易觸發(fā)稅務(wù)預警的？

在大數(shù)據(jù)智能稅務(wù)風險檢測的指引下，本次課程我們邀請了業(yè)內(nèi)資深實戰(zhàn)專家，以真實的稅務(wù)稽查案例帶領(lǐng)學員精確把握風險“新坐標”，對稅務(wù)稽查機關(guān)突出關(guān)注的重大事項、高風險、合同管控以及企業(yè)日常核算中疑難、熱點問題進行“穿透式”講解，全方位降低企業(yè)稽查風險，為財務(wù)人員做好稽查風險應(yīng)對獻計獻策！

課程特色：

【內(nèi)部動態(tài)最先知】未雨綢繆，第一時間了解稅收征管改革和2021稽查趨勢

【第一視角分析】20年+實戰(zhàn)經(jīng)驗，站在企業(yè)視角分析企業(yè)易錯點，提前預警

【10+真實典型案例】他山之玉可以攻石，海量真實案例，饒開別人踩過的坑

【課程內(nèi)容】

8:30 簽到

9:00 課程開始

模塊1 新稅局進行納稅評估的核心方法與啟示

1. 金稅三、四期系統(tǒng)迭代對企業(yè)納稅遵從及稅收風險的變化

2. 稅務(wù)稽查選案方法及核心數(shù)據(jù)應(yīng)用

3. 稅務(wù)稽查和納稅評估的前期準備與風險防控

4. 大數(shù)據(jù)在稅務(wù)稽查和納稅評估下的運用

5. 啟示：功在平時——建立長效的稅務(wù)管理機制

模塊2 新稅局對納稅人主要指標的比對與評估稽查切入點

1. 哪些指標是納稅評估和稅務(wù)稽查的重點關(guān)注

2. 企業(yè)所得稅與增值稅的收入數(shù)據(jù)比對

3. 發(fā)票、納稅申報表和財務(wù)報表之間的比對

4. 工資薪金繳納個稅與企業(yè)所得稅工資薪金稅前扣除情況數(shù)據(jù)比對

5. 從業(yè)人數(shù)、社保繳納情況和申報人數(shù)的比對

6. 稅負率、利潤率、收入、成本費用等常規(guī)經(jīng)營指標的比對

7. 基礎(chǔ)信息表股東變化的比對

8. 哪些會計科目將成為檢查重點？

……

模塊3 稅務(wù)稽查評估動向與案例解析

1. 增值稅發(fā)票稽查案例解析與稽查評估風險應(yīng)對

2. 收入確認稽查案例解析與稽查評估風險應(yīng)對

3. 成本費用扣除稽查案例解析與稽查評估風險應(yīng)對

4. 工資薪金稽查案例解析與稽查評估風險應(yīng)對

5. 勞務(wù)報酬稽查案例解析與稽查評估風險應(yīng)對

6. 業(yè)務(wù)招待費稽查案例解析與稽查評估風險應(yīng)對

7. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓稽查案例解析與稽查評估風險應(yīng)對

8. 房產(chǎn)稅稽查案例解析與稽查評估風險應(yīng)對

9. 印花稅稽查案例解析與稽查評估風險應(yīng)對

……

第二天

模塊4 企業(yè)節(jié)稅的相關(guān)知識

1. 稅務(wù)籌劃的動力機制

1) 降低稅收成本

2) 實現(xiàn)涉稅零風險

3) 獲取資金時間價值

2. 稅務(wù)籌劃的本質(zhì)：事前性、合規(guī)性、可行性

3. 稅務(wù)籌劃的主要內(nèi)容

1) 合法節(jié)稅

2) 合理避稅

3) 稅負轉(zhuǎn)嫁

4. 稅務(wù)籌劃的基礎(chǔ)

1) 相關(guān)法律、法規(guī)

2) 會計準則、制度

3) 風險控制與防范

模塊5 企業(yè)節(jié)稅的策略技巧及案例分析

1. 流轉(zhuǎn)稅的稅務(wù)籌劃及案例分析

1) 增值稅的籌劃、進項稅和銷項稅、差額納稅、簡易計稅等

2) 進項增量留抵、進項加計抵減、零稅率和免稅等

2. 企業(yè)所得稅的稅收籌劃與案例分析

1) 企業(yè)設(shè)立：公司類型、設(shè)立地點的選擇等

2) 投資和融資：資金拆借、占用、租賃等

3) 銷售環(huán)節(jié)：產(chǎn)品價格制定、銷售返利等

4) 內(nèi)部核算：存貨計價、固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷等

5) 股權(quán)投資：持有收益、轉(zhuǎn)讓收益等

6) 稅收優(yōu)惠：行業(yè)優(yōu)惠、定期減免稅、加計扣除等

7) 企業(yè)重組：一般重組和特殊重組等

3. 稅務(wù)籌劃案例分析

……

16:30 講解結(jié)束，互動問答

17:00 課程結(jié)束

李老師

李先生曾先后服務(wù)于銀行、 著名的500強制造企業(yè)、咨詢公司、會計事務(wù)所等，為數(shù)家知名500強企業(yè)提供過咨詢服務(wù)，其中包括輝瑞、通用汽車、中國建筑、百事食品、惠普等。李先生曾任某四大事務(wù)所的培訓部高級經(jīng)理，負責北京、上海和香港等多地的中國稅務(wù)培訓工作，授課風格縝密、詳實，善用案例。擅長話題包括：國際稅、稽查與企業(yè)內(nèi)部風險控制等。 李先生是英國特許公認會計師（ACCA）、加拿大特許專業(yè)會計師（CPA CGA）、中國注冊稅務(wù)師（CTA）、復旦大學會計碩士。

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