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課程介紹

一些企業(yè)由于管理制度不規(guī)范及對(duì)會(huì)計(jì)、稅法的不熟悉、理解的不透徹，容易使企業(yè)遭遇涉稅風(fēng)險(xiǎn)，從而承擔(dān)一些不必要的稅收支出。企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過程中可能涉及的涉稅風(fēng)險(xiǎn)不僅影響企業(yè)的利潤(rùn)水平，而且會(huì)對(duì)企業(yè)的信譽(yù)、運(yùn)營(yíng)造成無(wú)法挽回的損失。

因此企業(yè)能否適當(dāng)控制涉稅風(fēng)險(xiǎn)，并通過納稅籌劃降低稅收成本，在“剩者為王”的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中至關(guān)重要。如何確保公司遠(yuǎn)離涉稅風(fēng)險(xiǎn)？如何遠(yuǎn)離合作伙伴的風(fēng)險(xiǎn)傳遞？如何依法規(guī)避涉稅風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益？如何在防范涉稅風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，利用納稅籌劃來(lái)減少稅費(fèi)支出呢？您將從我們的課程中得到專業(yè)的解答！

培訓(xùn)對(duì)象

• 財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管等財(cái)務(wù)人員

• 總經(jīng)理、董事會(huì)成員等企業(yè)高管

課程收益

• 掌握享受中小企業(yè)稅收優(yōu)惠的技巧

• 掌握利用個(gè)稅政策進(jìn)行薪酬規(guī)劃的技巧

• 從企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理流程中發(fā)現(xiàn)潛在的涉稅風(fēng)險(xiǎn)

• 掌握不同階段企業(yè)納稅籌劃的方法與技巧

培訓(xùn)內(nèi)容

第一模塊：稅務(wù)管理的新形勢(shì)與稅務(wù)籌劃的新思路

• 金稅四期下稅務(wù)管理方式新變化、新模式、新手段

• 2023年最新政策速遞

• 稅收籌劃的關(guān)鍵突破口

• 稅收籌劃的案件解讀

第二模塊：增值稅籌劃方法

• 企業(yè)組織形式選擇的籌劃方法

我國(guó)的企業(yè)組織形式分類及其優(yōu)缺點(diǎn)

法人制企業(yè)和非法人制企業(yè)選擇的稅收籌劃

• 增值稅納稅人身份、計(jì)稅方式選擇的納稅籌劃

一般納稅人稅率（13%、9%、6%），小規(guī)模納稅人征收率（3%、5%），如何選擇？稅負(fù)平衡點(diǎn)？

一般納稅人一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅的選擇

• 合同簽訂、供應(yīng)商選擇的技巧

混合銷售和兼營(yíng)轉(zhuǎn)化技巧

包稅合同簽訂的技巧

推遲納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的合同簽訂技巧

稅率下調(diào)的情況下的合同簽訂技巧

供應(yīng)商選擇小規(guī)模還是一般納稅人的涉稅分析

促銷方式選擇的納稅籌劃

合同簽訂小技巧

• 巧用稅后優(yōu)惠政策的稅收籌劃

利用增值稅即征即退政策的稅收籌劃

利用增值稅免征額稅收優(yōu)惠政策的稅收籌劃

利用集團(tuán)企業(yè)內(nèi)資金池業(yè)務(wù)的稅收籌劃

一般納稅人不要浪費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額

第三模塊：企業(yè)所得稅籌劃方法

• 企業(yè)設(shè)立方式的籌劃

企業(yè)注冊(cè)的組織形式的選擇

設(shè)立子公司和分公司的稅收籌劃

• 收入確認(rèn)過程中涉稅風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)

未按照企業(yè)所得稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間確認(rèn)收入風(fēng)險(xiǎn)

【重點(diǎn)】企業(yè)收入指標(biāo)預(yù)警應(yīng)對(duì)與證據(jù)鏈管理

關(guān)聯(lián)企業(yè)之間資金拆借少計(jì)利息收入風(fēng)險(xiǎn)

【重點(diǎn)】關(guān)聯(lián)企業(yè)之間融通資金的稅務(wù)管理規(guī)劃

• 用好各種成本費(fèi)用稅前扣除的稅收籌劃

業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前扣除的籌劃

廣宣費(fèi)稅前扣除的籌劃（關(guān)聯(lián)企業(yè)互相轉(zhuǎn)移）

利用好分割單進(jìn)行稅前扣除

企業(yè)開辦費(fèi)的稅收籌劃

利息支出的稅前扣除的風(fēng)險(xiǎn)控制與籌劃

扶貧捐贈(zèng)支出的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制與籌劃

會(huì)議費(fèi)的證據(jù)鏈管理規(guī)劃

• 股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式稅收籌劃

直接股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉稅分析

先分配再股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉稅分析

先轉(zhuǎn)增資本再股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉稅分析

• 巧用稅收優(yōu)惠的納稅籌劃

公益捐贈(zèng)政策的籌劃思路

企業(yè)所得稅加計(jì)扣除稅收優(yōu)惠的籌劃

固定資產(chǎn)加速折舊的稅收籌劃

當(dāng)高新技術(shù)企業(yè)遇上小型微利企業(yè)的稅收籌劃

合理應(yīng)用彌補(bǔ)虧損政策降低稅負(fù)

• 企業(yè)籌資環(huán)節(jié)的稅收籌劃

籌資模式不同分配時(shí)的稅負(fù)不同

技術(shù)入股的稅收籌劃

第四模塊：個(gè)人所得稅籌劃方法

• 新個(gè)人所得稅法下的稅收籌劃思路

匯算清繳的主體以及居民個(gè)人與非居民個(gè)人個(gè)人涉稅分析

案例解析如何利用綜合所得豁免政策進(jìn)行籌劃

利用短期居民個(gè)人和短期非居民個(gè)人身份的規(guī)劃

• 工資薪金與勞務(wù)報(bào)酬的差異辨析與轉(zhuǎn)化

工資薪金與勞務(wù)報(bào)酬的差異辨析與轉(zhuǎn)化

案例解析工資薪金與勞務(wù)報(bào)酬在匯算清繳階段的稅負(fù)差異分析

• 勞務(wù)報(bào)酬與經(jīng)營(yíng)所得的差異辨析與轉(zhuǎn)化

經(jīng)營(yíng)所得與勞務(wù)報(bào)酬的差異分析與轉(zhuǎn)化

勞務(wù)報(bào)酬分次發(fā)放稅收籌劃解析

轉(zhuǎn)移勞務(wù)報(bào)酬中的成本的稅收籌劃

勞務(wù)報(bào)酬轉(zhuǎn)化為經(jīng)營(yíng)所得的稅收籌劃

• 非全日制用工的個(gè)稅與社保的籌劃

非全日制用工個(gè)稅和社保的籌劃

非全日制用工合同簽訂的要點(diǎn)解析：

• 私車公用、日常費(fèi)用的個(gè)稅籌劃

私車公用的個(gè)人所得稅籌劃

利用專項(xiàng)附加扣除的稅收籌劃

非貨幣性福利的稅收籌劃

• 巧用稅收優(yōu)惠的納稅籌劃

充分利用全年一次性獎(jiǎng)金個(gè)人所得稅的稅收籌劃思路

解除勞動(dòng)關(guān)系取得的一次性補(bǔ)償收入稅收籌劃的籌劃方法

合伙企業(yè)增加合伙人的稅收籌劃

個(gè)人獨(dú)資企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得轉(zhuǎn)為一人有限公司

組織員工旅游的個(gè)人所得稅籌劃

充分利用特殊群體個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策的稅收籌劃思路

企業(yè)贈(zèng)送禮品的籌劃方法

合理運(yùn)用企業(yè)年金和職業(yè)年金籌劃

合理運(yùn)用商業(yè)健康保險(xiǎn)及遞延型養(yǎng)老保險(xiǎn)政策節(jié)稅

勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳稅負(fù)高，如何化解（勞務(wù)還原大法）

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在線報(bào)名：金稅四期下的稅務(wù)籌劃與風(fēng)險(xiǎn)防范(廣州)