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【課程介紹】

本課程主要講授金稅四期、智慧稅務與大數據時代的稅收籌劃實務，以培養學員的稅收風險管控與稅收籌劃綜合能力為目標。具體包括以下板塊內容：一是金稅四期與智慧稅務；二是電子發票變革與操作；三是稅收籌劃原理與模式；四是稅收籌劃六大方法；五是數字時代稅收籌劃實戰；六是業財法稅融合與財稅合規管理。

【課程收益】

1、掌握稅收籌劃基礎理論；

2、熟悉稅收籌劃三大設計思想；

3、掌握稅收籌劃的常用方法；

4、根據實踐案例背景，提出稅收籌劃建議與方案；

5、探索數字時代的稅收籌劃方法；

6、能夠擬定企業財稅合規的基本框架；

【課程對象】

本期培訓內容適應企業財務總監、稅務總監、財務高管、財務經理、稅務經理、財會人員、注冊會計師、注冊稅務師、企業納稅經辦人員。

【課程大綱】

第一講 稅收籌劃原理、模式與前沿理論

內容: 稅收籌劃分類；有效稅收籌劃理論；稅收籌劃及其與避稅、逃稅的區別

案例：稅收籌劃與避稅案例分析

第二講 金稅四期與智慧稅務

內容：金稅四期的特征與突破；智慧稅務風險管控；稅智撐：智慧稅務框架

案例：大數據時代如何進行企業稅務風險管理；適應金稅四期的應對策略

第三講 電子發票改革的邏輯與基本要求

內容：電子發票的形式、內容及開具要求；電子發票的風險防控

案例：電子發票的稅務監管要求與具體方法

第四講 稅收籌劃的設計理念與思想

內容：三大設計思想：流程思想、契約思想、轉化思想

案例：如何應用轉化思想進行稅收籌劃

第五講 稅收籌劃六大方法

內容：講解六大方法的操作規則與實戰技巧

案例：如何設計銷售返利活動，如何投資建設房地產與酒店物業

第六講 數字時代的稅收籌劃新模式

內容：稅收籌劃四大工具，稅收籌劃與平臺經濟，稅收籌劃

案例：阿里巴巴、滴滴出行的稅收管理；星巴克咖啡的跨國稅收籌劃

第七講 業財法稅融合與財稅合規

內容：業財法稅融合的邏輯結構；財稅合規的實踐分析

案例：華為稅務合規管理案例

第八講 稅收籌劃經典案例

內容：稅收籌劃方案設計方案；綜合性稅收籌劃方案

案例：酒店開發與建造的稅收籌劃方案

蔡老師

著名稅收籌劃實戰專家

中央財經大學稅收籌劃與法律研究中心主任

北京大數據協會財稅大數據專委會會長

國稅總局全國稅務領軍人才培養導師

國際注冊高級會計師（ICSPA）

業界譽為“用第三種眼光看稅收籌劃”

北京大學、清華大學、海南師范大學客座教授

擔任國內多家股份公司獨立董事

指導上百家國內多家知名房地產企業

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