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【課程背景】

新在“金稅四期 ”、“智慧稅務 ”、“ 以數(shù)治稅 ”新的稅收環(huán)境下，財稅合規(guī)是趨勢。 為貫徹落實黨中央、國務院部署，減輕納稅人負擔，財政部、稅務總局及相關部門近期對一 大批即將到期的稅收優(yōu)惠政策進行了延續(xù)，部分政策在延續(xù)的同時進行了優(yōu)化，進一步加大 了優(yōu)惠的力度。本課程我們對全稅費新政內(nèi)容、注意事項、征管中涉稅爭議的重難點進行講 解，幫助財務人員精準把握政策，降低財稅風險!多視角業(yè)務兼顧，政策、實操、申報、風險、規(guī)劃各個擊破，有效解決實際工作中的痛點、難點、盲點。

【課程亮點】

本課程緊緊圍繞全稅費新政涉稅事項的風險點和稅收規(guī)劃點，聚焦財稅處理、申報、發(fā)

票、涉稅風險防范與稅收規(guī)劃等多維度視角，運用豐富生動的業(yè)務案例、直觀簡潔的思維導 圖，總結(jié)要點、提煉要務、直擊要害，指引您用最短的時間準確了解、掌握全稅費新政動向、

新政內(nèi)涵，充分享受政策紅利。

【課程對象】

企業(yè)負責人、財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、財務主管

【課程大綱】

第一部分：智慧稅務下全稅費的監(jiān)管模式的新變化

一、法人稅費信息一戶式

二、 自然人稅費信息一人式

三、企業(yè)所得稅匯算新要求

第二部分：涉稅爭議案例分析及解決方法

一、稅前扣除憑證涉稅爭議案例解析

二、取得虛開發(fā)票稅務稽查處理的涉稅爭議解決

三、稅務稽查時間過長涉稅爭議解決

四、“公轉(zhuǎn)私 ”的合規(guī)管理與涉稅爭議解決

五、“勞動關系 ”和“勞務關系 ”涉稅爭議解決

六、勞務費的稅務合規(guī)處理與涉稅爭議解決

七、“債轉(zhuǎn)股 ”的財稅合規(guī)處理與涉稅爭議解決

八、個人代開發(fā)票的稅務合規(guī)處理與涉稅爭議解決

九、《新公司法》對股東出資的合規(guī)管理與涉稅爭議解決

十、在股權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務中違約金的涉稅爭議解決

十一、關于傭金的涉稅處理稅企爭議解決

第三部分：智慧稅務下企業(yè)應用稅收新政涉稅風險應對

一、增值稅新政及涉稅風險應對

（一）發(fā)票管理辦法修訂應當關注哪些內(nèi)容

(二）小規(guī)模納稅人減免增值稅

1、政策要點

2、發(fā)票開具

3、會計處理

4、納稅申報

5、涉稅風險

（三）加計抵減優(yōu)惠新政

1、政策要點

2、會計處理

3、報表填報

4、涉稅風險

（四）支持小微企業(yè)融資優(yōu)惠新政

1、政策要點

2、發(fā)票開具

3、風險事項及事后監(jiān)督

（五）金融機構(gòu)小微企業(yè)及個體工商戶小額貸款利息收入免征增值稅1、政策要點

2、風險事項及事后監(jiān)督

（六）為農(nóng)戶及小型微型企業(yè)提供融資擔保及再擔保業(yè)務免征增值稅

（七）退役士兵、重點群體優(yōu)惠新政

1、政策要點

2、納稅申報

3、會計處理

4、涉稅風險

二、企業(yè)所得稅新政及涉稅風險應對

(一）小型微利企業(yè)優(yōu)惠新策

1、政策要點

2、申報要求

3、征管規(guī)定

4、涉稅風險

5、稅收規(guī)劃

（二）研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠新政

1、政策要點

2、涉稅風險

3、實務案例

4、稅收規(guī)劃

（三）固定資產(chǎn)一次性扣除優(yōu)惠新政

1、政策要點

2、填報解析

3、案例解析

4、涉稅風險

5、稅收規(guī)劃

（四）廣告費和業(yè)務宣傳費新政

1、政策要點

2、填報解析3、案例解析

4、涉稅風險

5、稅收規(guī)劃

（五）手續(xù)費及傭金新政

1、政策要點

2、填報解析

3、案例解析

4、涉稅風險

（六）從事污染防治的第三方優(yōu)惠新政

1、政策要點

2、涉稅風險

三、個人所得稅新政及涉稅風險應對

（一）全年一次性獎金新政

1、政策要點

2、涉稅風險

3、稅收規(guī)劃

（二）個體工商戶優(yōu)惠新政

1、政策要點

2、納稅申報

3、涉稅風險

（三）三項專項附加扣除標準提高新政

1、政策要點

2、納稅申報

3、涉稅風險

（四）支持居民換購住房新政

（五）實務案例

四、財產(chǎn)和行為稅新政及涉稅風險應對

（一）物流企業(yè)大宗商品倉儲設施用地減半征收城鎮(zhèn)土地使用稅

（二）小微企業(yè)借款合同免征印花稅

（三）充填開采置換出來的煤炭減征資源稅

五、綜合稅費新政及涉稅風險應對

（一）減征地方“六稅兩費 ”新政

（二）新能源汽車車輛購置稅新政

（三）符合條件的用人單位減免殘疾人就業(yè)保障金

（四）工會經(jīng)費返還政策

（五）降低失業(yè)和工傷保險費率

海老師

海馬老師 注冊稅務師，國家稅務總局專家人才庫成員，多年從事稅務稽查與稅收風險管理工作，具有深厚的稅收理論功底和豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，常年參與國家稅務干部學院教學工

作。

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