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課程背景

隨著財稅體制改革不斷的深入，規范營商環境也逐步得以呈現，企業財稅管理不規范越來越沒有生存空間，風險也越來越大。互聯網的不斷滲透，基本的財稅運用與操作對財務人員而言已經不再是難點。

目前，財務人員面對的最大挑戰，應該說是企業運營的財稅優化、關鍵業務的涉稅規劃、企業納稅的風險規避，同時，也需要提高財務人員的思維高度與角色定位。

基于此，本課程將從提升財務人員的財稅戰略思維出發，結合企業實操案例，深入淺出剖析企業全流程運營的納稅規劃與風險規避。本課程全部采用“實操案例剖析”授課形式，打破常規的“政策通讀”理論式授課形式，沒有“空洞”的講解，只有“實操”的應用。

適合對象

企業財務人員

課程收益

1.公司從注冊開始就決定了稅收，讓你從源頭開始學會關注籌劃！

2.合同簽訂影響企業稅負與風險，介入合同簽訂，提升財務地位；

3.每一張憑證的背后便是稅收繳納，掌控業務，籌劃從基礎開始；

4.員工利益關乎企業發展，在規范的前提下，守住員工每一份得失；

5.股權運營，因為變化少，所以知之少，今日之學以備他日之需。

課程大綱

專題一：企業“投資環節”納稅規劃與風險規避

一、什么樣的組織形式，稅負最低？

二、如何利用“稅收優惠地”實現納稅籌劃？

三、如何出資，綜合稅負最低？

四、未按期認繳“注冊資本”有何納稅風險？

五、非貨幣性資產出資，如何通過調節流程及形式實現節稅？

六、企業購置辦公用房，以“公司名義”還是以“個人名義”購置，誰有利？

專題二：企業“采購環節”納稅規劃與風險規避

一、采購環節之供應商如何選擇？

二、如何利用商業模式的改變節稅

三、進項不足的籌劃案例

四、如何通過改變合同內容，不可抵扣的進項變為可以抵扣?

五、所謂的“三流合一”有沒有政策依據？采購方如何規避風險？

六、真實業務也被判虛開，原因何在？如何規避風險？

七、有“采購進貨”卻無“銷售出貨”，如何能降低稅負？

專題三：企業“運營環節”納稅規劃與風險規避

一、公司的廣告宣傳如何投放企業稅負最低？

二、政府補助是否繳納增值稅和企業所得稅？是否存在納稅規劃空間？

三、跨期租賃收入如何確認？如何實現納稅規劃？

四、如何通過合同的改變，改變增值稅納稅義務時間？

六、如何理解和把握手續費、傭金的概念、范圍與涉稅風險？

七、如何讓企業“業務招待費”開支，稅前扣除達到極致！

專題四：企業“員工薪酬”納稅規劃與風險規避

一、企業年終獎，如何發放可實現個人所得稅節稅？

二、非全日制用工，勞務報酬支付方式不合規，就得多交稅！

三、私車公用、員工福利等個人所得稅風險把控及處理技巧！

四、企業有利潤，個人股東“如何分紅”，稅負最低？

五、公司聘用不同身份的員工，稅收優惠一定不能忽視！

專題五：企業“資產使用”納稅規劃與風險規避

一、企業購入“固定資產”，如何實現節稅籌劃？

二、固定資產大修，如何稅前扣除？可實現企業稅負最低。

三、研發費加計扣除中的資產折舊與會計處理差異，當心多繳稅？

四、合同多簽三個字，為何要多繳房產稅20多萬？

專題六：企業“股權重組”納稅規劃與風險規避

一、規范兩套賬，解決利潤高缺成本發票問題

二、一般性稅務處理與特殊性稅務處理，到底是怎么回事，如何掌握？

三、企業合并、分立如何防范風險？如何納稅籌劃？

四、企業“員工代持股”收回有何涉稅風險？

五、名為“增資擴股”，實為“土地轉讓”，真的可以實現納稅籌劃？

專題七：不同“企業類型”納稅規劃與風險規避

一、勞務派遣單位“計稅方法”怎么選？

二、商貿企業各種促銷方式的稅務處理及納稅規劃

三、不同企業促銷展業，贈送禮品稅收風險排查及稽查應對技巧。

四、高新技術企業有何特殊納稅政策？如何節稅？

五、如何利用小型微利企業稅收優惠進行納稅規劃？

專題八：企業“注銷清算”納稅規劃與風險規避

一、案例解析，企業所得稅清算所得的規定

二、案例解析，企業注銷前的個人所得稅處理

三、公司注銷時最好只保留資產負債表的哪2項？

四、企業欠股東借款，確實無力支付，注銷時，如何不征稅？

五、認繳制的公司注銷，股東是否要補齊注冊資金？

六、原公司注銷，成立新公司，資產如何轉移可以不納稅繳納增值稅？

簡老師

主要背景資歷：

企業財稅戰略實戰專家

稅務局內部講師

財稅實戰派專家

中國注冊稅務師、會計師

中稅答疑研究院專家組專家

國家稅務總局網上納稅人學校專家團隊專家

擅長財稅疑難問題處理、稅收籌劃、稅收風險識別與防范、稅務稽查應對技巧、財務管理與分析等。

簡老師從事稅收政策、稅務稽查工作30余年。累計開展培訓1000多場次，為企業提供財稅咨詢服務與節稅籌劃180多次，擔任多家企業集團財稅顧問。

近年來，經常在《中國稅務報》和納稅人俱樂部《納稅》等報刊雜志上發表業務類文章為企業答疑解疑，對企業稅收有著非常深入的研究和豐富的實踐經驗，擅長稅務籌劃、規避企業稅收風險等企業疑難綜合性問題的解決。

長期在全國巡講財稅專題，多次為稅務機關及各類企業做財稅專題講座，總結了大量的稅務籌劃、規避企業稅收風險的方案，特別在納稅籌劃的研究上有豐富的實踐經驗。理論聯系實際，貼近實務，注重實效，并當場解答企業棘手的財稅問題，獲得各地學員的廣泛贊譽和高度評價。

主講課程：

《2021年企業應收賬款管理策略》

《建筑業合理避稅和財務控制技巧》

《創新地產模式下的財務管控特點與應用》

《大數據智能監測下的稅務籌劃實操技巧》

《財務人員必備的財務分析技能和決策管理思維》

《2021年醫療器械企業稅務合規技巧與財務審計策略》

《“以數治稅”背景下稅務稽查新形勢與涉稅風險規避技巧》

《“金稅四期”背景下個稅和企稅“雙稅”匯繳節稅技巧分析》

授課風格：

親切謙和，善于啟發引導，給學員營造輕松愉悅的學習氛圍。

嚴謹專業，邏輯思維能力強，善于從企業情況切入視角，緊扣企業發展核心需求。

深入淺出，將理論體系與實戰經驗相結合，將復雜理論簡單化，案例貼切，通俗易懂。

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