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課程背景：

疫情防控期間，財政部 稅務(wù)總局等部委接連發(fā)了若干份文件，對支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)稅收政策進行了明確。隨著復(fù)工時期的到來，為了支持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，又接連出臺了社保費、其他涉企收費等多項舉措。這些政策涵蓋財稅多個稅種和收費類別，短時間內(nèi)財務(wù)人員一時難以消化和理解。

國家推行疫情幫扶政策的同時，也將進一步規(guī)范企業(yè)的納稅行業(yè)，國家稅務(wù)征管體現(xiàn)在“以票控稅”、“金稅升級”、“大數(shù)據(jù)分析”、“跨部委數(shù)據(jù)共享”、“對違規(guī)納稅人及其法定代表人，財務(wù)負責人進行聯(lián)合懲戒”等新舉措行動上。

在國家大力減稅減負春風行動背景，企業(yè)原來的公司戰(zhàn)略格局下的稅務(wù)管理還有哪些籌劃的空間？哪些稅收籌劃方法還可以用？如何將“小微企業(yè)”的減稅實惠運用到企業(yè)中？針對國地稅合并、社保入稅后的稅務(wù)征管理新形勢，如何做到“勞、資、稅”綜合平衡？在面對增值稅制改革中將16%降為13%、10%降為9%后，如何到做到“供應(yīng)商”、“生產(chǎn)商”、“客戶”三方綜合收益合作共贏？這些是我們本次課程想要為大家解決的實際問題。

本次課程也將從各個稅種、收費類別系統(tǒng)梳理防疫情、支復(fù)工的財稅優(yōu)惠新政，并從實務(wù)角度出發(fā)， 讓財務(wù)人員第一時間掌握所在行業(yè)、地區(qū)有何稅收優(yōu)惠，如何享受稅收優(yōu)惠，如何申報，需要注意哪些問題和涉稅風險，為財務(wù)人員做好特殊時期的財稅工作獻計獻策。

課程收益：

1、讓全面了解疫情防控帶來的停工損失應(yīng)對處理辦法及疫情影響下解除合同的條件及注意事項。

2、掌握建筑企業(yè)如何巧妙運用國家針對疫情的最新財稅幫扶政策。

3、掌握疫情影響稅收優(yōu)惠背景下，“采購”、“生產(chǎn)”、“銷售”和“服務(wù)”等全產(chǎn)業(yè)鏈的稅收籌劃控制與風險的解決方案。

4、通過案例引入的方式讓學員掌握“企業(yè)高管”、“營銷精英”、“技術(shù)核心”、“中層經(jīng)理”、“普通員工”等各層次職員在薪資、社保、個稅與企業(yè)所得稅平衡方案。

5、涉及稅種廣，將增值稅、所得稅、個稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、印花稅、土地增值稅等稅種如何在企業(yè)運營管理、經(jīng)濟合同簽定、發(fā)票管理等方面進行全覆蓋。

6、將工業(yè)制造、商品貿(mào)易、房地產(chǎn)建筑、商務(wù)服務(wù)和教育咨詢等眾多行業(yè)納稅籌劃講解與案例分析。通過案例引的方式讓學員充分掌握稅務(wù)管理中的反避稅與避稅風險應(yīng)對。

課程對象：

企業(yè)的董事會成員、高中級管理層成員、各級財務(wù)管理人員，各部門管理人員等

課程方式：

講師講授、案例分析、小組討論

課程大綱

第一講 企業(yè)運用國家?guī)头鲂抡呗约吧娑愶L險應(yīng)對

一、社保醫(yī)保減征的新規(guī)的運用

二、給員工發(fā)放防疫用品的財稅處理策略；

三、小規(guī)模納稅人增值稅征收率的稅收優(yōu)惠，對企業(yè)有何影響？

四、生活服務(wù)業(yè)免稅新政，企業(yè)應(yīng)如何策劃應(yīng)對？

五、疫情影響下企業(yè)停工期間，人工費用支出的財政幫扶

六、政府的房租補貼新政下，企業(yè)的應(yīng)對策略及涉稅分析

七、疫情下合同履行及變更涉稅問題的分析及操作不當?shù)娘L險提示

第二講 稅收籌劃的基本方法與發(fā)展前沿思想

一、宏觀視野下的稅收籌劃動態(tài)分析

二、稅收籌劃與偷稅、避稅的區(qū)別

三、稅收籌劃的目標與規(guī)則

四、稅收籌劃的操作方法

五、稅收籌劃的戰(zhàn)略管理與風險思想

六、稅收籌劃的前沿設(shè)計思想與理論

第三講 企業(yè)投資決策與企業(yè)重組清算中如何納稅籌劃

一、投資產(chǎn)業(yè)、區(qū)域和項目的納稅籌劃

二、居民企業(yè)與非居民企業(yè)的設(shè)計

三、設(shè)立分支機構(gòu)的設(shè)立與稅收籌劃。

四、各類經(jīng)濟組織的選擇與稅收籌劃案例分析

五、分公司與子公司靈活轉(zhuǎn)化的稅收籌劃

六、投資回收方式中的納稅籌劃

七、分立企業(yè)享受稅收優(yōu)惠的納稅籌劃

八、受讓虧損企業(yè)資產(chǎn)彌補所得的籌劃

九、企業(yè)債務(wù)重組的稅收籌劃

十、調(diào)整清算日期的納稅籌劃

十一、企業(yè)資產(chǎn)收購與股權(quán)收購的納稅籌劃

十二、企業(yè)免稅分立納稅籌劃

十三、企業(yè)并購的稅收籌劃

第四講 企業(yè)融資決策中的稅收籌劃

一、長期借款融資的納稅籌劃

二、借款費用利息的納稅籌劃

三、增加負債降低投資進行納稅籌劃

四、融資租賃中的納稅籌劃

五、企業(yè)職工融資中的納稅籌劃

六、關(guān)聯(lián)企業(yè)融資中的納稅籌劃

第五講 物資采購與生產(chǎn)研發(fā)的稅收籌劃

一、采購發(fā)票及稅款抵扣的稅收籌劃

二、采購時間選擇的稅收籌劃

三、供應(yīng)商選擇的稅收籌劃

四、結(jié)算方式選擇的稅收籌劃

五、委托代購方的稅收籌劃

六、固定資產(chǎn)采購的稅收籌劃

七、存貨計價與資產(chǎn)折舊的稅收籌劃

八、生產(chǎn)設(shè)備租賃的稅收籌劃

九、委托加工與自行加工的稅收籌劃

十、技術(shù)改造及設(shè)備大修的稅收籌劃

十一、建筑施工企業(yè)采購材料的稅收籌劃法

十二、建筑施工企業(yè)勞務(wù)分包的稅收籌劃法

十三、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)甲供材料設(shè)備的稅收籌劃法

十四、技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)的稅收籌劃

第六講 市場營銷的稅收籌劃

一、混合銷售與兼營行業(yè)的稅收籌劃

二、促銷行為的稅收籌劃

三、銷售模式及結(jié)算方式的稅收籌劃

四、銷售返利及傭金的稅收籌劃

五、廣告宣傳費的納稅籌劃

六、銷售活動的其他稅收籌劃方法

第七講 薪酬激勵的稅收籌劃

一、職工工資、獎金籌劃的基本方法

二、綜合所得下的勞務(wù)報酬收入籌劃法

三、年終獎發(fā)放的納稅籌劃

四、企業(yè)年金的稅收籌劃

五、股票期權(quán)的稅收籌劃

六、個人所得稅的其他籌劃方法

第八講 其他的小稅種的納稅籌劃

一、租賃、倉儲房產(chǎn)稅的納稅籌劃

二、自建自用房產(chǎn)的納稅籌劃

三、車輛購置稅納稅籌劃

四、契稅納稅籌劃

五、印花稅納稅籌劃

六、二手房產(chǎn)買賣及國有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓的納稅籌劃

第九講 各行業(yè)企業(yè)納稅籌劃方法及案例分析

一、物流企業(yè)如何納稅籌劃及案例分析

二、金融企業(yè)如何納稅籌劃及案例分析

三、餐飲企業(yè)如何納稅籌劃及案例分析

四、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)如何納稅籌劃及案例分析

五、建筑安裝企業(yè)如何納稅籌劃及案例分析

六、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)企業(yè)如何納稅籌劃及案例分析

結(jié)語：主要內(nèi)容回顧、現(xiàn)場答疑解惑

趙老師

趙松奎教授 著名財稅實戰(zhàn)專家

西南財經(jīng)大學碩士

中國注冊稅務(wù)師、會計師

四川大學、西南財經(jīng)大學、西南交通大學、四川師范大學

等高校特聘教授

曾任：四川金佛投資集團有限公司 ｜財務(wù)總監(jiān)

曾任：成都百翔汽車電器有限公司 ｜財務(wù)總監(jiān)

曾任：四川同正交通工程有限公司 ｜財務(wù)總監(jiān)

擅長領(lǐng)域：全面預(yù)算、新會計準則、財稅疑難問題處理、稅收籌劃、稅收風險識別與防范、稅務(wù)稽查應(yīng)對技巧等

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

趙松奎教授擁有很強的學術(shù)背景，曾在四川大學、西南財經(jīng)大學、西南交通大學和四川師范大學等多所高校工作和學習，曾在多家大型企業(yè)任職財務(wù)總監(jiān)，專注于企業(yè)財務(wù)、財稅領(lǐng)域，憑借優(yōu)秀的財務(wù)管理經(jīng)驗和扎實的理論基礎(chǔ)對各大企業(yè)的財務(wù)狀況做出了準確的分析，結(jié)合多年的實戰(zhàn)經(jīng)驗給公司解決了諸多財稅問題，并有效的為公司節(jié)省稅收近億元。

10年的管理咨詢、培訓經(jīng)驗；曾為天津濱海股份、綠野生物制藥、百翔汽車、金佛集團、萬科地產(chǎn)等知名企業(yè)進行課程咨詢與培訓，累計開展線上線下培訓千場次，學員超過100000人，好評率達到98%。多家大型財稅教育培訓機構(gòu)常年聘請趙松奎教授作為主講老師，每年持續(xù)采購近百期課程。

主講課程：

《全面預(yù)算與控制》

《管理會計系列課程》

《財務(wù)報表經(jīng)營分析與企業(yè)內(nèi)控》

《金稅三期嚴控下的稅務(wù)稽查與風險管理》

《業(yè)財融合下的非財務(wù)總監(jiān)的財務(wù)管理與應(yīng)用案例詳解》

《國地稅合并下的稅收籌劃與涉稅風險管理》

《國地稅合并后的稅制改革和稅務(wù)風險防控》

《國地稅合并、個稅新政和社保易嫁后的稅收籌劃及風險應(yīng)對》

《管理會計實踐中難點、亮點全案例解析》

《經(jīng)濟合同稅收籌劃案例分析與涉稅風險規(guī)避》

《增值稅發(fā)票稅務(wù)風險管理、熱點問題解析與節(jié)稅技巧》

《企業(yè)所得稅新政解讀和稅收籌劃案例及涉稅風險對應(yīng)》

《各行業(yè)（比如房地產(chǎn)建筑業(yè)、汽車4S店、互聯(lián)網(wǎng)軟件科技公司等）經(jīng)營各環(huán)節(jié)的稅務(wù)管理與節(jié)稅籌劃案例分析及稅務(wù)風險應(yīng)對》

《2018新會計準則解讀、實務(wù)應(yīng)用與案例分析》

《2018政府會計制度解讀、實務(wù)應(yīng)用與案例分析》

《新會計準則下的制造業(yè)全流程會計核算與財務(wù)報表編制》

授課風格：

授課幽默風趣，充滿激情

實戰(zhàn)演練豐富和寓教于樂

在灌輸課程基本理論的同時突出操作技能的提升

開展多層次互動與適量活動，營造生動活潑的課堂氣氛

深入淺出，通俗易懂，針對性、系統(tǒng)性與可操作性極強

博彩眾長，融會貫通，知識性、務(wù)實性、趣味性三者有機結(jié)合

采用理論與實際相結(jié)合、案例與學員所在單位特點相融合的授課方式

提供所講課程的綜合性優(yōu)秀案例，在充分解析的過程中，使學員從中獲取想要的知識與技能

部分服務(wù)過的客戶:

四川大學，西南財經(jīng)大學，西南交通大學，四川師范大學，中國銀行，深圳電信，天津濱海股份、綠野生物制藥、百翔汽車，金佛集團，武漢光谷生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園、武鋼集團，東嶺集團，慶華集團，海航集團，成長集團，南京EMS速遞，良品鋪子，陜西八魚渭南油脂工業(yè)，重百電器，深圳市柏星龍創(chuàng)意包裝股份有限公司，西安偉瑞華成技術(shù)，葛洲壩建設(shè)，中稅網(wǎng)，中財訊，金旭紅，柏略財務(wù)，華西集團，.中國水利水電第七工程局，成都路橋工程股份有限公司，四川省第一建筑工程公司，上海遠通路橋工程有限公司，上海德佑房地產(chǎn)，復(fù)地集團，上海建工房產(chǎn)等

部分學員評價：

趙老師教學認真，課堂效率高，風趣幽默，授課內(nèi)容詳細，我們學生大部分都能跟著老師思路學習，氣氛活躍，整節(jié)課學下來有收獲、欣喜，使人對此門課程興趣濃厚！

——西南交大總裁班學員

老師知識面廣，干貨滿滿，授課經(jīng)驗豐富，課程以內(nèi)容為王，實務(wù)性、可操作性強，課堂上有充分的互動，并有活動，培訓效果很好。

——深圳電信經(jīng)理

趙老師是實戰(zhàn)兼理論實力深厚的講師，在培訓的過程中實踐案例加理論知識，并完美的結(jié)合，贏得了客戶的高度認同！

——西南財經(jīng)大學學員

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