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課程背景：

在全面預(yù)算面前，你是否心有余而力不足。

企業(yè)管理層對預(yù)算重視度不夠，預(yù)算形同虛設(shè)？

執(zhí)行過程中各部門協(xié)調(diào)性差，財(cái)務(wù)部門唱獨(dú)角戲？

控制過程中剛?cè)崃Χ劝盐詹划?dāng)，容易產(chǎn)生偏激現(xiàn)象？

考核環(huán)節(jié)指標(biāo)設(shè)定可操作性差，不能一視同仁？

本課程將帶您直擊全面預(yù)算最核心的工作和價(jià)值，打造高效360°預(yù)算系統(tǒng)，助力企業(yè)戰(zhàn)略實(shí)施與落地。

讓預(yù)算"全面“鋪開，”全員“參與！

1.業(yè)財(cái)協(xié)同：系統(tǒng)了解各部門在預(yù)算中的作用，完善全員參與制度

2.取長補(bǔ)短：經(jīng)典案例經(jīng)驗(yàn)萃取，取別家之長處，補(bǔ)自身之短

3.實(shí)戰(zhàn)演練：深入剖析預(yù)算編制方法，全流程手把手教會預(yù)算編制

4.上行下效：預(yù)算編制與執(zhí)行有效接軌，從源頭解決上行下不效的問題

5.考核激勵(lì)：理解預(yù)算考核設(shè)計(jì)要點(diǎn)，設(shè)計(jì)一份專屬的預(yù)算考核表

課程收益：

理論框架：了解全面預(yù)算理論基礎(chǔ)，搭建全面預(yù)算思想框架；

預(yù)算方法：選擇合適的預(yù)算編制方法，做到事半功倍；

預(yù)算編制：掌握經(jīng)營預(yù)算與財(cái)務(wù)預(yù)算的編制與融合；

預(yù)算調(diào)整：推進(jìn)預(yù)算有條不紊的執(zhí)行并實(shí)時(shí)調(diào)整。

課程對象：

財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人員、預(yù)算專員、希望提升企業(yè)管理水平的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)等

課程方式：

講師講授+案例分析+實(shí)操演練

課程大綱

第一部分 全面預(yù)算管理與公司治理

模塊一 全面預(yù)算管理到底是什么？

1、傳統(tǒng)預(yù)算與全面預(yù)算管理異同

2、全面預(yù)算管理與管理體系關(guān)系

3、全面預(yù)算內(nèi)容及實(shí)施前提

?海爾完善的管理制度體系

?某投資集團(tuán)預(yù)算流程管控始未

模塊二全面預(yù)算與公司治理

1、公司治理層次

?某酒業(yè)集團(tuán)股改之旅

?某家族企業(yè)治理與華潤集團(tuán)公司治理對比

2、公司治理與全面預(yù)算

?某礦建企業(yè)預(yù)算管理問題缺陷

3、全面預(yù)算管理實(shí)施的組織機(jī)構(gòu)

?某公司預(yù)算管理機(jī)制的案例解析

第二部分 全面預(yù)算與戰(zhàn)略規(guī)劃

模塊三 戰(zhàn)略規(guī)劃與目標(biāo)分解

1、企業(yè)戰(zhàn)略定位分析

?SWOT分析四組合（星巴克案例）

?BCG矩陣四象限（五糧液案例）

?R&D全球戰(zhàn)略領(lǐng)先與追趕

2、目標(biāo)分解思路框架搭建

?目標(biāo)分解思路形成示意

?案例：企業(yè)目標(biāo)設(shè)定模型講解

第三部分 全面預(yù)算的形成

模塊四 全面預(yù)算編制（一）

1、預(yù)算編制應(yīng)用中的普遍問題及對策

2、某房地產(chǎn)企業(yè)《預(yù)算管理制度》中的規(guī)范化及管控要點(diǎn)

3、預(yù)算編制方法甄選

4、預(yù)算數(shù)據(jù)的來源

?獲取渠道

?慧聚預(yù)算數(shù)據(jù)的技巧

模塊五 全面預(yù)算編制（二）

1、年度計(jì)劃及市場銷售預(yù)算表單編制及講解

2、生產(chǎn)制造企業(yè)成本預(yù)算表單編制及講解

3、某企業(yè)人力成本預(yù)算表單編制及講解

4、項(xiàng)目研發(fā)成本預(yù)算表單編制及講解

5、教育項(xiàng)目推廣運(yùn)營預(yù)算表單編制及講解

6、期間費(fèi)用預(yù)算表單的編制及講解

7、現(xiàn)金流量預(yù)算表單的編制及講解

8、三大報(bào)表匯編及審批下達(dá)

模塊六 全面預(yù)算編制（三）

1、編制流程演練

?（案例）某公司預(yù)算編制演練

第四部分 全面預(yù)算實(shí)施

模塊七 全面預(yù)算執(zhí)行及調(diào)整（一）

1、預(yù)算執(zhí)行準(zhǔn)備

2、預(yù)算執(zhí)行分析

?經(jīng)營指標(biāo)分析表單編制及講解

?債權(quán)債務(wù)分析表單編制及講解

?預(yù)警指標(biāo)及重要事件披露講解

?超預(yù)算的EXCEL自動識別技巧

3、預(yù)算差異分析與調(diào)整

?預(yù)算差異分析程序

?預(yù)算調(diào)整要點(diǎn)

模塊八 全面預(yù)算執(zhí)行及調(diào)整（二）

1、預(yù)算調(diào)整

案例：全面預(yù)算執(zhí)行案例演練

模塊九 項(xiàng)目預(yù)算管控

1、立項(xiàng)與規(guī)劃

2、項(xiàng)目預(yù)算編制

·某企業(yè)項(xiàng)目預(yù)算表單編制及講解

3、項(xiàng)目審批

4、項(xiàng)目實(shí)施

5、項(xiàng)目驗(yàn)收

模塊十 全面預(yù)算考核與激勵(lì)

1、業(yè)績導(dǎo)向與真實(shí)導(dǎo)向的選擇

?案例：某公司行政人事部工作監(jiān)控單

2、預(yù)算考評設(shè)計(jì)要點(diǎn)

?預(yù)算考核短視（附案例）

?預(yù)算考核設(shè)計(jì)要點(diǎn)（附案例）

3、預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)考核

4、業(yè)績激勵(lì)實(shí)施

?某企業(yè)績效考核管理制度要點(diǎn)講解

?某企業(yè)中高層管理人員崗位績效年薪核算

?某金融項(xiàng)目市場開發(fā)及銷售獎(jiǎng)勵(lì)方案要點(diǎn)講解

模塊十一 全面預(yù)算疑難問題及應(yīng)對措施

1、戰(zhàn)略規(guī)劃環(huán)節(jié)難點(diǎn)及應(yīng)對

2、年度計(jì)劃環(huán)節(jié)難點(diǎn)及應(yīng)對

3、預(yù)算編制環(huán)節(jié)難點(diǎn)及應(yīng)對

4、預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)難點(diǎn)及應(yīng)對

5、預(yù)算考評環(huán)節(jié)難點(diǎn)及應(yīng)對

模塊十二全面預(yù)算與內(nèi)控管理

1、全面預(yù)算階段性發(fā)展

?初創(chuàng)期預(yù)算管理模式

?增長期預(yù)算管理模式

?成熟期預(yù)算管理模式

?衰退期預(yù)算管理模式

2、全面預(yù)算發(fā)展趨勢

3、證據(jù)為先的內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)

課程總結(jié)與回顧

1. 課程主要內(nèi)容總結(jié)與回顧

2. 答疑解惑

程老師

注冊會計(jì)師

工商管理學(xué)碩士

市級專家?guī)戾噙x專家

國內(nèi)財(cái)務(wù)、審計(jì)核心期刊特約作者

微軟認(rèn)證系統(tǒng)工程師（MCSE）

微軟認(rèn)證數(shù)據(jù)庫管理專家(MCDBA)

河南山水會計(jì)師事務(wù)所高級審計(jì)經(jīng)理

大成方略、安越、51CTO學(xué)院在線特約講師

某國家級示范性高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院教研室主任

曾任：豬八戒網(wǎng)旗下子公司 財(cái)務(wù)總監(jiān)

曾任：河南平頂山愛嬰島連鎖有限公司 財(cái)務(wù)經(jīng)理

曾任：某國家級示范性高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院 教研室主任

程亮老師從事財(cái)會教育職業(yè)17年，有著20年的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，精通金融風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、商務(wù)數(shù)據(jù)分析等，共發(fā)表學(xué)術(shù)文章10余篇，曾在平臺上在線授課學(xué)員將近1500人，授課滿意度98%，獲得一致好評；曾任某大型互聯(lián)網(wǎng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，主導(dǎo)、參與多個(gè)大型企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理系統(tǒng)ERP系統(tǒng)的流程改造，其中包括上市公司平煤集團(tuán)、許繼電氣，為企業(yè)提供了合理的經(jīng)營模式，降低了運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。程亮老師有著豐富的培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，?近2年曾多次為臨汾移動、陽泉聯(lián)通、內(nèi)蒙古中移鐵通等電信類企業(yè)做專場培訓(xùn)《大數(shù)據(jù)下合同、發(fā)票的全程證據(jù)鏈風(fēng)險(xiǎn)防控》、《電信企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》、《大數(shù)據(jù)下企業(yè)各稅種風(fēng)險(xiǎn)防范與節(jié)稅技巧》等課題。

教學(xué)經(jīng)驗(yàn)：

★ 某國家級示范性高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院丨教研室主任

→從事財(cái)會教育職業(yè)17年，在高職院校歷任教研員、講師、教研室主任職務(wù)。

→主要教授《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理》、《財(cái)務(wù)管理》、《中級會計(jì)實(shí)務(wù)》、《稅務(wù)實(shí)務(wù)》、《商務(wù)數(shù)據(jù)分析》等課程，歷年教學(xué)考評均為優(yōu)秀，在校教學(xué)過程中有百余人通過CPA、中級考試等相關(guān)課程。

→主講的《稅務(wù)實(shí)務(wù)》在2008年評為河南省省級精品課。

→出版著作《會計(jì)基礎(chǔ)與實(shí)務(wù)》、《稅務(wù)實(shí)務(wù)》、《成本會計(jì)》，在國家級核心期刊《財(cái)會月刊》、《征信》、《中國內(nèi)部審計(jì)》、《交通財(cái)會》、《北方金融》、《黑龍江金融》、《當(dāng)代職業(yè)教育》、《高等職業(yè)教育》等發(fā)表學(xué)術(shù)文章10余篇。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

★ 豬八戒網(wǎng)旗下子公司丨財(cái)務(wù)總監(jiān)（轄屬9家分、子公司）

→負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)財(cái)務(wù)共享中心、阿米巴利潤中心、績效管理等重大項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)收入翻兩番、利潤翻一番，現(xiàn)金流持續(xù)增長的良好效果。

→負(fù)責(zé)集團(tuán)、分、子公司稅務(wù)風(fēng)控，連續(xù)3年稅收信用等級均為A級。

★ 河南山水會計(jì)師事務(wù)所高級審計(jì)經(jīng)理

→為不同行業(yè)的客戶提供公司風(fēng)險(xiǎn)管理和治理服務(wù)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)咨詢服務(wù)、內(nèi)控咨詢服務(wù)，幫助客戶在尋找創(chuàng)造價(jià)值的機(jī)會的同時(shí)也能標(biāo)記、分析、評估和管理戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)及運(yùn)營、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，主要服務(wù)于制造業(yè)、建筑及房地產(chǎn)行業(yè)、消費(fèi)行業(yè)以及科技、傳媒行業(yè)。

→負(fù)責(zé)稅務(wù)合規(guī)項(xiàng)目，如稅務(wù)風(fēng)控，曾協(xié)助多家公司評為高新技術(shù)企業(yè)。與此同時(shí)，協(xié)助開展稅務(wù)咨詢項(xiàng)目，如進(jìn)行稅務(wù)資料收集研究、協(xié)助稅務(wù)盡職調(diào)查、起草專業(yè)技術(shù)備忘錄等。

★ 河南平頂山愛嬰島連鎖有限公司丨財(cái)務(wù)經(jīng)理

→搭建財(cái)務(wù)制度體系，防范內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)。填補(bǔ)了該公司自成立以來財(cái)務(wù)制度混亂的空白，有效杜絕了內(nèi)控漏洞，為公司挽回?fù)p失30余萬元。

→開展全面預(yù)算工作。組織測算數(shù)據(jù)及表格設(shè)計(jì)、預(yù)算制度制定工作，并正式推開全面預(yù)算工作。實(shí)現(xiàn)經(jīng)營后的分析對比工作，在公司資金、成本費(fèi)用、戰(zhàn)略目標(biāo)的方面收到明顯的效果。資金利用率提升了15%，成本費(fèi)用比降低20%，為實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)打下了良好基礎(chǔ)。

→開展成本收益數(shù)據(jù)分析和月度經(jīng)營分析。實(shí)施全面預(yù)算后，在公司開始推動以業(yè)務(wù)部門為利潤中心，每月首先由業(yè)務(wù)部門對上月運(yùn)營狀況數(shù)據(jù)進(jìn)行上報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部再進(jìn)行整理分析。對相關(guān)環(huán)節(jié)存在的問題，在會議與相關(guān)部門溝通，同時(shí)財(cái)務(wù)在會議上提出建議措施，會后跟蹤相關(guān)部門對問題的解決。

部分授課案例：

某地方稅局《新形勢下合同、發(fā)票熱點(diǎn)問題解析》8期

聯(lián)絡(luò)易科技《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理》8期

亞信金融《新形勢下合同、發(fā)票熱點(diǎn)問題解析》4期

八戒財(cái)稅《助力高新技術(shù)園區(qū)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型專題培訓(xùn)》6期

八戒財(cái)稅《疫情期間，財(cái)務(wù)人員如何針對企業(yè)的困境做出資產(chǎn)安全的預(yù)判和對策》 6期

主講課題：

《財(cái)務(wù)分析與報(bào)告技巧》

《全面預(yù)算管理課程大綱》

《經(jīng)營視角下的財(cái)務(wù)分析課程大綱》

《透過財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)做決策-管理者的財(cái)務(wù)課》

《企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范與納稅籌劃案例解析》

《透視企業(yè)納稅籌劃思路開拓與技巧提升》

《新稅制下個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)管控和稅務(wù)籌劃》

《大數(shù)據(jù)下合同、發(fā)票的全程證據(jù)鏈風(fēng)險(xiǎn)防控》

授課風(fēng)格:

程老師專業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)，邏輯性強(qiáng)，將論與實(shí)際有機(jī)結(jié)合，有效的解決公司實(shí)際問題；

在講課過程中，程老師善于把復(fù)雜的內(nèi)容簡單化，情緒飽滿，富有感染力，著重于學(xué)員思考與實(shí)踐動手能力的培養(yǎng)

部分服務(wù)客戶：

通信行業(yè)：中國電信、中國移動通信集團(tuán)廣東公司、深圳國人通信、深圳天音通信、黑龍江移動通信有限責(zé)任公司哈爾濱分公司、中興通訊海外事業(yè)部……

服飾鞋業(yè)：龍浩股份、雅瑩服飾、朗姿服飾、贏家服飾、圣麗蘭女裝、港臺制鞋、宏凱鞋業(yè)……

地產(chǎn)行業(yè)：富力地產(chǎn)、佳兆業(yè)地產(chǎn)、中原地產(chǎn)、泰華房地產(chǎn)、湘銀地產(chǎn)、遠(yuǎn)洋地產(chǎn)……

珠寶行業(yè)：周大生、周六福、金至尊、六福珠寶、中國黃金…..

大型公司：深圳華為、比亞迪集團(tuán)、騰訊科技集團(tuán)、長虹集團(tuán)、恒安集團(tuán)、深圳富士康、大族激光科技、步步高、香港MG國際科技集團(tuán)、山東萬事達(dá)控股、華亞和訊有限公司、諾普信農(nóng)化股份公司、中糧集團(tuán)、鄭州煤炭工業(yè)集團(tuán)、天津遠(yuǎn)洋集團(tuán)……

其它行業(yè)：鵬愛美容醫(yī)療、神爾科技、成都土地規(guī)劃局、清華大學(xué)EMBA班、富士康CNSBG事業(yè)群、深圳芒果網(wǎng)、深圳艾默生科技、流行美、廣州瀚華設(shè)計(jì)、廣州用友軟件、株洲中小微企業(yè)管理中心、雪花啤酒、泰日升實(shí)業(yè)、新科正大……

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