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咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

課程背景：

每年的匯算清繳，都是財務工作的一座大山，壓的人喘氣都費勁，即便是經驗豐富的會計，也是怕重填漏填，各種狀況頻發。

那么2020年各位會計們是否做好了匯算清繳的相關準備？

各位是否遇到過下列問題:

面對層出不窮的稅收政策，哪些對我企業有影響？

收入確認準則變化，是否會影響2019年度收入總額？

視同銷售業務的企業所得稅與增值稅處理差異點在哪兒？

收入與成本不匹配的填報風險，怎么處理？

社保入稅后工資薪金的填報，需要注意什么？

專項申報取消備案，是否意味著不需要提供證明資料了？

如何利用稅收優惠，進行節稅籌劃？

匯算清繳的注意事項及前期處理事項有哪些？

企業如何全面自查，防范稅務風險？

作為企業的財務人員，這些是我們的必備知識。現特別推出《年度重要稅政深度解讀與匯算清繳準備部署策略》課程，詳細剖析相關業務的稅會差異，通過講解申報表表間結構關系，破譯風險預警，降低企業稅收風險，助您輕松安全度過匯繳期。

課程收益：

?最實操的匯繳申報教程；

?掌握正確的企業所得稅匯算清繳填報邏輯；

?逐一擊破企業所得稅稅匯算清繳過程中的實務問題；

?規避企業所得稅匯算清繳的風險與責任；

?了解節稅籌劃小妙招，邁向稅務管理新高度。

課程對象：

企業中高層管理者、財務總監、企業財務人員、中介辦稅人員等。

課程方式：

講師講授、案例分析、討論提問、互動點評、課程總結。

課程大綱

第一章 2019年度重要稅收策深度解讀與剖析

一、增值稅篇

1、小規模納稅人免征增值稅政策及實務操作注意事項

2、進項稅額加計抵減政策與實務操作注意事項

3、增量留抵稅額退稅制度的背景及實務操作注意事項

4、以后不用再勾選認證進項票？

二、個人所得稅篇

1、六項專項附加扣除真的填對了嘛？

2、個稅匯算清繳到底是什么？

3、個稅匯算清繳的申報流程？

三、企業所得稅篇

1、研發費用加計扣除擴大范圍至所有企業？

2、小型微利企業普惠性所得稅減免政策與實務操作？

3、企業扶貧捐贈所得稅稅前扣除政策與實務操作？

4、擴大固定資產加速折舊優惠政策適用范圍與實務操作？

5、保險企業手續費及傭金支出稅前扣除政策與實務操作?

第二章 2019年度企業所得稅填報風險及熱點難點解析

一、收入篇

1、視同銷售業務收入確認需要注意哪些事項，如何正確填報？

2、租金收入增值稅和企業所得稅處理的異同點分析

3、買贈、折扣折讓、以舊換新、分期收款等特殊收入確認的稅會差異

4、取得政府補助計入哪個會計科目？是否所有政府補助都按不征稅收入處理？

5、應付未付款是否必須納稅調增申報繳納企業所得稅

二、成本費用篇

1、2019年度匯算清繳應當注意的扣除憑證問題

2、資產損失是否需要判決書和裁定書才能稅前扣除

3、什么是“合理工資薪金”，需要掌握哪些原則？

4、計算廣宣費扣除限額時，不能忽視的視同銷售收入

第三章 企業所得稅匯算清繳稅收優惠大放送

一、免稅、減計收入及加計扣除

1、殘疾人加計扣除需要滿足的條件？

二、減免所得稅優惠

1、利用哪些方法完成向小型微利企業的轉變？

2、如何利用政策優惠合理節稅？

三、稅額抵免優惠

1、購買環境專用保護設備，取得發票不同，抵扣金額也不同

2、稅額抵免優惠明細填報注意事項

四、留存備查資料整理規范與后續風險應對

1、所得稅稅收貢獻率是否異常

2、營業利潤率是否異常

3、營業成本率是否異常

4、期間費用率是否異常

課程總結與回顧

1. 課程主要內容總結與回顧

2. 答疑解惑

王老師

財稅實戰派講師

財稅業務研究員

全國財稅培訓講師交流會成員

曾任：廣東地市稅務局特邀講師

曾任：稅友.億企贏財稅培訓講師

曾任：廣東愛秀教育集團廣東區域財務負責人

擅長領域：企稅（如匯算清繳、季度預繳、系統操作）、個稅（政策解讀、匯繳清算、系統操作）、增值稅、發票、納稅信用

王丹老師有著扎實的財稅理論基礎和多年財稅咨詢、培訓及研發的實踐經驗，曾多次受邀為各地稅務機關工作人員、企業納稅人等提供增值稅、企業所得稅、個人所得稅、發票風險管理、納稅信用等級等業務培訓，培訓人次超萬人次，特聘為中國國際航空公司、中山市煙草專賣局、國家稅務總局廣州市稅務局等全區納稅人提供各類財稅業務培訓，課程憑借極強的實操落地性廣受好評。

實戰經驗：

★ 稅友.億企贏丨財稅培訓講師

獨立開發課程、承接稅局培訓需求、承接企業內訓需求

課程研發：根據開發需求進行課程調研，完成培訓課件設計與開發；

對外授課：兩百多場培訓，滿意度均在93%以上；

面向稅局 ：ITS系統操作培訓、電子申報系統操作培訓、個稅專項附加扣除新政解讀、企稅匯算清繳申報實操課等；

面向企業 ：最新增值稅疑難問題處理與風險防范課程、個稅新政及專項附加扣除解析課程等企業定制財稅專題培訓；

OPP課程：將億企助手的匯算清繳、風控等功能融合財稅業務開展線上OPP課程；

申報指導：擔任輔導老師，指導客戶使用億企助手進行企稅匯繳清繳填寫并通過風控功能檢測風險；

人才培養：協助做好講師選拔和培養，定期為集團內部人員進行財稅業務提升培訓；

財稅咨詢：擔當二線業務專家咨詢，解答各網點和客戶提出的財稅業務問題；

撰寫財稅文章：關注財稅政策動態，結合熱點撰寫財稅專業文章，參與線上財稅內容維護。

★ 愛秀教育集團廣東子公司丨財務總監

→負責組織領導公司的財務管理、制度監督、流程管理等方面工作，編制《行業財務操作手冊》達到財務操作規范化，制定了公司的財務體系和制度；高技能運用EXCEL函數功能，形成一套《財務核算與數據分析》內控報表，實現財務辦公核算自動化，最大化提升了財務人員工作的準確性與時效性。

→負責集團子公司、分公司稅務籌劃和風險規避。根據國家相關稅收政策的動態變化，對合同簽訂等公司各項經營活動進行風險規避分析與稅收可行性籌劃。并建立了公司內審監管制度。

部分授課案例：

● 珠海市各地稅務局巡講 《201x年度企業所得稅匯算清繳年度申報表填報指南》 持續返聘3年

通過給稅局所轄區域內的企業進行專題培訓，使上百戶企業財務人員對企業所得稅匯算清繳的政策、報表有了全面和系統的了解。并對填報的風險和部分業務的納稅籌劃有了一個全新的認識與領悟。大大提升了自行申報的效率和質量。

● 中國國際航空公司 《個人所得稅最新政策解析及社保風險防控》 持續返聘2年

通過該次企業內部專題培訓，使企業50多名財務人員及相關人員，對個人所得稅稅種的政策、繳納、流程控稅有了深入的了解，也為該集團多樣化的薪酬福利待遇提供了納稅籌劃新思路。

授課風格：

?授課語言幽默風趣，善于將財稅政策與企業實務問題高度融合；

?重視每個學員的反饋；堅持“用外行話、講內行事，不做演講派講師”。

主講課程：

《小規模納稅人業務實操全指導》

《個人所得稅最新政策解析與運用》

《手把手教您理順陳年爛賬十八般武藝》

《掌握這些Excel技巧，幫您輕松提高工作效率》

《案例剖析：企業發票與合同的稽查風險與應對》

《年度重要稅政深度解讀與匯算清繳準備部署策略》

《實名制背景下，財務人員如何規避自身稅務風險》

《財稅人員必修課之納稅信用管理及企稅季報實務》

部分服務客戶：

珠海金灣稅務局，珠海高新稅務局、廣州天河稅務局、廣州越秀稅務局、中國國際航空公司，中山市煙草專賣局，祥祺房地產、東莞長安事務所協會、安之華財稅咨詢公司、東莞嘉葆五金實業有限公司、廣州睿量科技有限公司、珠海文旗事務所、珠海美滿電器、運達科技等。

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