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【課程背景】

怎樣合法合理的降低企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)？是企業(yè)必須面對(duì)的重要課題。現(xiàn)實(shí)中很多財(cái)稅人員口中的合理避稅其實(shí)就是偷稅漏稅，風(fēng)險(xiǎn)極大。對(duì)于納稅人來說，首先是防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，再就是提升稅務(wù)籌劃能力。

【課程收益】

本課程精選數(shù)十個(gè)稅收籌劃案例，每個(gè)案例均極具操作性和實(shí)戰(zhàn)價(jià)值。學(xué)完本課程，學(xué)員可以識(shí)別企業(yè)常見稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，掌握納稅籌劃的基本方法，靈活應(yīng)用常見籌劃技巧，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)節(jié)稅效益，在工作中實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值。

【課程對(duì)象】

企業(yè)財(cái)稅人員

【課程方式】

講師講授.案例研討.全員參與

【課程大綱】

第一講：稅收籌劃的特性

第二講：稅收籌劃與避稅、逃避繳納稅款的區(qū)別

1、可笑的稅務(wù)籌劃

2、籌劃方案真的是這樣完美嗎？

（1）業(yè)務(wù)招待費(fèi)的“籌劃”

（2）會(huì)務(wù)費(fèi)的“籌劃”

（3）裝修費(fèi)的“籌劃”

（4）工資、勞務(wù)（派遣）費(fèi)的“籌劃”

（5）購(gòu)買商品的“籌劃”

（6）購(gòu)買服務(wù)的“籌劃”

（7）甲供工程的“籌劃”

（8）土地增值稅的“籌劃”

（9）經(jīng)營(yíng)模式的“籌劃”

3、稅收籌劃方案的 主角、風(fēng)險(xiǎn)、收益、選擇、責(zé)任

第三講：稅收籌劃的前提

第四講：稅收籌劃應(yīng)注意風(fēng)險(xiǎn)

1、利用稅法漏洞進(jìn)行籌劃

2、利用稅法空白進(jìn)行籌劃

3、利用稅法政策進(jìn)行籌劃，最沒有風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)家也支持

第五講：增值稅稅收籌劃技巧與案例

1、超過標(biāo)準(zhǔn)必登記，不夠標(biāo)準(zhǔn)擇優(yōu)選 2、分立經(jīng)營(yíng)試試看，有時(shí)還真節(jié)省稅

3、兼營(yíng)混合要分清，勿要糊涂繳錯(cuò)稅 4、會(huì)開發(fā)票也節(jié)稅，不開錯(cuò)開多繳稅

5、銷售方式幾多種，節(jié)稅比較來選擇 6、最佳選擇供應(yīng)商，關(guān)鍵是看凈利潤(rùn)

7、總分機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)貨物，網(wǎng)絡(luò)結(jié)算緩繳稅 8、出租出借包裝物，押金怎樣來核算

9、扣稅憑證要審核，符合條件才抵扣 10、經(jīng)營(yíng)模式巧轉(zhuǎn)換，收入相同稅不同

11、優(yōu)惠政策要熟悉，恰當(dāng)運(yùn)用才節(jié)稅 12、關(guān)聯(lián)交易籌劃好，合理合法可省稅

13、合同條款細(xì)思量，風(fēng)險(xiǎn)降低又節(jié)稅 14、平銷返利要節(jié)稅，發(fā)票方式與時(shí)點(diǎn)

15、委托代銷有兩種，選擇哪種作比較 16、支付代墊運(yùn)輸費(fèi)，運(yùn)輸發(fā)票開給誰

17、個(gè)人車輛耗油費(fèi)，取得油票怎抵扣 18、稅收政策把握好，就能不繳冤枉稅

……

第六講：企業(yè)所得稅稅收籌劃技巧與案例

1、組織形式有多種，合理選擇稅不同

2、推遲收入實(shí)現(xiàn)日，遞延納稅省資金

3、稅前扣除很重要，及時(shí)合理列費(fèi)用

4、存貨計(jì)價(jià)有方法 ，合理選擇成本小

5、折舊攤銷要籌劃，防范風(fēng)險(xiǎn)享優(yōu)惠

6、固定資產(chǎn)維修費(fèi)，一次分期有技巧

7、優(yōu)惠政策要把握，享受放棄作比較

8、招待廣告宣傳費(fèi)，合理轉(zhuǎn)化多扣除

9、流程再造節(jié)稅款， 風(fēng)險(xiǎn)防控勿忘記

10、稅收政策把握好，就能不繳冤枉稅

11、關(guān)聯(lián)交易籌劃好，合理合法可省稅

……

第七講：個(gè)人所得稅稅收籌劃技巧與案例

1、個(gè)人所得稅征收范圍

2、應(yīng)稅項(xiàng)目轉(zhuǎn)換

3、工資、薪金（年終獎(jiǎng)）所得稅務(wù)籌劃

4、勞務(wù)報(bào)酬所得稅務(wù)籌劃

5、捐贈(zèng)的稅務(wù)籌劃

6、納稅人身份認(rèn)定的稅務(wù)籌劃

7、個(gè)人投資創(chuàng)業(yè)企業(yè)組織形式選擇的稅務(wù)籌劃

8、股權(quán)激勵(lì)和股票期權(quán)

9、利用減免稅政策稅務(wù)籌劃

10、節(jié)稅不能亂籌劃

第八講：房產(chǎn)稅稅收籌劃技巧與案例

1、從征稅范圍進(jìn)行籌劃

2、從計(jì)稅依據(jù)進(jìn)行籌劃

3、充分利用優(yōu)惠政策進(jìn)行籌劃

4、改變經(jīng)營(yíng)模式的設(shè)計(jì)

第九講：土地使用稅稅收籌劃技巧與案例

1、從經(jīng)營(yíng)用地區(qū)域上進(jìn)行籌劃

2、從土地用途上進(jìn)行籌劃

3、從利用優(yōu)惠政策上進(jìn)行籌劃

4、從納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間上進(jìn)行籌劃

第十講：土地增值稅稅收籌劃技巧與案例

1、臨界點(diǎn)籌劃法

2、銷售價(jià)格分解籌劃法

3、代收費(fèi)用并入房?jī)r(jià)籌劃法

4、利息支出籌劃法五、增加可扣除項(xiàng)目籌劃法

5、成本核算對(duì)象籌劃法

6、成本分?jǐn)偡椒ɑI劃法

7、關(guān)聯(lián)交易創(chuàng)造節(jié)稅空間籌劃法

8、利用優(yōu)惠政策籌劃法

9、股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)實(shí)際上并不能節(jié)省稅費(fèi)

課程總結(jié)與答疑解惑

欒老師

注冊(cè)會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師、實(shí)戰(zhàn)派財(cái)稅專家、財(cái)稅暢銷書作者

中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師協(xié)會(huì)繼續(xù)教育特聘老師，北京市注冊(cè)稅務(wù)師協(xié)會(huì)師資庫(kù)特聘老師，大型電視節(jié)目《前沿講座》特邀嘉賓，國(guó)家級(jí)培訓(xùn)項(xiàng)目師資，東奧稅務(wù)實(shí)務(wù)名師，中國(guó)管理科學(xué)研究院人才戰(zhàn)略研究所專家委員會(huì)委員，解稅寶首席稅務(wù)專家，尤尼泰、華政等5A級(jí)稅務(wù)師事務(wù)所培訓(xùn)講師，中稅網(wǎng)特聘講師，瞄財(cái)網(wǎng)、中國(guó)財(cái)稅精英家園協(xié)會(huì)財(cái)稅專家委員會(huì)顧問，稅友集團(tuán)億企贏專家講師，齊魯財(cái)稅大講堂專家講師，武漢大學(xué)實(shí)戰(zhàn)型CFO（財(cái)務(wù)總監(jiān)）高級(jí)研修班講師，山東大學(xué)齊魯稅務(wù)講壇主講嘉賓，清大厚德教育研究院兼職講師。

【代表著作】

獨(dú)著10部，其中：《增值稅納稅實(shí)務(wù)與節(jié)稅技巧》（已連續(xù)再版6次，暢銷10余年）自出版以來一直位列增值稅類書籍暢銷榜前列，被眾多讀者譽(yù)為“增值稅實(shí)戰(zhàn)寶典”，新書《增值稅發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)解析與應(yīng)對(duì)》（已再版2次）深受納稅人喜愛，被眾多企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)列為財(cái)務(wù)部門必讀圖書，同時(shí)成為眾多稅務(wù)律師、稅務(wù)稽查人員的參考書。合著《新個(gè)人所得稅政策操作實(shí)務(wù)與案例解答》（全國(guó)稅務(wù)人員培訓(xùn)用書）。

【擅長(zhǎng)領(lǐng)域】稅收風(fēng)險(xiǎn)防范、稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)、稅務(wù)節(jié)稅技巧等

欒老師從事財(cái)稅工作15年，具有豐富的納稅咨詢和稅務(wù)審查實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，特別是對(duì)于增值稅和企業(yè)所得稅等稅收政策與實(shí)戰(zhàn)操作具有深入的研究，多次應(yīng)邀為各地稅務(wù)局培訓(xùn)，多年來一直參與財(cái)稅部門組織的財(cái)稅檢查工作，受聘多地稅務(wù)局稅務(wù)專家，兼任多家企業(yè)財(cái)稅顧問，具有稅務(wù)咨詢公司、稅務(wù)師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、大型企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。每年為100多家大中型企業(yè)做納稅輔導(dǎo)、風(fēng)險(xiǎn)分析、稅收籌劃。

【主講課程】

《增值稅發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理》《企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控與稅收籌劃》

《建筑房地產(chǎn)業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查與節(jié)稅規(guī)劃》《建筑業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范與稅務(wù)籌劃》

《企業(yè)所得稅匯算清繳》《稅收籌劃技巧與案例》

《合同涉稅風(fēng)險(xiǎn)與納稅籌劃案例分析》

【授課風(fēng)格】

實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)、思路清晰、案例豐富、通俗易懂、富有激情、深受企業(yè)好評(píng)。

【部分服務(wù)過的客戶】

中國(guó)長(zhǎng)安汽車集團(tuán)股份有限公司、中國(guó)國(guó)電、簡(jiǎn)伯特（大連）公司、鐵獅門房地產(chǎn)公司、中建路橋集團(tuán)、中鋁集團(tuán)、廣西建工集團(tuán)、云南建投、中海地產(chǎn)、京煤集團(tuán)、陽煤化工、金泰地產(chǎn)集團(tuán)、港華集團(tuán)、黑龍江省水利水電集團(tuán)、內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)等大型企業(yè)內(nèi)訓(xùn)

【部分授課照片】

華政稅務(wù)師事務(wù)所

《發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)案例與熱點(diǎn)問題解析》中鋁集團(tuán)

《企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控與納稅籌劃》

卓晟教育公開課

《增值稅發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理》黑龍江水利水電集團(tuán)

《建筑業(yè)營(yíng)改增政策解析與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避》

稅務(wù)局納稅大學(xué)堂

《企業(yè)所得稅匯算清繳》中稅網(wǎng)公開課

《房地產(chǎn)建筑業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控》

高密納稅人俱樂部

《發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)案例與熱點(diǎn)問題解析》武漢大學(xué)財(cái)務(wù)總監(jiān)高級(jí)研修班

《企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與節(jié)稅籌劃》

中國(guó)國(guó)電

《企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理》上海尤尼泰稅務(wù)師事務(wù)所

《稅務(wù)信息化下的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控》

廣西建工集團(tuán)

《建筑業(yè)營(yíng)改增政策解析與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避專題》廣西建工集團(tuán)復(fù)訓(xùn)

《營(yíng)改增專題》

【部分著作封面】

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