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前言

在經(jīng)濟(jì)日益全球化的今天，企業(yè)所面臨的環(huán)境越來(lái)越復(fù)雜，不確定因素越來(lái)越多，科學(xué)決策的難度大大增加，企業(yè)在實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的基礎(chǔ)上，難免會(huì)遇到各種各樣的不確定性因素的影響，從而影響到企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。企業(yè)只有建立起有效的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，才能在變幻莫測(cè)的市場(chǎng)環(huán)境中做出正確的決策，從而化解各種不利因素的影響，以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

面對(duì)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的復(fù)雜以及企業(yè)自身發(fā)展對(duì)內(nèi)控環(huán)境的要求，公司經(jīng)營(yíng)層對(duì)財(cái)務(wù)的要求越來(lái)越高，作為財(cái)務(wù)人員，應(yīng)切入企業(yè)經(jīng)營(yíng)流程，深入經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。財(cái)務(wù)人員應(yīng)練就一雙火眼金睛，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)控管理各項(xiàng)漏洞，采取有力應(yīng)對(duì)措施，為企業(yè)保駕護(hù)航。

培訓(xùn)對(duì)象

高級(jí)管理人員、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主任、會(huì)計(jì)主任等

培訓(xùn)收益

本課程結(jié)合大量實(shí)務(wù)案例，精準(zhǔn)把脈、專業(yè)指引，剖析企業(yè)各個(gè)業(yè)務(wù)循環(huán)常見漏洞與內(nèi)控要點(diǎn)，并通過(guò)豐富案例，講解如何識(shí)別內(nèi)控漏洞，如何從制度流程設(shè)計(jì)及執(zhí)行層面來(lái)防范和應(yīng)對(duì)內(nèi)控漏洞，內(nèi)容涵蓋組織架構(gòu)、人力資源、貨幣資金、票據(jù)管理、銷售、采購(gòu)、費(fèi)用報(bào)銷、實(shí)物資產(chǎn)、融資擔(dān)保、會(huì)計(jì)核算等模塊。

培訓(xùn)課綱

一、引言：企業(yè)內(nèi)部控制失敗案例

二、風(fēng)險(xiǎn)管理概述

1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源是什么？

2.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的10種表現(xiàn)形式：

3.反思：財(cái)務(wù)人員到底能干什么？

三、內(nèi)部控制框架概述

1.為什么要完善內(nèi)部控制？

2.內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系

3.內(nèi)部控制五大要素與管理實(shí)踐心得

四、企業(yè)內(nèi)控的“幾大坑”與漏洞案例解析

1、內(nèi)控就是內(nèi)控手冊(cè)嗎？

2、內(nèi)控為什么無(wú)效

3、內(nèi)控的“坑”

4、內(nèi)控的“漏洞”

五、內(nèi)部控制關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)計(jì)

（一）控制活動(dòng)七種武器

1.不相容職務(wù)分離控制

2.授權(quán)審批控制

3.會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制

4.財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制

5.預(yù)算控制

6.運(yùn)營(yíng)分析控制

7.績(jī)效考評(píng)控制

（二）控制活動(dòng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)計(jì)

六、構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部控制體系

1.完善組織結(jié)構(gòu)

2.明確授權(quán)體系

3.全面梳理制度體系

4.培訓(xùn)與監(jiān)督

七、營(yíng)改增后的內(nèi)控管理

1、營(yíng)改增后，內(nèi)控人員和部門經(jīng)理的管理窘境

2、內(nèi)控該如何在管理中創(chuàng)造新價(jià)值

3、內(nèi)控思維模式

八、如何高效實(shí)施內(nèi)控

1、想擴(kuò)大影響力，卻又力不從心

2、內(nèi)控實(shí)施，如何高效影響業(yè)務(wù)部門

3、四兩撥千斤的內(nèi)控技巧

4、營(yíng)改增后，如何引導(dǎo)業(yè)務(wù)部門高效降成本

九、互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下內(nèi)控創(chuàng)新舉措

1、工業(yè)時(shí)代 VS 互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代

2、互聯(lián)網(wǎng)思維的核心

3、互聯(lián)網(wǎng)思維下的內(nèi)控案例解析-差旅費(fèi)管理

丁老師

•講師背景：

–碩士、高級(jí)會(huì)計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師，F(xiàn)AIA；

–現(xiàn)任四川師范大學(xué)會(huì)計(jì)專任教師，財(cái)務(wù)管理專業(yè)負(fù)責(zé)人；教研室主任

–成都西夏科技發(fā)展有限公司財(cái)稅顧問(wèn)、培訓(xùn)講師；

–AIA西南培訓(xùn)中心培訓(xùn)講師；

–曾任西藏格林實(shí)業(yè)有限公司、四川省彭州市光明房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、成都巨龍生物科技有限公司、四川三江建設(shè)工程有限公司財(cái)稅顧問(wèn)；

–曾多年在汽車生產(chǎn)企業(yè)擔(dān)任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

–曾在會(huì)計(jì)師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所擔(dān)任高級(jí)稅務(wù)咨詢師；曾為多家企業(yè)從事審計(jì)、財(cái)稅咨詢、財(cái)稅培訓(xùn)。如：成都恒云世紀(jì)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、成都八益家具股份有限公司、成都福瑞置業(yè)有限公司、四川省天緣藥業(yè)公司、西藏格林實(shí)業(yè)有限公司、四川省彭州市光明房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、成都巨龍生物科技有限公司、四川三江建設(shè)工程有限公司等；

–現(xiàn)主要從事成本管理、內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)管理、管理會(huì)計(jì)、稅務(wù)籌劃、AIA等領(lǐng)域的研究和教學(xué)及實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)，撰寫《略論汽車制造企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)警體系實(shí)施》、《基于成本企劃思路的汽車制造業(yè)成本管理分析》、《客戶盈利能力分析》、《生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部流程時(shí)間指標(biāo)研究》、《目標(biāo)成本法在生產(chǎn)企業(yè)的應(yīng)用研究》、《汽車生產(chǎn)企業(yè)銷售價(jià)格管理應(yīng)用研究》、《互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代客戶價(jià)值管理的創(chuàng)新探究》、《人機(jī)時(shí)代背景下高校應(yīng)用型財(cái)務(wù)管理人才培養(yǎng)的探究》、《淺析企業(yè)新三板掛牌的財(cái)務(wù)問(wèn)題及解決對(duì)策》、《新收入準(zhǔn)則在汽車經(jīng)銷企業(yè)回購(gòu)交易中的應(yīng)用探討—以A企業(yè)為例》等多篇論文并在專業(yè)刊物發(fā)表；參與《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》（第2版）教材的編寫工作；參與國(guó)家社科基金項(xiàng)目的科研工作。

•職業(yè)經(jīng)歷

–成都客車股份有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、副主任會(huì)計(jì)師；

–港宏集團(tuán)四川宏羽大洋企業(yè)管理有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；

–成都鑫鼎盛聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所、四川天健稅務(wù)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任高級(jí)稅務(wù)咨詢師、業(yè)務(wù)部經(jīng)理；

—四川師范大學(xué)會(huì)計(jì)專任教師，財(cái)務(wù)管理專業(yè)負(fù)責(zé)人、教研室主任

–成都西夏科技發(fā)展有限公司財(cái)稅顧問(wèn)、培訓(xùn)講師；

–AIA西南培訓(xùn)中心培訓(xùn)講師；

–西藏格林實(shí)業(yè)有限公司、四川省彭州市光明房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、成都巨龍生物科技有限公司、四川三江建設(shè)工程有限公司財(cái)稅顧問(wèn)。

• 主講課程：

–《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控漏洞應(yīng)對(duì)策略》

–《經(jīng)營(yíng)分析助力決策》

–《精益生產(chǎn)與成本管理》

–《現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)實(shí)戰(zhàn)解析》

–《財(cái)務(wù)總監(jiān)的成長(zhǎng)路徑》

–《企業(yè)IPO的財(cái)務(wù)要點(diǎn)精析》

–《納稅籌劃的策略及風(fēng)險(xiǎn)防范》

–《企業(yè)定價(jià)策略解析》

–《客戶盈利能力分析精解》

–《利潤(rùn)控制系統(tǒng)的構(gòu)建》

–《財(cái)務(wù)組織架構(gòu)的設(shè)計(jì)》

–《企業(yè)全面預(yù)算管理及案例解析》

–《財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型之業(yè)財(cái)融合解析》

–《金稅三期背景下大數(shù)據(jù)稅務(wù)稽查及涉稅風(fēng)險(xiǎn)管理》

–《轉(zhuǎn)型時(shí)代下的企業(yè)全面成本管理》

–《個(gè)人所得稅籌劃要點(diǎn)及案例分析》

•授課風(fēng)格：

丁老師有多年的財(cái)務(wù)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，課程生動(dòng)活潑、深入淺出，案例豐富，所講內(nèi)容與中小企業(yè)的財(cái)務(wù)和管理實(shí)際情況緊密結(jié)合。擅長(zhǎng)將枯燥與深?yuàn)W的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)轉(zhuǎn)化為深入淺出的實(shí)戰(zhàn)案例，使學(xué)員掌握到能解決實(shí)際工作問(wèn)題的工具與方法。

•服務(wù)企業(yè)：

中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、深圳來(lái)去技術(shù)、香港瑞華集團(tuán)、深圳后無(wú)憂、廣州市藍(lán)谷智能家居、美的集團(tuán)、華泰保險(xiǎn)、牽手果汁、中聯(lián)水泥集團(tuán)、嘉華建材、深圳極點(diǎn)股權(quán)投資基金、長(zhǎng)沙歐林雅家紡、深圳桃花源科技、華為技術(shù)等。

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