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課程特色

一般來講，企業(yè)的失敗在某種程度上都可歸咎于內(nèi)部控制的失敗，內(nèi)部控制對于企業(yè)經(jīng)營管理的重要性日益凸顯；它涉及到企業(yè)的方方面面，涉及企業(yè)運營的各個層次，包括各項業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)流程中的各個環(huán)節(jié)和企業(yè)中的每一個成員。

如何建立一套嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范、行之有效的內(nèi)控系統(tǒng)，以便防患于未然、增強企業(yè)抗風(fēng)險能力，是每個管理者的必修課；“集團公司內(nèi)部控制與風(fēng)險管理”培訓(xùn)課將幫助學(xué)員建立風(fēng)險管理的意識/理念，掌握風(fēng)險評估的基本方法/工具；理解內(nèi)部控制系統(tǒng)的框架，掌握建立內(nèi)控系統(tǒng)的目標(biāo)、原則和基本方法；探討集團公司如何從管理制度、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程和財務(wù)預(yù)算等方面提高內(nèi)控的有效性。

課程收益

幫助學(xué)員：掌握風(fēng)險評估的基本方法/工具；

理解內(nèi)部控制系統(tǒng)的框架，掌握建立內(nèi)控系統(tǒng)的目標(biāo)、原則和基本方法；

探討集團公司如何從管理制度、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程和財務(wù)預(yù)算等方面提高內(nèi)控的有效性；

培訓(xùn)對象

高層管理 中層管理 基層主管

課程大綱

一、企業(yè)四大循環(huán)系統(tǒng)的控制

（一）品牌管控:長期堅持穩(wěn)健的品牌策略

1、強大的品牌根植于優(yōu)秀的服務(wù)及先進的技術(shù)和可靠的品質(zhì)之中。

2、健康的經(jīng)營理念，這才是企業(yè)發(fā)展的首要前提。

3、長期堅持穩(wěn)健的品牌策略，建立了全過程、全方位、全員的三全質(zhì)量管理體系。

（二）供應(yīng)鏈管控:用雙贏理念茶廠基地建設(shè)

1、不斷創(chuàng)新茶廠生產(chǎn)管控模式

2、積極合理拓展茶廠生產(chǎn)基地規(guī)模

3、用科學(xué)技術(shù)提高茶葉品質(zhì)質(zhì)量

（三）營銷管控:用精細(xì)管理推進銷售市場建設(shè)

1、大力推進銷售渠道建設(shè)

2、優(yōu)化原材料及產(chǎn)品物流配送體系

3、不斷創(chuàng)新營銷觀念

（四）質(zhì)量管控:走質(zhì)量效益型的發(fā)展模式

1、樹立起高度的全員安全責(zé)任感

2、重視對員工“質(zhì)量觀念”的培訓(xùn)及評估

3、“質(zhì)量零缺陷”強化生產(chǎn)過程質(zhì)量跟蹤檢驗關(guān)

二、流程控制的四個步驟

（一）確定控制目標(biāo)

1、維護財產(chǎn)物質(zhì)的完整性

2、保證會計信息的準(zhǔn)確性

3、保證財務(wù)活動的合法性

4、保證經(jīng)營決策的貫徹執(zhí)行

5、保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的經(jīng)濟性、效率性和效果性

6、保證國家法律法規(guī)的遵守執(zhí)行

（二）整合控制內(nèi)部流程

1、信息處理控制系統(tǒng)

2、財務(wù)成果控制及貨幣資金系統(tǒng)控制系統(tǒng)

3、存貨及銷售控制系統(tǒng)

4、固定資產(chǎn)及成本控制系統(tǒng)

5、如何預(yù)算控制、物流管理及人力資源政策設(shè)計成子控制系統(tǒng)

（三）如何鑒別控制環(huán)節(jié)

（四）如何確定控制措施

三、內(nèi)部控制常見的舞弊形式及防治措施

（一）盜用敲詐、行賄及欺詐性披露、權(quán)力的濫用

（二）財務(wù)造假風(fēng)險及應(yīng)對措施

（三）內(nèi)部控制制度審計的手段與方法

1、了解和描述內(nèi)部控制制度工具

2、評價內(nèi)部控制制度的方法

3、測試評價內(nèi)部控制制度工具與方法

四、集團基本業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制系統(tǒng)實施辦法

（一）財務(wù)部門如何組織和實現(xiàn)有效的內(nèi)部會計控制及預(yù)算重新定位

1、企業(yè)財務(wù)內(nèi)部控制制度建立應(yīng)符合的八大原則

2、財務(wù)內(nèi)部控制的要點

3、財務(wù)及會計核算制度及收支審批報告制度

4、財務(wù)機構(gòu)與人員管及成本費用理制度

5、財務(wù)風(fēng)險的種類

（二）采購付款流程的關(guān)鍵控制點

1、采購與付款主要業(yè)務(wù)活動

2、采購與付款控制的主要憑證和記錄

3、采購與付款控制的關(guān)鍵程序

（三）銷售收款流程的關(guān)鍵控制點

1、銷售活動的內(nèi)部控制基本內(nèi)容

2、收款業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制基本內(nèi)容

3、崗位分工與授權(quán)批準(zhǔn)

4、銷售與發(fā)貨的控制

5、賒銷及信用控制

6、銷售和發(fā)貨的程序控制

（四）存貨管理的內(nèi)部控制

1、存貨內(nèi)部控制制度的目標(biāo)

2、存貨內(nèi)部控制制度

3、存貨的日常管理內(nèi)部控制

4、存貨的采購控制

5、降低庫存的策略

6、領(lǐng)用庫存物資內(nèi)部控制制度的設(shè)計

（五）固定資產(chǎn)的內(nèi)部控制

1、固定資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制度的目標(biāo)

2、固定資產(chǎn)管理的控制原則

3、固定資產(chǎn)購置的內(nèi)部控制

4、固定資產(chǎn)日常管理的內(nèi)部控制制度

（六）人力資源的內(nèi)部控制

1、有完善的招聘與選拔方針及操作性程序

2、企業(yè)文化和道德價值觀、職業(yè)技能的導(dǎo)向培訓(xùn)

3、規(guī)則制定、紀(jì)律約束與獎懲措施

4、業(yè)績評價及晉升制度

5、對重要崗位建立職業(yè)信用保險

6、工作崗位的定期輪換

7、企業(yè)人事法律風(fēng)險控制及防范

（七）生產(chǎn)與成本、費用的內(nèi)部控制

1、成本控制的基本工作程序

2、監(jiān)督成本的形成

3、成本日常控制的主要方面

4、如何及時糾正偏差

5、成本內(nèi)部控制程序圖分析

（八）電算化會計系統(tǒng)環(huán)境下內(nèi)部控制

1、內(nèi)部控制的基本目標(biāo)

2、崗位分工與授權(quán)控制

3、（收入）填制“銷貨單”集中收款地控制

4、（支出）零星采購記費用報銷支出地控制

5、外阜存款地控制

6、票據(jù)和印鑒的管理

蘇老師

?華東政法大學(xué)法律系法律碩士

?世界500強企業(yè)上海汽車集團股份有限公司（600104）企業(yè)法律顧問

?高級經(jīng)濟師、高級培訓(xùn)師

?人力資源管理、公司法、商事合同法、勞動合同法專家

?央視法律頻道CCTV12《法律講堂》特邀客座教授。

工作經(jīng)歷：

蘇老師長期服務(wù)在世界500強上海汽車集團股份有限公司（600104），從事人力資源管理及法律事務(wù)領(lǐng)導(dǎo)工作，積累了大量的企業(yè)經(jīng)濟法律及人力資源管理實務(wù)經(jīng)驗。曾服務(wù)于上海通用汽車有限等公司、上海匯眾汽車制造公司，擔(dān)任法律事務(wù)部及人力資源部總監(jiān)，曾經(jīng)為上海貝爾阿爾卡特股份有限公司、上海大眾汽車股份有限公司、德國萊尼（中國）電子有限公司、得爾福汽車零部件中國工廠、艾默生管道制造（上海）有限公司、艾默生（沈陽）谷輪冷凍機有限公司、中美延鋒偉世通汽車飾件有限公司、華東理工大學(xué)（國際貨運專業(yè)）、上海電視大學(xué)（工商管理專業(yè)）、上海人事局“緊缺人才培訓(xùn)工程聯(lián)席會議辦公室”等近300多家中外企事業(yè)單位提供各類企業(yè)實務(wù)培訓(xùn)或編寫相關(guān)教材。

蘇老師開設(shè)了《人力資源管理系列培訓(xùn)》、《集團公司內(nèi)部控制與風(fēng)險管理》、《公司法人治理》、《企業(yè)商事合同的法律風(fēng)險防范》、《公司知識產(chǎn)權(quán)的保護》、《會計法規(guī)與現(xiàn)行稅法差異及其協(xié)調(diào)》、《企業(yè)勞動合同的管理及糾紛處理》、《汽車營銷法律實務(wù)》、《工廠安全管理實務(wù)操作》、課程等30余門經(jīng)典培訓(xùn)課程，受到廣大企事業(yè)單位的普遍好評。

主講課題：

實戰(zhàn)招標(biāo)操作實務(wù)

企業(yè)人事法律風(fēng)險防范與和相關(guān)新法新規(guī)解讀

現(xiàn)代公司法人治理及規(guī)范運作

非人力資源經(jīng)理的人力資源管理

人力資源規(guī)劃撰寫與職位分析說明書撰寫

勞動關(guān)系管理

新個稅社保人力資源應(yīng)對

《公司法》解讀與企業(yè)依法治企規(guī)范運作

中小企業(yè)經(jīng)濟合同風(fēng)險防范

企業(yè)經(jīng)濟合同簽訂中的誤區(qū)與法律實用技巧

采購項目管理及法律風(fēng)險防范

企業(yè)用工成本降低與人事風(fēng)險管控

服務(wù)客戶：

上海貝爾阿爾卡特股份有限公司、上海大眾汽車股份有限公司、德國萊尼（中國）電子有限公司、得爾福汽車零部件中國工廠、艾默生管道制造（上海）有限公司、艾默生（沈陽）谷輪冷凍機有限公司、中美延鋒偉世通汽車飾件有限公司、華東理工大學(xué)（國際貨運專業(yè)）、上海電視大學(xué)（工商管理專業(yè)）、上海人事局“緊缺人才培訓(xùn)工程聯(lián)席會議辦公室”等近200多家中外企事業(yè)單位提供法律實務(wù)培訓(xùn)或編寫相關(guān)教材。

講課特點：

蘇老師在富有激情的授課同時，不乏詼諧幽默，把難懂的法學(xué)原理及條文通過一個個活生生的企業(yè)法律案例，演繹出一堂堂通俗易懂、實用易操作的法務(wù)培訓(xùn)課。

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