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課程大綱

一：企業(yè)團建活動的稅務(wù)籌劃

1.各種形式的團建活動

2.團建活動的主要支出

3.團建活動案例與稅務(wù)處理

4.團建活動支出的涉稅處理

5.企業(yè)黨員活動的稅務(wù)處理

6.企業(yè)工會活動的稅務(wù)處理

二：培訓(xùn)福利的籌劃

1.職工教育經(jīng)費稅前扣除政策

2.及時調(diào)整福利政策，增加教育培訓(xùn)

3.準(zhǔn)確把握職工教育經(jīng)費范圍

4.為股東、高管安排合理的培訓(xùn)

5.培訓(xùn)福利稅務(wù)籌劃小結(jié)

三：員工食堂的稅務(wù)籌劃

1.員工食堂的經(jīng)營方式

2.食堂場地費用的稅務(wù)處理

3.食堂采購支出的稅務(wù)處理

4.購買青菜無票的處理方式

5.食堂聚餐、接待、零售的稅務(wù)處理

6.食堂餐飲收入的稅務(wù)處理

7.其他企業(yè)搭食的稅務(wù)處理

四：企業(yè)員工宿舍的稅務(wù)籌劃

1.企業(yè)員工宿舍的常見方式

2.員工宿舍的費用支出

3.員工宿舍支出的稅務(wù)處理

4.提供產(chǎn)品給宿舍的稅務(wù)處理

5.租金沒有發(fā)票的稅務(wù)處理

6.員工支付租金的稅務(wù)處理

7.免費宿舍個人所得稅處理

五：生活福利的籌劃

1.哪些屬于生活福利

2.生活福利涉及的稅務(wù)問題

3.員工生活補貼的稅務(wù)處理

4.員工飯?zhí)酶＠亩悇?wù)處理

5.員工困難補助的稅務(wù)處理

6.員工安家費的稅務(wù)處理

7.其他員工生活福利的稅務(wù)處理

8.員工生活福利稅務(wù)籌劃小結(jié)

六：旅游福利的籌劃

1.旅游福利的常見稅務(wù)痛點

2.發(fā)放旅游補貼的稅務(wù)處理

3.工會組織旅游的稅務(wù)處理

4.部門旅游活動的稅務(wù)籌劃

5.單位集體旅游的稅務(wù)籌劃

6.營銷人員旅游的稅務(wù)籌劃

7.旅游福利稅務(wù)籌劃小結(jié)

七：保險福利的稅務(wù)籌劃

1.員工基本養(yǎng)老保險

2.企業(yè)年金相關(guān)政策

3.員工保險機構(gòu)籌劃

4.特殊工種員工保險

5.差旅相關(guān)保險

6.雇主責(zé)任險

7.商業(yè)保險支出

8.保險支出稅務(wù)籌劃小結(jié)

八：員工社保合規(guī)風(fēng)險管理

1.實質(zhì)上按工作成果取得收入，不受公司制度約束才是臨時工

2.臨時工的5種用工模式，稅務(wù)與勞動用工處理

3.異地繳納社保可通過設(shè)立分公司或是勞務(wù)派遣、勞務(wù)外包方式

4.長期按當(dāng)?shù)叵孪蕖⑷珕T按一個固定基數(shù)繳納社保容易引發(fā)預(yù)警

5.調(diào)整用工模式、優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)

6.靈活用工下是眾包關(guān)系，可不繳納社保

7.靈活用工的三大風(fēng)險

8.五步識別靈工平臺

九：年終獎的稅務(wù)籌劃

1.年終獎什么時候發(fā)?

2.不發(fā)年終獎有利的情況

3.年終獎與月度工資的平衡

4.避免陷入年終獎地雷區(qū)

5.雙薪與年終獎不在同一個月發(fā)放

6.年終獎單獨計稅還是并入工資計稅

7.年終獎金稅務(wù)籌劃小結(jié)

戴老師

戴卓 教授（北京）

——企業(yè)涉稅規(guī)劃與涉稅危機管理專家，稅務(wù)合規(guī)講師第一人

中國社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師（CTL）

美國注冊財務(wù)規(guī)劃師（RFP）全球特聘講師（中國區(qū)）

北大，清華，復(fù)旦大學(xué)，西安交大，深圳大學(xué)等MBA 特約講師

中財企協(xié)商學(xué)院 客座教授

中稅網(wǎng)特約稅務(wù)專家，中華會計網(wǎng)校特聘專業(yè)講師

稅務(wù)系統(tǒng)從事稅務(wù)工作27年

抖音稅官說稅創(chuàng)作者

【個人簡介】

戴老師1993年從高校稅務(wù)專業(yè)畢業(yè)后，在稅務(wù)戰(zhàn)線工作近三十年，從管理員，稽查科長，到大企業(yè)局任業(yè)務(wù)骨干；擁有多年管理大型房企，工業(yè)企業(yè)的稅務(wù)經(jīng)驗，一直從事一線的稽查，應(yīng)對，評估等執(zhí)法工作；兼任多家企業(yè)集團的編外稅收輔導(dǎo)員，培訓(xùn)各類企業(yè)高管及會計人員幾千人。曾管理數(shù)十家國內(nèi)外知名年納稅額超過1億元的500強國企、地產(chǎn)公司、民企的稅務(wù)事項，具有豐富完整的企業(yè)稅務(wù)管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)工作，共計培訓(xùn)稅務(wù)干部幾千人次。戴老師能從稅務(wù)的專業(yè)角度精確審查企業(yè)的涉稅行為，提供切實可行的節(jié)稅方案；同時，戴老師能準(zhǔn)確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業(yè)所有涉稅問題，讓企業(yè)擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師（CTL），這樣能為企業(yè)解決涉稅問題的同時解決相關(guān)的其他法律問題，把行業(yè)的稅收籌劃融入到組織結(jié)構(gòu)、交易流程管控中去講解，把稅務(wù)風(fēng)險與應(yīng)對籌劃的關(guān)系講得更加深入。

【主講課程】

《2022金稅四期“以數(shù)治稅”新形式下企業(yè)合規(guī)籌劃與稽查應(yīng)對專題班》

《2022稅四期下–制造業(yè)涉稅疑難問題解析與合規(guī)籌劃實務(wù)專題》

《2022“以數(shù)治稅”下企業(yè)全稅種稅務(wù)風(fēng)險點及風(fēng)險化解專題》

《2022數(shù)智時代下企業(yè)供應(yīng)鏈涉稅風(fēng)險識別與合規(guī)籌劃專題》

《2022業(yè)財融合下企業(yè)跨部門合作及全稅種管控與合規(guī)籌劃專題》

《2022年房地產(chǎn)企業(yè)涉稅邊緣問題解析籌劃》

《2022電商稅籌技巧及應(yīng)用》

《2022高凈值人士避稅技巧》

《2022股權(quán)轉(zhuǎn)讓籌劃技巧》

《2022直接稅的籌劃及落地》

《2022金四系統(tǒng)的監(jiān)管及應(yīng)對籌劃》

《中小企業(yè)涉稅現(xiàn)實及籌劃》

《2022年企業(yè)涉稅危機管理技巧與應(yīng)對》

《2022大數(shù)據(jù)下的稅務(wù)稽查，涉稅安全與籌劃》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022年稅務(wù)約談技巧分析》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022建筑業(yè)無票，傭金，公轉(zhuǎn)私等財稅難題落地方案及籌劃》

《2022制造業(yè)顛覆性財稅籌劃及風(fēng)險應(yīng)對》

《2022電商及網(wǎng)紅涉稅籌劃及風(fēng)險規(guī)避》

《2022貿(mào)易業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險及化解籌劃》

《2022年高凈值人士涉稅形勢及危機應(yīng)對》

《2022無票支出的稅務(wù)解決之道》

《2022高管個稅籌劃及稽查應(yīng)對》

《法制化環(huán)境下的個人財富安全與危機應(yīng)對》

《從隱私到透明——如何安全安放你的財富？》

《企業(yè)不同階段稅務(wù)重點籌劃及危機管理》

《2022年企業(yè)涉稅危機管理技巧與應(yīng)對》

《2022中小企業(yè)全程涉稅處理與籌劃》

《2022年分行業(yè)涉稅籌劃及行業(yè)涉稅危機管理技巧》

《2022增值稅發(fā)票風(fēng)險及危機應(yīng)對》

《2022物流行業(yè)涉稅風(fēng)險及應(yīng)對籌劃》

《2022大數(shù)據(jù)稅務(wù)稽查——DT時代的涉稅安全與籌劃》

【重點特訓(xùn)營】

《2022稅商提升訓(xùn)練及總裁稅籌必修課程特訓(xùn)營》（三天兩夜）

《2022中小企業(yè)涉稅風(fēng)險化解及籌劃特訓(xùn)營》（3-5天）

《2022民營老總必備：虛開發(fā)票的無風(fēng)險應(yīng)對特訓(xùn)》（2天）

【學(xué)員評價】

戴老師講課很接地氣，深入淺出，案例非常多，容易理解。

——中稅網(wǎng)絡(luò)股份有限公司總裁 周思文

戴老師從最專業(yè)的稅務(wù)角度分析問題，并且給出邊界很清晰的答案，在實際工作中幾乎百分百適用 ——招商銀行武漢支行行長 高文元

戴老師的課程，很有趣，一邊笑，一邊學(xué)習(xí)知識，太好玩了

——中央財經(jīng)大學(xué)蔡昌教授

戴老師課程，解決了我們最需要解決的問題，我想，也只有在稅務(wù)機關(guān)出來的人，才能做到吧！——河南藍天集團總裁 朱金用

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