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課程詳情

隨著國家數字化智慧稅務征管系統的不斷深化，稅務部門查處企業稅收違法問題的技術手段日趨完善，涉稅數據共享、交叉比對、全方位的信息收集與信息共享、"監管之網"，織得越來越密，稅案查處精準并動輒數億。“假企業"、"假申報"“假出口”花樣翻新；“空殼企業"、“走逃失聯”、“買單配票"、處在這個"用數據說話"、"智能聯合控稅"的時代，已面臨著前所未有的稅務稽查風險"粗暴虛開"層出不窮；"靈活用工平臺"觸碰可容忍底線，這些都使得企業稅收風險節節攀升。

本次課程將沿著新公司法的出臺，以及最新發生實案所指明的方向，以企業業務環節的涉稅風險為主線，以稅務局風險監測指標為抓手，從企業實戰案例出發，講解"以數治稅"下哪些企業會被重點關注？哪些行為會被稅務局重點稽查？稅務風險監測指標有哪些？企業如何做好所得稅的戰略規劃及做好各項準備工作以及如何化解與防范稅收風險，幫助企業做好一年一度的企業所得稅匯算清繳工作。

【課程收益】

1、全面講解金稅系統稅務風險監測指標和企業如何做好自查和關賬準備，讓你心中有數！

2、深入剖析“以數治稅"下，所得稅匯算清繳稅務風險及應對策略，讓你有備無患！

3、針對企業常出現的實務風險問題，給出可落地操作的稅收籌劃解決辦法，幫您排憂解難！

【針對人群】

企業財務總監、財務經理、財務主管、稅務負責人等

【課程大綱】

（一）大勢觀瀾，金稅四期以數治稅強征管環境下，企業應該如何應對

1、金稅四期全面監控下，企業涉稅風險問題是如何暴雷的

2、金稅四期下，稅務局設的預警指標有哪些

3、稅務機關分析企業涉稅問題的具體方法和流程是怎樣的

4、以數治稅下，智慧稽查的重點問題與應對方法

（二）2023年所得稅匯算清繳注意事項

1、2023年所得稅匯算清繳的新特點

2、2023年所得稅匯算清繳重難點實操講解

（三）收入事項的年終合規

１、租金收入的規劃管理

２、分期收款方式等特別收入確認的規劃管理

３、預收款方式銷售收入的規劃管理

４、政府補助收入的規劃管理

５、長期應付款的處理

（四）成本確認事項的年終合規

1、職工薪酬的年終合規

2、業務招待費的年終合規

3、廣告和業務宣傳費的年終合規

4、罰金、罰款、滯納金、違約金的年終合規

5、資產損失事項的年終合規

6、資金借貸稅費合規

（五）成品油商貿企業財稅難點

1、《成品油配置計劃表》的印花稅問題

2、成品油商貿企業合同簽約中的增值稅風險和消費稅風險

3、成品油商貿企業無票銷售的收入確認問題

4、成品油銷售企業主要票據風險及應對措施

5、稅務部門對成品油商貿企業“票貨分離”問題的檢查方法和處理原則

6、案例解析成品油商貿企業變名銷售的違規形式、檢查方法和處理口徑

（六）新公司法對財稅的影響

1、注冊資本五年實繳制度實施影響

2、新公司法下股東減資、轉讓、注銷路在何方？

3、新公司法對財稅的影響幾何？

（七）股權轉讓涉稅風險

1、股權轉讓收入涉稅的政策紅線解析

2、巨額利潤分紅的策略管理

課程總結與回顧

1、 課程主要內容總結與回顧

2、 答疑解惑

李老師

2005年加入瑞華會計師事務所工作至今，曾負責過多家公司的年報審計、改制審計、IPO審計等；也為全國大中企業進行過財務輔導；現任瑞華會計師事務所遼寧分所高級經理。專職負責質控及所內、外的培訓工作。 李老師授課邏輯思維強，案例精心選擇、通俗易懂，理論與實際操作聯系緊密；對于企業運營中遇到的具體問題能給予針對性解答；講課幽默風趣，善于將案例融入理論，使學員在輕松的氛圍中學會專業技能和知識，解決實務問題。

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