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課程介紹

自2016年全面營改增以來，國務(wù)院、財政部和國家稅務(wù)總局通過官方網(wǎng)站發(fā)布的政策條文已逾千條。進(jìn)入2018年，第一、二季度新政頻發(fā)，可以感受到，我國的稅制與稅收征管改革步伐明顯加速；

如今，越來越多的企業(yè)開始重視稅務(wù)職能，意識稅務(wù)能夠為企業(yè)的運營和發(fā)展提供必要的保障。而當(dāng)今的商業(yè)競爭形勢復(fù)雜多變，企業(yè)的業(yè)務(wù)模式也必須隨時調(diào)整，靈活應(yīng)對。這對企業(yè)在稅務(wù)管理上提出了更多、更新、更高的要求。而稅務(wù)人，既要了解業(yè)務(wù)模式又要學(xué)習(xí)稅政法規(guī)，客觀上存在著很大的學(xué)習(xí)壓力和知識焦慮。鉑略通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，多數(shù)稅務(wù)從業(yè)者在完成日常工作的基礎(chǔ)上，日均會用2小時以上的時間來學(xué)習(xí)和了解稅政知識。

是否有一套思維模型，能夠讓稅務(wù)人在理解政策制定的邏輯與原理的基礎(chǔ)上實現(xiàn)有效的戰(zhàn)術(shù)應(yīng)對？是否能幫助稅務(wù)人在復(fù)雜多變的環(huán)境下做到處變不驚，并為企業(yè)在實現(xiàn)稅務(wù)合規(guī)的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)更多價值？鉑略2018年首期稅務(wù)管理訓(xùn)練營應(yīng)運而生。通過對國內(nèi)外稅收形勢的總體解析（what—是什么），使學(xué)員明白國家制定稅收政策的頂層邏輯（why—為什么），進(jìn)而審視企業(yè)自身，從企業(yè)稅務(wù)管理者的視角，做到從上到下，由外而內(nèi)的系統(tǒng)化思考，養(yǎng)成一整套的稅務(wù)工作思維體系。

培訓(xùn)受眾:

本次訓(xùn)練營推薦具備5-6年稅務(wù)工作經(jīng)驗，且對于了解稅收原理以及建立企業(yè)的稅務(wù)管理機(jī)制有濃厚興趣的一線稅務(wù)管理者。

課程收益:

?洞悉未來，展望預(yù)估新年涉稅新挑戰(zhàn)！

?系統(tǒng)解讀，詮釋企業(yè)稅務(wù)管理新戰(zhàn)略！

?踏準(zhǔn)節(jié)奏，從容走進(jìn)智能征管新時代！

課程大綱

第一天 稅務(wù)人的戰(zhàn)略思維模型塑造

8:30 簽到

9:00 模塊一 國際稅收環(huán)境及形勢分析

硝煙彌漫：國際稅收競爭形勢洞察

—十八大、十九大以來國際稅收改革發(fā)展綜述

—以美國為例：“稅收戰(zhàn)”和“貿(mào)易戰(zhàn)”

—一波三折的“中興案例”：暗潮涌動的大國博弈

撥云見日：國際稅收協(xié)作趨勢解析

—中國CRS措施與國際稅收情報交換

—BEPS 15項行動計劃全面出爐

—稅收協(xié)定+稅收安排

綜合分析：國際資本與稅收環(huán)境對中國稅收政策制定的影響

模塊二 國內(nèi)稅收政策前沿分析之稅收制度改革

稅制改革的邏輯主線：增值稅

—2016年全面“營改增”只是開始

—“配套措施”將會逐步到位

—增值稅“一統(tǒng)天下”

有序推進(jìn)中的稅制改革

—各類稅種的改革與立法前瞻：

-消費稅：化妝品都要征稅？那車輛購置稅呢？

-房地產(chǎn)稅：為什么提房地產(chǎn)稅？什么時候征？怎么征？

-印花稅：誰說要取消了？

—增值稅和土地增值稅之間有什么邏輯聯(lián)系：賣房都要交

—最能體現(xiàn)主權(quán)國家權(quán)益的關(guān)稅：

-近期熱點：貿(mào)易戰(zhàn)下的關(guān)稅戰(zhàn)——大國博弈

—個人所得稅：提低限高真的就能實現(xiàn)劫富濟(jì)貧？

12:00 午餐

13:15 模塊三 國內(nèi)稅收政策總體分析之稅收征管改革

—持續(xù)迭代的“金稅三期”任重道遠(yuǎn)

—信息化征管：

-統(tǒng)一的納稅人識別號制度意義深遠(yuǎn)

-“多證合一”是大勢所趨

-稅收的實名制管理

—從“國地稅聯(lián)合稽查”到國地稅合并后的全新稽查模式

-稅務(wù)稽查“雙隨機(jī)一公開”

—便民辦稅的“春風(fēng)行動”背后的一盤棋

—稅務(wù)機(jī)關(guān)征管工作的“跨部門”協(xié)作：

-稅務(wù)機(jī)關(guān)與公安機(jī)關(guān)聯(lián)合執(zhí)法常態(tài)化

-銀稅合作機(jī)制不斷增強(qiáng)

-稅總與外匯總局聯(lián)合監(jiān)管

—似乎每年都是“史上最嚴(yán)”：

-守信激勵失信懲戒制度

-稅收違法黑名單聯(lián)合懲戒制度

-危害稅收征管罪

—稅收嚴(yán)征管嚴(yán)稽查的全新時代已經(jīng)到來

16:30 第一天課程內(nèi)容總結(jié)與互動

17:00 課程結(jié)束

 

第二天 稅務(wù)人的戰(zhàn)術(shù)能力水平提升

8:30 簽到

9:00 模塊四 所得稅的政策精解與重難點解析

—新會計準(zhǔn)則下所得稅收入確認(rèn)和稅會差異

—關(guān)聯(lián)交易的確定與定價

—視同銷售的稅務(wù)處理難重點

—捐贈行為的稅收公益與非公益

—所得稅返還的期許與欺詐

模塊五 稅改新環(huán)境下增值稅的難點精解

—增值稅稅率降低的思考與應(yīng)用

—納稅人分類的應(yīng)稅銷售額標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整

—銷售方式多元化帶來的增值稅風(fēng)險

—案例解析企業(yè)進(jìn)項稅額抵扣與管理思路

—精細(xì)化分工是企業(yè)發(fā)展必經(jīng)之路

12:00 午餐

13:15 模塊六 企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險管理機(jī)制的建立

企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險管理鏈：識別——管理——應(yīng)對

—企業(yè)如何建立稅務(wù)風(fēng)險管理系統(tǒng)

-企業(yè)內(nèi)部稅務(wù)管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)

-結(jié)合企業(yè)的業(yè)務(wù)及行業(yè)特點的風(fēng)險管理機(jī)制

-科學(xué)有效地建立涉稅職責(zé)分工和制衡機(jī)制

—企業(yè)如何建立稅務(wù)風(fēng)險識別與評估系統(tǒng)

—企業(yè)應(yīng)當(dāng)重點識別的涉稅風(fēng)險點

-組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營方式和業(yè)務(wù)流程

-財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流

-重大交易、重大經(jīng)營決策

—新的征管模式下，如何進(jìn)行稅務(wù)規(guī)劃

-利用組織架構(gòu)、商業(yè)模式、稅收優(yōu)惠、交易對象、并購重組進(jìn)行規(guī)劃

-利用商業(yè)合同、不同地區(qū)稅收及政策進(jìn)行規(guī)劃

-利用境外結(jié)構(gòu)規(guī)劃

—公司財稅人員的刑事風(fēng)險規(guī)避

-逃稅罪的特征和規(guī)避

-增值稅發(fā)票犯罪的特征和規(guī)避

-騙取出口退稅犯罪的特征和規(guī)避

—動態(tài)管理的企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險：識別與評估潛在風(fēng)險

—企業(yè)如何建立稅務(wù)風(fēng)險應(yīng)對策略和內(nèi)部控制機(jī)制

-從企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險預(yù)估到制定應(yīng)對策略

-針對企業(yè)特定重大涉稅風(fēng)險點制定全流程控制措施

……

16:45 課程內(nèi)容總結(jié)與互動問答

17:00 課程結(jié)束

李老師

李老師是國內(nèi)著名稅務(wù)專家，曾參與14稅改，參加草擬《<中華人民共和國企業(yè)所得稅法（草案）>及說明》，參與修訂《中華人民共和國稅收征管法》、《中華人民共和國個人所得稅法》、《中華人民共和國車船稅法》。她主持并參與過30余項國家和省市級課題，相關(guān)建議以新華社內(nèi)參的形式提交至中央。她的課程涵蓋中國稅制改革、企業(yè)稅務(wù)戰(zhàn)略管理、企業(yè)稅務(wù)實操等，并長期為大中型企業(yè)提供稅務(wù)咨詢、納稅籌劃及涉稅業(yè)務(wù)指導(dǎo)，合作并服務(wù)過的企業(yè)包括國航、友邦、渣打、中國建總等。目前李老師還是東北財經(jīng)大學(xué)博士生導(dǎo)師。

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