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【課程背景】

2015年中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展逐步進(jìn)入了“新常態(tài)”，GDP已由兩位數(shù)的增速變成了一位數(shù)。“新常態(tài)”經(jīng)濟(jì)形式的特點(diǎn)，導(dǎo)致各行業(yè)的經(jīng)營(yíng)形式暗潮涌動(dòng)、風(fēng)云變幻。剛剛結(jié)束的“二會(huì)”最高層確定了“依法治國(guó)”的主基調(diào)，稅收法制體系和執(zhí)法環(huán)境日趨完善，涉稅風(fēng)險(xiǎn)和稅收違法成本日益增大。稅收是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的晴雨表，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新常態(tài)預(yù)示著稅收新常態(tài)的到來(lái)，而法治化就是稅收的新常態(tài)。經(jīng)濟(jì)增速放緩和稅收監(jiān)管環(huán)境趨嚴(yán)，企業(yè)應(yīng)從戰(zhàn)略高度提高對(duì)稅收問(wèn)題的重視。所謂“野蠻者抗稅、愚昧者偷稅、糊涂者漏稅、精明者進(jìn)行稅收籌劃”。稅收籌劃并不是一個(gè)新生事物，在西方國(guó)家己有很長(zhǎng)的歷史，不僅被政府認(rèn)可，而且在會(huì)計(jì)主體中應(yīng)用十分普遍，甚至已成為一種謀生的職業(yè)。但在我國(guó)稅收籌劃還僅僅處于探索、研究和推行的階段。盡管如此，人們對(duì)稅收籌劃的熱情卻一直在升溫，“稅收籌劃”這個(gè)詞越來(lái)越受到各方關(guān)注。

【學(xué)習(xí)收益】

1、了解稅收籌劃的基本概念，明確稅收籌劃的誤區(qū)，學(xué)會(huì)防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

2、了解納稅籌劃的相關(guān)知識(shí)和技術(shù)手段，掌握日常工作中稅收籌劃的關(guān)鍵點(diǎn)。

3、通過(guò)對(duì)國(guó)、內(nèi)外經(jīng)典稅收籌劃案例的學(xué)習(xí)，理解稅收籌劃的精妙之處。

4、學(xué)會(huì)利用稅收籌劃手段解決或化解企業(yè)重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。

5、協(xié)助學(xué)員在最短的時(shí)間內(nèi)掌握企業(yè)戰(zhàn)略決策中的稅務(wù)管理與籌劃方法。

【培訓(xùn)特點(diǎn)】

【講解與討論互動(dòng)】手把手教，面對(duì)面談，易學(xué)易懂易用

【提問(wèn)與解答互動(dòng)】凝煉思路，講解工具，解決實(shí)際問(wèn)題

【增值與更新互動(dòng)】頭腦風(fēng)暴，貼近實(shí)戰(zhàn)，更新知識(shí)體系

【理論與實(shí)踐互動(dòng)】案例講解，結(jié)合實(shí)際，加速價(jià)值裂變

【參會(huì)對(duì)象】

企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所負(fù)責(zé)人；稅法研究愛好人員。

【課程內(nèi)容】

第一部分 稅收籌劃的基礎(chǔ)知識(shí)

1、稅收籌劃的概念、原則

2、當(dāng)前我國(guó)稅收籌劃的形式

3、新常態(tài)證的稅收法規(guī)體系建設(shè)

4、企業(yè)進(jìn)行稅收籌劃的意義

5、不當(dāng)籌劃有哪些風(fēng)險(xiǎn)

第二部分 國(guó)內(nèi)外經(jīng)典稅收籌劃案例講解分析

1、某知名電腦公司國(guó)際稅收籌劃案例

2、國(guó)內(nèi)某知名房地產(chǎn)公司稅收籌劃案例

第三部分 稅收籌劃案例分析與拓展應(yīng)用

1、增值稅籌劃及案例精講

1.1合同簽訂對(duì)增值稅納稅義務(wù)的影響及案例

1.2 企業(yè)規(guī)模對(duì)增值稅稅負(fù)的影響及案例

1.3 兼營(yíng)、混合銷售的稅務(wù)影響及案例

1.4增值稅稅收優(yōu)惠政策及應(yīng)用

1.5從產(chǎn)業(yè)鏈角度進(jìn)行增值稅納稅籌劃

2、營(yíng)業(yè)稅籌劃及案例精講

2.1合同簽訂對(duì)營(yíng)業(yè)稅納稅義務(wù)的影響案例

2.2兼營(yíng)、混合銷售的稅務(wù)影響及案例

2.3 營(yíng)業(yè)稅不同稅目應(yīng)稅勞務(wù)的影響及案例

2.4營(yíng)業(yè)稅稅收優(yōu)惠政策及應(yīng)用

3、房產(chǎn)稅籌劃及案例精講

3.1房產(chǎn)原值的確定對(duì)房產(chǎn)稅的影響及案例

3.2 房產(chǎn)維修對(duì)房產(chǎn)稅的影響及案例

3.3出租房產(chǎn)的稅收籌劃及案例

3.4房產(chǎn)稅稅收優(yōu)惠政策及應(yīng)用

4、印花稅籌劃及案例精講

4.1印花稅不同稅目應(yīng)稅項(xiàng)目的影響及案例

4.2合同的簽訂方式等合同條款的稅收籌劃

4.3印花稅稅收優(yōu)惠政策及應(yīng)用

5、消費(fèi)稅籌劃及案例精講

5.1組織結(jié)構(gòu)和核算方式對(duì)消費(fèi)稅的影響及案例

5.2稅基、稅率籌劃對(duì)消費(fèi)稅的影響及案例

6、企業(yè)所得稅籌劃及案例精講

6.1籌資活動(dòng)的稅收籌劃及案例

6.3投資活動(dòng)的稅收籌劃及案例

6.4經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的稅收籌劃及案例

6.5關(guān)聯(lián)企業(yè)轉(zhuǎn)讓定價(jià)的稅務(wù)籌劃及風(fēng)險(xiǎn)分析

6.6企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠政策及應(yīng)用

7、個(gè)人所得稅籌劃及案例精講

7.1個(gè)人所得稅稅負(fù)臨界點(diǎn)的分析及應(yīng)用

7.2年終獎(jiǎng)稅收籌劃及案例

7.3 工資薪金的整體稅收籌劃及案例

7.4不同應(yīng)稅項(xiàng)目稅率差異的稅收籌劃及案例

7.5個(gè)人所得稅稅收優(yōu)惠政策及應(yīng)用

8、全稅種整體稅收籌劃分析、綜合稅負(fù)比較及最優(yōu)方案選擇

第四部分 稅收籌劃與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范

1、如何識(shí)別經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的涉稅風(fēng)險(xiǎn)

2、建立防控體系綜合預(yù)防涉稅風(fēng)險(xiǎn)

3、稅收籌劃與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范結(jié)合的雙重效應(yīng)

趙老師

中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

長(zhǎng)期致力于“營(yíng)改增”政策研究，帶隊(duì)撰寫《北京現(xiàn)代服務(wù)業(yè)“營(yíng)改增”試點(diǎn)實(shí)施情況調(diào)研報(bào)告》。中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師協(xié)會(huì)“同心服務(wù)團(tuán)”專家，參與編寫《“營(yíng)改增”政策實(shí)務(wù)操作手冊(cè)》。具有豐富財(cái)稅執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)任多家大型知名企業(yè)稅務(wù)顧問(wèn)。熟悉稅務(wù)稽查相關(guān)規(guī)定及流程，多次成功協(xié)助客戶妥善完成稅務(wù)稽查。在稅務(wù)行政處罰事項(xiàng)中，代表客戶處理稅務(wù)聽證、行政復(fù)議程序，為企業(yè)爭(zhēng)取權(quán)益。擅長(zhǎng)金融投資、資本交易、股權(quán)重組、房地產(chǎn)等領(lǐng)域稅收政策咨詢、稅收籌劃。國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅咨詢熱線12366政策服務(wù)專家組成員，提供政策指導(dǎo)答疑顧問(wèn)服務(wù)。在《中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師》、《房地產(chǎn)報(bào)》等多家專業(yè)期刊發(fā)表過(guò)專業(yè)稅收政策分析文章。

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